监督索引号53092700856001000

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年度

部门决算及“三公经费”公开情况说明

目  录

第一部分 沧源佤族自治县芒卡镇基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说

第一部分  沧源佤族自治县芒卡镇基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇政府是我国是最基层的地方人民政府，是我国行政机构的基层行政机关，乡镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。乡镇行政职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，引进项目，促进经济发展；搞好城镇规划建设；负责民政、计划生育、文化教育、卫生等综合性工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

牢牢抓住脱贫攻坚的战略机遇，依托易地搬迁、整村推进、整乡推进，招商引资和林产业及机耕路等项目，加快基础设施建设，发展了产业，努力改善群众生产生活条件，2017年，全镇共投入3195.55万元完善基础设施建设。一是投资661.1万元完成15.54公里组内道路硬化；二是机耕路建设。投资63万元完成焦山村水塘小寨、水塘大寨、焦山下寨机耕路建设；三是通行政村道路建设。正在实施11公里的湖广通村硬板路建设，现已完成投资180万元；正在实施南腊村至海牙村至南景村硬板路建设项目，总长30公里，现已完成投资860万元；四是通自然村道路建设。正在实施莱片村莱片一组、公勐胶队通组道路建设，总长4.9公里，计划投资343万元；五是社会服务事业。全镇9个行政村均建有卫生室，已实现全覆盖。全镇有44个村民小组建有活动场所，覆盖率达53%，2017年共启动10个村民小组活动场所建设，目前已完工6个，其余4个正在加紧实施中。完成15块8250平方米球场建设，共投资99万元；投资8万元建成8口垃圾池、投资79.8万元建成1个垃圾热解处理站、投资49万元建成水管站净水器、投资24.65万元安装35盏村内亮化太阳能路灯。六是推进易地扶贫搬迁。全镇共有莱片村龙佬、芒岗村芒蚌新寨、扣勐村公弄派、白岩村寨子边4个集中搬迁安置点（其中：芒岗村芒蚌新寨列入省级易地扶贫搬迁三年行动计划安置点）目前，4个集中搬迁安置点已全部启动，住房已全部竣工。七是整村推进产业建设。产业扶贫资金完成5个行政村5个自然村种植、养殖产业建设。投资建设芒岗村胶队组无筋豆150亩、白岩村茶叶组砂仁种植100亩、焦山村水塘小寨草果250亩、南景村班海组香蕉50亩、扣勐村班别组香蕉40亩及以上5个自然村生猪养殖500头。投入产业发展资金51万元，受益农户 225 户 887人。八是整乡推进产业建设以湖广村至芒岗村，南腊村至扣勐村为中心轴发展种植产业，在公路两侧形成特色生态林果及药材培育区。结合芒卡镇打造两条旅游环线和地处中高海拔冷凉山区的实际，发展种植泰国株芽黄魔芋1600亩，建设草果种植示范基地750亩，巩固“短平快”种植产业无筋豆1200亩。充分利用芒卡镇生态优势，培育传统特色养殖示范区。在全镇9个行政村68个自然村扶持1022户养殖生猪猪仔5110头;在5个行政村15个自然村扶持161户养殖黑山羊805只。九是招商引资项目建设。同沧源博源农业科技发展有限公司签订招商引资项目投资合作协议书，由企业租用芒卡镇莱片村田坝组种植用地，投资3600万元培育种植沃柑橘。租地费归享有土地使用权农户所有，同时，公司将聘用当地农户550-800人到种植基地上班。十是林产业及机耕路建设。全面完成各类高经济林木种植14590株（其中：红椿5140株、秃杉2800株、海南黄花梨6650株），覆盖所有2015年度建档立卡贫困户，涉及9个村1459户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2016年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1、共产党机关

2.政府机关

3.人大常委会机关

4.群众团体

5.参照公务员法管理单位-财政所

6.农业综合服务中心

7.社会保障服务中心

8.文化广电中心

9.村镇规划中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制66人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年度收入合计80170692.96元。其中：财政拨款收入16254525.81元，占总收入的20.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入63916167.15元，占总收入的79.73%。与上年对比增加9480545.05元，主要原因是专项资金并入2017年度决算，加上2017年脱贫攻坚资金、整乡推进和产业发展资金的资金量较大。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年度支出合计80165340.88元。其中：基本支出12245716.10元，占总支出的15.28％；项目支出67919624.78元，占总支出的84.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加21850356.57元,主要原因是专项资金并入2017年度决算，加上2017年脱贫攻坚资金、整乡推进和产业发展资金的资金支出量较大。。

（一）基本支出情况

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12245716.10元。与上年对比增3420150.61元,主要原因是工资、津贴及各项保险有所调整，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.63％。

（二）项目支出情况

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67919624.78元。与上年对比增18430205.96元,主要原因是2017年脱贫攻坚专项资金、整乡推进项目资金和产业发展资金、政府性基金增加。我镇严格按照工程进度兑付脱贫攻坚资金和产业发展资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入合计16254525.81元,占本年收入合计的20.27%。与上年对比增加7314376.34元,主要原因：一是2017年脱贫攻坚资金、整乡推进和产业发展资金的资金量增大；二是工资、津贴及各项保险有所调整，人员经费增加。

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出12128333.81元,占本年支出合计的15.13%。与上年对比增加3087477.34元,主要原因：一是2017年脱贫攻坚资金、整乡推进和产业发展资金的资金量增大；二是工资、津贴及各项保险有所调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5530506.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.60%。要用于工资福利支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、 公务接待费用、公车运行维护费用、离退休费、办公设备购置、基础设施建设等；

2.公共安全（类）支出522962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于边境维稳处突相关费用支出；

3.文化体育与传媒（类）支出299020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%，主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利；

4.社会保障和就业（类）支出1349654.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%，主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利等发放、退休费、死亡抚恤；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出342480.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%,主要用于计划生育服务中心在职人员工资发放；

6.农林水（类）支出3569790.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.43%,主要用于农业综合服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、公务接待费用、基础设施建设；

7.商业服务业等支出（类）支出440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%,主要用于旅游宣传办公经费；

8.住房保障（类）支出513480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%,主要用于支付职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为193706.85元，支出决算为181,239.00元，完成预算的93.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52,861.00元，完成预算的45.58%；公务接待费支出决算为128,378.00元，完成预算的165%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数减少12467.85元，减少的主要原因是我镇严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范我镇公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，因此公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费较预算数减少。

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年 “三公”经费决算总额181,239.00元，其中：公务用车购置及运行维护费支出52,861.00元，比上年决算53,908.00元减少1047.00元，实际公务用车主要用于保障公务用车购置及燃料费、维修费、保险费等支出。公务接待费128,378.00元，比上年决算137,502.00元减少9124.00元。无因公出国（境）费。（我镇严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范我镇公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，因此公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费较上年减少。）

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52861.00元，占29.17%；公务接待费支出128378.00元，占70.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52861.00元。其中：

公务用车购置支出0元，公务用车运行维护支出52861.00元，2017年县公车办调配给我镇2辆公务用车，我镇一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我镇工作人员到市、 县开会或是下村检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出128378.00元。其中：

国内接待费支出128378.00元（其中：外事接待费支出0元）。主要用于上级部门检查工作、本级部门下镇指导工作、各节庆期间日常生活接待支出。芒卡镇人民政府2017年国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人），主要包括接待上级相关部门到我镇视察、调研、检查和指导工作时接待支出、各项会议接待费用、及住宿费。

国（境）外接待费支出0元,未发生接待费支出。芒卡镇人民政府2017年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出总体情况

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年2296002社会福利的彩票公益金收入450000.00元。占本年收入合计的0.56%。

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年2296002社会福利的彩票公益金支出450000元,占本年支出合计的0.56%。

（二）政府性基金财政拨款支出具体情况

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年2296002政府性基金财政拨款支出450000元,占财政拨款总支出的3.7%，主要用于湖广村活动室、活动场所、硬板路建设；

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年机关运行经费支出867,200.00元，与上年对比增加153140元,主要原因：一是工资、津贴有所调整；二是开展脱贫攻坚工作印刷费、办公费开支较大。部门机关运行经费主要用于镇上正常运转列支。

（二）国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2017年12月31日，芒卡镇人民政府资产总43135157.90元，其中，流动资产37989439.54元，固定资产5145718.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100695元，其中固定资产增加100695元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值1元；报废报损资产2项，账面原值39757元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

政府采购情况表

单位：元

注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

（四）绩效自评信息情况

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府绩效自评依据财政决算软件—量化评价表进项自评，量化评价总分：56分，具体情况如下：

1.预算编制及执行情况。沧源佤族自治县芒卡镇人民政府预算编制及执行情况量化评价总计得分：40分，分别为：预算执行的有效性量化评价得分：30分，预算编制及执行的规范性量化评价10分。

2.财务状况。沧源佤族自治县芒卡镇人民政府财务状况量化评价总计得分：12分，分别为：资产状况量化评价得7分，负债状况量化评价得5分。

3.人员情况。沧源佤族自治县芒卡镇人民政府人员情况量化评价总计得分：4分，分别为：在职人员控制量化评价得3分，其他人员控制量化评价得1分。

主要是本单位部分统计数据指标，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。

（五）其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府

2018年9月5日

监督索引号53092700856001111

2017年度芒卡镇政府部门决算公开.xls