沧源佤族自治县佤医佤药研究所2017年度部门决算

及三公经费公开说明

目    录

第一部分 沧源佤族自治县佤医佤药研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释  

第一部分 沧源佤族自治县佤医佤药研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

①组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养。  

②承担县委县政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度为了响应国家的中医药发展政策和地方政府开发健康旅游的需求，能够更好地对佤族养生食疗药膳方开展挖掘整理与研究。我所紧紧围绕“医养结合”、“健康养生”、“绿色消费”，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断加大基础设施建设，于2015年搬迁到葫芦小镇，办公地由原来的几十平米变成了六百多平米，环境得到了改善，业务量也不断增加。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

沧源县佤医佤药研究所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：沧源县佤医佤药研究所。

内设机构：理疗室、熏蒸室、中药房、休闲室、佤医药展览室、设备室、中医门诊室、党员活动室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源县佤医佤药研究所2017年度末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件01）

二、收入决算表（附件02）

三、支出决算表（附件03）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件04）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附件05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件07）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（附件08）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（附件09）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源县佤医佤药研究所2017年度收入合计800992.94元。其中：财政拨款收入368871.87元，占总收入的46.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入432081.38元，占总收入的53.94%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入39.69元，占总收入的0.01%。与上年对比增长112886.05元，主要原因分析为:沧源县佤医佤药研究所业务量力比2016年度增长。

二、支出决算情况说明

沧源县佤医佤药研究所2017年度支出合计798104.78元。其中：基本支出412104.78元，占总支出的51.64％；项目支出386000.00元，占总支出的48.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增长498214.60元,主要原因分析为:业务量增加,形成总支出的增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沧源县佤医佤药研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出798104.78万元。与上年对比增长498214.60元,主要原因分析为:业务量增加,形成总支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.78％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沧源县佤医佤药研究所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出386000.00万元。与上年对比增长386000.00元,主要原因分析：业务量增加,形成总支出的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源县佤医佤药研究所2017年度一般公共预算财政拨款收入368871.87元,占本年收入合计的46.22%。与上年对比增长112886.05元,主要原因分析：中医（民族医）药专项262361.00元,事业单位离退休14520.60元,其他社会保障和就业支出20709.07元,事业单位医疗17791.20元,住房公积金28752.00元。

沧源县佤医佤药研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出368871.87元,占本年支出合计的46.22%。与上年对比增长112886.05元,主要原因分析：中医（民族医）药专项262361.00元,事业单位离退休14520.60元,其他社会保障和就业支出20709.07元,事业单位医疗17791.20元,住房公积金28752.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共预算财政拨款支出368871.87元，其中：中医（民族医）药专项262361.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的71%，事业单位离退休14520.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%，机关事业单位养老保险支出24738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，其他社会保障和就业支出20709.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%，事业单位医疗17791.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%，住房公积金28752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源县佤医佤药研究所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增加/减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加/减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出0元。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，0（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。沧源县佤医佤药研究所2016年国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元。主要用于0相关工作范围）发生的接待支出。沧源县佤医佤药研究所2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源县佤医佤药研究所2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源县佤医佤药研究所资产总额792345.00元，其中，流动资产723872.00元，固定资产68473.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）39.69元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

沧源县佤医佤药研究所根据奖励性绩效工资的分配原则，我单位的奖励性绩效工资以定期考核为主不定期考核为辅进行相应的绩效考核，并对应发放奖励性绩效工资;无其他绩效信息。

（五）其他重要事项情况说明

固定资产68473.00元，情况分析：房屋及建筑物0元，专用设备0元，一般设备0元，其固定资产68473.00元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

沧源县佤医佤药研究所2017年年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所.xls