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沧源佤族自治县班洪乡人民政府2017年度部门决算

及三公经费公开情况说明

目录

第一部分  沧源佤族自治县班洪乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  沧源佤族自治县班洪乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

目前，乡人民政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：
　　（1）认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
　　（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
　　（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
　　（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
　　（5）保护各种经济组织的合法权益。
　　（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍：贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，认真执行县委县政府的决策部署，研究制定本镇的经济社会发展和产业发展思路。坚持经济建设，促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益;把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。坚持科学发展，积极转变经济发展方式，结合本镇实际做好乡镇发展规划，推动产业结构调整。招商引资，坚定不移培育小、微企业，形成以批发、零售、百货、餐饮、住宿等商贸流通为优势的民营经济、个体工商户和私营企业的发展，培育小区域经济，扶持壮大龙头企业。强化公共服务，着力改善民生。坚持把改善民生作为经济社会发展的出发点和落脚点，大力发展科技、社保、民政、卫生、教育等民生事业。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事;推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展;加快发展基本医疗卫生、义务教育等农村公共事业，健全农村医疗、养老、救助等社会保障体系，繁荣农村文化，积极推进基本公共服务均等化;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策，提高农村人口素质;加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量，全力实施新家园行动计划，改善农村基础设施条件，大力发展社会事业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源佤族自治县班洪乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

我乡政府机关下设4个办公室、5个服务中心、1个所、1个站：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室、农业综合服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、文化广电服务中心、人口与计划生育服务中心、林业站、财政所，11个办事机构。2017年底有编制人数57人，实有财政供养人员51人，其中在职人员51人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制57人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2017年度收入合计32046483.1元。其中：财政拨款收入29297654.15元，占总收入的91.42%；其他收入2748828.95元，占总收入的8.58%。与上年对比增加7.54%，主要原因分析因为工资薪金增加、其他收入增加、项目资金增加等。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2017年度支出合计34269218.45元。其中：基本支出8946336.15元，占总支出的26.11％；项目支出13869519.35元，占总支出的40.47％；其他支出11453362.95元，占总支出的33.42%。与上年对比增加23.7%,主要原因分析因为工资薪金增加、其他资金支出增加、项目支出增加等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政府机关、各站所等机构正常运转的日常支出694844元。与上年对比增加14.85%,主要原因分析日常共用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8281902.84元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府机构、村级补助、基础设施建设等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25292471.61元。与上年对比增加21.31%,主要原因分析项目工程款收入增加，支出随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入27137654.15元,占本年支出合计的84.68%。与上年对比增加113.64%,主要原因分析工资福利收入增加。

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出21175855.5元,占本年支出合计的61.79%。与上年对比增加137.39%,主要原因分析工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5256009.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.82%。主要用于日常公用经费开支、工资支出；

2.公共安全（类）支出132320元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于禁毒管理经费及其他公共安全支出；

3.教育（类）支出97010元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于教育类项目支出；

4.科学技术（类）支出93396元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于工资支出；

5.文化体育与传媒（类）支出300848.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于工资支出；

6.社会保障和就业（类）支出1587946.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于工资支出；

7.医疗卫生与计划生育（类）支出312334.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于工资支出；

8.农林水（类）支出8765172.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.39%。主要用于工资支出及农村基础设施项目建设；

9.交通运输（类）支出4120000元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.46%。主要用于公路基础设施项目建设；

10.商业服务业等（类）支出45070元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于电子商务及旅游宣传项目支出；

11.住房保障（类）支出465749元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为69800元，支出决算为69063.28元，完成预算的98.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为48063.28元，完成预算的99.92%；公务接待费支出决算为21000元，完成预算的96.77%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为控制三公经费支出，节约公共能源，接待杜绝浪费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2311.11元，下降3.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少141.11元，下降0.29%。；公务接待费支出决算减少2170元，下降9.37%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因减少公务车出行及维修保养。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出48063.28元，占69.59%；公务接待费支出21000元，占30.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48063.28元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出48063.28元。主要用于公务用车运行及维护（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，沧源佤族自治县班洪乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出21000元。其中：

国内接待费支出21000元（其中：外事接待费支出0元）。主要用于日常公务接待（相关工作范围）发生的接待支出。沧源佤族自治县班洪乡人民政府2017年国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人），主要包括上级各部门公务来访、调研、检查等接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款收入决算具体情况

1.功能科目2290808，彩票发行销售机构业务费安排130000元，占政府性基金财政拨款总收入的6.02%；

2.功能科目2296002，用于社会福利的彩票公益金支出的收入550000元，占政府性基金财政拨款总支出的25.46%；

3.功能科目2296003，用于体育事业的彩票公益金支出的收入80000元，占政府性基金财政拨款总支出的3.7%；

4.功能科目2296099，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出的收入1400000元，占政府性基金财政拨款总支出的64.81%。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

1.功能科目2290808，彩票发行销售机构业务费安排的支出130000元，占政府性基金财政拨款总支出的7.93%；

2.功能科目2296002，用于社会福利的彩票公益金支出730000元，占政府性基金财政拨款总支出的44.51%；

3.功能科目2296003，用于体育事业的彩票公益金支出80000元，占政府性基金财政拨款总支出的4.88%；

4.功能科目2296099，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出700000元，占政府性基金财政拨款总支出的42.68%。

（三）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2017年度政府性基金财政拨款收入2160000元,占本年收入合计的6.74%。与上年对比增加260%,主要原因分析彩票公益金收入增加；2017年度政府性基金财政拨款支出1640000元,占本年支出合计的4.79%。与上年对比增加359.13%,主要原因分析政府性基金财政拨款收入增加。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2017年机关运行经费支出684050元，与上年对比减少41.53%,主要原因分析减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源佤族自治县班洪乡人民政府资产总额34897989元，其中，流动资产26343548.99元，固定资产8554440.01元。与上年相比，本年资产总额增加1206009.14元，其中固定资产不变。无处置报废资产。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

(四)绩效自评信息情况

班洪乡人民政府2017年度充分发挥财政职能作用，强化财政管理，确保全乡大局稳定。本着量为入出和勤俭节约的原则，合理调度财政资金，确保政府机构正常运行，取得了以下成效：一是严格执行国家惠农政策，扎实推进对农民的各项补贴工作。其中：农业支持保护补贴2017年全乡共有2496户受益，面积28600亩，补贴资金1830400元；森林生态效益补贴（个人）共18户受益，补贴资金18260元；复耕还林全乡共151户农户受益，补贴资金636237.5元；草原生态补贴全乡共2287户受益，补贴资金397484.75元；二是完善基础设施建设，突出交通、水利、乡村三大重点，着力改善全乡农村基础设施建设。三是产业结构优化升级。按照“立体布局、长短结合、多元发展、遍地开花”的发展思路，以脱贫攻坚为载体，强化措施，采取多种形式，促进产业结构调整，实现农业提质增效、转型升级，群众增收致富；四是脱贫攻坚扎实推进。紧紧围绕省贫困退出考核“695”标准，通过建档立卡“回头看”和“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，围绕“三率一度”抓好建档立卡贫困户信息采集工作。2017年末，全乡在档建档立卡贫困人口914户3486人，历年成功脱贫207户870人。全乡农村危旧房改造总目标共1169户，截至目前，开工建设1087户 ，竣工933户，已入住806户。开工率92.9%，竣工率85.8%；五是人居环境明显提升。对标对表对位全面推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”工作任务落实；六是民生保障有效改善。坚持教育优先实施战略，继续深入推进义务教育均衡发展工作，实施教育综合改革和课堂教学改革，教育工作取得了新的成绩，全乡幼儿入园率达100%，小学入学率达100%、控辍率达100%，中学入学率达99%、控辍率达98.2%。

（五）其他重要事项情况说明

在班洪乡人民政府2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县班洪乡人民政府

2018年9月3日

 监督索引号：53092700855701111

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