沧源佤族自治县勐省中心卫生院2017年度           

部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  沧源佤族自治县勐省中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、事业单位运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 沧源佤族自治县勐省中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐省中心卫生院主要职能为：在承担卫生院原有工作职能的同时，承担本辖区内围产保健，妇女保健，儿童保健和妇女儿童常见病防治等工作；承担计划生育技术服务八项功能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目等任务，负债对村级卫生计生服务人员业务培训指导，完成上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

勐省中心卫生院在2017年度中，工作重点从内部要求职工在全面贯彻落实科学发展和行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系的同时，从健康扶贫、家庭医生签约、医疗、公共卫生，防治艾滋病病毒治疗，妇幼保健，人口和计划生育服务等方面开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐省中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。设有门诊、药房、注射室、B超室、心电图室、化验室、住院部、防疫、接种室、新农合、库房、后勤（供应室）、会议室、值班室等相关的功能科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2017年度末实有人员编制24人。其中：专技人员23名，事业工勤人员1名。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2017年度收入合计6658766.75元。其中：财政拨款收入3155465.86元，占总收入的47.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2666710.31元，占总收入的40.05%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入836590.58元，占总收入的12.56%。与上年对比增加806632.06元，增加13.78%，主要原因分析：

第一、财政性补助投入增加

2017年政策性增资财政性人员经费比2016投入增长891721.27元。

第二、医院辅助检查减少导致事业收入降低，住院人数及门诊就诊人次减少，事业收入比2016年减少806272.69元。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2017年度支出合计7276161.17元。其中：基本支出6196298.39元，占总支出的85.16％；项目支1079862.78元，占总支出的14.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出与上年对比增加2014538.62元,同期增长38.29%。主要原因分析：

（一）基本支出情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2017年用于保障卫生院及八个乡村卫生室医疗机构正常运转的日常支出6196298.39元。与上年对比增加1800412.44元，同期增长40.96%。主要原因分析：

1.基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出33.78%。

2.办公费、印刷费，水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出60.98%。

（二）项目支出情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2017年用于保障卫生院及八个乡村卫生室医疗机构正常运转的项目支出为：1079862.78元，与上年对比增加214126.18元，同期增长24.73%。

1、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：5000元，与上年对比减少6400元，同期下降56.14%。

2、其他基层医疗卫生机构支出367126.99元，与上年对比增加162186.99元，同期增加79.14%。

3、基本公共卫生服务支出：707735.79元，与上年对比增加107403.09元，同期17.89%。

项目经费增长分析原因:基本公共卫生服务工作开展内容增加，基本公共卫生服务人次逐年增长，2017年共开展服务基本公共卫生17038人次，人均基本公共卫生支出41.54元，同时其他医疗卫生与计划生育管理事务支出增长较快。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入3155465.86元,占本年收入合计的47.38%。与上年对比增加1150642.07元,主要原因分析：2017年机构合并及政策性增资财政性补助支出增加。

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2923855.84元,占本年支出合计的40.18%。与上年对比增加859503.45元，主要原因分析：项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2923855.84元,具体情况分析为：

1.社会保障和就业支出（类）支出331263.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

2.医疗卫生和计划生育（类）支出2424706.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%，主要用于乡镇卫生院业务开展支出，基本公共卫生开展支出，重大艾滋病工作开展支出。

3.住房保障（类）支出167886元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，主要用于住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元。

4.国内接待费支出0元。

5.国（境）外接待费支出0元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐省中心卫生院资产总额10459694.36元，其中，流动资产4058146.99元，固定资产4718879.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程1682667.54元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138501.11元，其中固定资产增加462020.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

勐省中心卫生院2017年度收入合计6658766.75元。其中：财政拨款收入3155465.86元，事业收入2666710.31元，其他收入836590.58元。事业收入方面，门诊就诊人数19173人次，门诊收入118962585元。收住院人数达439次，住院收入628163.79元。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

                        沧源佤族自治县勐省镇中心卫生院

                              2018年9月04日

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