监督索引号53092700855801000

沧源佤族自治县班老乡人民政府2017年度

部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  班老乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  班老乡人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  班老乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  班老乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

目前，本乡承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：

１．认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告;

２．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

３．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

４．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;   

５．保护各种经济组织的合法权益;

６．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

７．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8．办理上级人民政府交办的其它事项。

具体办理事项如下:

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；  

    （2）围绕乡政府工作方针搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计；

（4）乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算编制、执行及管理；

（二）2017年度重点工作

2017年本乡共完成各项支出21407693.04元，其中：基本支出7956043.13元(其中：一般公共预算财政拨款基本支出7864368.61元，其他资金基本支出91674.52元)；项目支出13451649.91元（项目支出中包含：一般公共预算财政拨款项目资金1381114.91元，专户专项资金12070535元）。完成2016年决算公开公示、2017年预算公开公示及2018年预算编制工作。

2017年全乡取得的主要事业成效包括：一是精准扶贫成效不断提升，二是农村经济发展取得新突破，三是城乡人居环境不断提升，四是社会事业发展有序推进，五是生态文明建设稳步推进，六是社会安定和谐成效显著，七是党风廉政建设工作稳步推进，八是党建工作全面落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我乡纳入2017年部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。独立编制机构数总共10个，和独立核算机构数一致，分别是共产党机关1个、政府机关1个、人大常委会机关1个、群众团体1个、参照公务员法管理1个、财政补助5个。岗位设置情况：1.行政岗位设置。乡镇统一设置四办：党政办公室（主任岗，人大主席团秘书岗，档案、收发员岗，统战民族宗教岗，政府报账员岗、纪检审计岗，组织人事岗，宣传干事岗，青年干事岗，妇联岗，武装外事岗，为民服务中心主任岗）12岗，配置10人；经济发展办公室（办公室主任岗，农业生产、扶贫岗，统计管理岗，国土资源、村镇规划、农村土地承包岗，安全生产、环境监测管理岗，招商引资、企业管理岗，农村经济发展、经营管理岗，林权管理岗，水利建设管理岗，乡村市场、农民负担监督管理岗）10岗，配置3人；社会事务办公室（民政、防震救灾岗，社会保障、残联岗，计划生育岗，旅游文化广播电视管理岗，科技干事岗，卫生、食品安全管理岗）6岗，配置4人；社会治安综合治理信访办公室（矛盾排查、社会治安综合治理岗，群众工作、信访、人民调解及行政调解岗）2岗，配置1人。2.事业单位设置。乡镇统一设置五中心：农业综合服务中心（林业岗，农业岗，农经岗，农机岗，畜牧兽医岗，水利水土岗，重点产业发展岗）7岗，配置19名；人口和计划生育服务中心（药具管理岗，手术服务岗）2岗，配置3名；文化广播电视服务中心（文化宣传岗，广播电视管理岗）2岗，配置3名；村镇规划建设服务中心（村镇规划岗，农村公路管理岗，园林绿化管理岗）3岗，配置1名；社会保障服务中心（人力资源和社会保障岗，新型农村合作医疗管理岗，新型农村劳动力技能培训和转移岗，新型农村养老保险、城镇居民养老保险管理岗）4岗，配置2名。一所：财政所（所长，统管会计岗，专户会计岗，资金会计岗）4岗，配置3名。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有编制人数56人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员23人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

班老乡人民政府2017年度收入合计32399056.43元。其中：财政拨款收入10071627.61元，占总收入的31.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入22327428.82元，占总收入的68.91%。一般公共预算财政拨款与上年拨款数相比增加3692430.29元，增加57.88%。其他收入与上年对比，增加9926448.82元，增加80.04%。总收入与上年收入相比较增加13618879.11元，增加72.52%，增加原因为工资薪金增加、其他收入增加、项目资金增加等。

二、支出决算情况说明

班老乡人民政府2017年度支出合计21407693.04元。其中：基本支出7956043.13元，占总支出的37.16％；项目支出13451649.91元，占总支出的62.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。基本支出与上年支出数相比较增加1952662.09元，增加32.53%，增加原因是工资薪金增加、办公支出增加等。项目支出与上年支出数相比较增加1575442.35元，增加13.27%，增加原因是项目资金增加等。一般公共预算财政拨款支出9245483.52元，占总支出的43.19%，其中：基本支出7864368.61元，（人员经费支出：7215766.61元，日常公用经费支出：648602元），项目支出1381114.91元。与年初预算数相比较，一般公共预算财政拨款支出数增加2356220.19元，增加34.20%；与上年支出数相比较一般公共预算财政拨款支出数增加2352437.64元，增加34.13%，增加原因是工资薪金、人员经费增加、项目支出增加等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出7956043.13元。与上年对比增加1952662.09元,主要原因分析，一是调整工资补助标准，人员增减变动；二是人事工资改革，津补贴工资调整幅度较大；三是脱贫攻坚工作相关经费开支加大；四是人民代表大会召开次数增加；五是提升人居环境工作相关经费开支加大；六是加大对村级一事一议的补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.30％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13451649.91万元。与上年对比增加1575442.35元,主要原因为一是脱贫攻坚项目资金加大；二是人民代表大会召开次数增加；三是加大边境维稳和改善边境地区民生的投入；四是加大对村级一事一议的补助。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）20101人大事务—2010104人大会议支付118675.50元，全部用于2017年人大代表会议及人大主席团活动经费；

（2）20103政府办公厅（室）及相关机构事务—2010301行政运行总共支付12080535元，大部分为脱贫攻坚项目、少数民族发展项目支出。

（3）20103政府办公厅（室）及相关机构事务—2010302一般行政管理事务为政府工作经费，总共支付140255.41万元，用于2017年政府各项工作开展支出。

（4）20103政府办公厅（室）及相关机构事务—2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出64100万元，用于2017年政府办公设备购买支出。

（5）20499其他公共安全支出—2049901其他公共安全支出468870元，其中边境处突维稳专项经费支出168870万元，安排边境维稳和改善边境地区民生资金支出300000元。

（6）21303水利—2130314防汛，支付42844元，全部用于2016-2017年防汛开支。

（7）21307农村综合改革—2130701对村级一事一议的补助515400元，用于扶持村级集体经济发展试点县南海土鸡养殖场建设项目，购买孵化器15400元，养殖场基础设施建设500000元；—2130705对村民委员会和村党支部的补助13995元，用于农村党员教育培训经费开支。

（8）21606涉外发展服务支出—2160699其他涉外发展服务支出6975元，用于2017年开展涉外电子商务相关开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出工作，按照乡党委、政府的统一部署和上级业务主管部门的要求，严格按照年初预算指标有计划的安排各项支出，坚持“量入为出，量力而行”的原则，通过“保重点、强监管、提效益、保平衡”的管理手段，确保了正常必需的支出。2017年度一般公共预算财政拨款支出9245483.52元，占总支出的43.19%，其中：基本支出7864368.61元，（人员经费支出：7215766.61元，日常公用经费支出：648602元），项目支出1381114.91元。与年初预算数相比较，一般公共预算财政拨款支出数增加2356220.19元，增加34.20%；与上年支出数相比较一般公共预算财政拨款支出数增加2352437.64元，增加34.13%，主要原因分析，一是调整工资补助标准，人员增减变动；二是人事工资改革，津补贴工资调整幅度较大；三是脱贫攻坚工作相关经费开支加大；四是人民代表大会召开次数增加；五是加大边境维稳和改善边境地区民生的投入；六是加大对村级一事一议的补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出4324522.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.77%，其中：人大事务支出209107.50元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出2426689.17元；财政事务支出145838元；纪检监察事务支出247150元；群众团体事务支出88489元；党委办公室及相关机构事务支出433499元；其他一般公共服务支出773750元。主要用于人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委及相关机构事务、其他一般公共服务支出。

2．公共安全支出468870元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于其他公共安全支出。

3．医疗卫生和计划生育支出288118.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，其中：行政单位医疗161109.20元；事业单位医疗127009.40元。

4．文化体育与传媒支出163330元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于群众文化及广播支出。

5．农林水支出2671368.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.89%，其中：农业事业运行人员工资1042471.69元；林业事业机构人员工资197458元；水利防汛42844元；商品和服务支出—对村级一事一议的补助742400元；党员教育培训经费13995元；对村民委员会和村党支部的生活补助632200元。主要用于农业事业运行、林业事业机构、水利防汛、农村综合改革支出。

6．社会保障和就业支出904274.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%，其中：人力资源和社会保障管理事务人员工资114278元；民政管理事务人员工资79507.60元；归口管理的行政单位离退休40320元；机关事业单位基本养老保险缴费支出100551.60元；死亡抚恤金17664元；其他社会保障和就业支出551953.36元。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

7．住房保障支出418024元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于住房改革支出。

8．商业服务业等支出6975元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，其他涉外发展服务支出—涉外电子商务6975元。主要用于旅游业管理与服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

班老乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66909.50元，支出决算为123934.31元，完成预算的185.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为88252.04元，完成预算的282.61%；公务接待费支出决算为35682.27元，完成预算的100%。2017年“三公”经费决算数大于预算数的主要原因为脱贫攻坚工作业务量大，公务用车出入次数增多，且公车老旧，导致公务用车修理费比预算增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加54466.31元，增长78.40%。其中：因公出国（境）支出支增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加56252.04元，增长175.79%，增加的主要原因是：脱贫攻坚工作业务量大，公务用车出入次数增多，且公车老旧，导致公务用车修理费比上年增加；公务接待费支出决算减少1785.73元，下降4.77%，减少的主要原因为我乡认真落实“三公”经费有关文件要求，做到一年要比一年有所降低。2017年“三公”经费决算数比2016年决算数增加的主要原因是：脱贫攻坚工作业务量大，公务用车出入次数增多，且公车老旧，导致公务用车修理费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出88252.04元，占71.21%；公务接待费支出35682.27元，占28.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出88252.04元。其中：

公务用车购置支出0元，2017年班老乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护支出88252.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障日常公务、工作出行产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出35682.27元。其中：

国内接待费支出35682.27元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次768人（其中：外事接待人次0人）。主要包括脱贫攻坚工作和提升人居环境工作的检查、考核、调研；党风廉政建设的督查；南滚河国家级自然保护区旅游发展调研等，及日常公务接待时的伙食费、住宿费等支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

班老乡人民政府2017年机关运行经费支出7864368.61元，与上年对比增加1990965.29元,主要原因为当年会议费、培训费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费以及脱贫攻坚等重点工作相关开支大；参照公务员法管理的事业单位机关运行经费未发生支出，与2016年度相等。部门机关运行经费主要用于人员经费及办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，班老乡人民政府资产总额39916006.27元，其中，流动资产34473115.50元，固定资产5442890.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16147666.95元，其中固定资产增加2490497.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值34080元，实现资产处置收入0元；出租房屋880.37平方米，账面原值600000元，实现资产使用收入153306元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况    

2017年本乡共完成各项支出21407693.04元，其中：基本支出7956043.13元(其中：一般公共预算财政拨款基本支出7864368.61元，其他资金基本支出91674.52元)；项目支出13451649.91元（项目支出中包含：一般公共预算财政拨款项目资金1381114.91元，专户专项资金12070535元）。全乡取得的主要事业成效包括：一是精准扶贫成效不断提升，二是农村经济发展取得新突破，三是城乡人居环境不断提升，四是社会事业发展有序推进，五是生态文明建设稳步推进，六是社会安定和谐成效显著，七是党风廉政建设工作稳步推进，八是党建工作全面落实。例如：农村综合改革对村级一事一议的补助用于扶持村级集体经济发展试点县项目班搞村南海土鸡养殖场目前土鸡苗孵化中心脱温房于8月6日完成第一批鸡苗孵化工作，成活率94.13%；边境维稳和改善边境地区民生项目班老乡边境应急用房建设项目已主体完工待验收；易地扶贫搬迁项目：贡道班分散安置点、公弄摆（下帕浪台地）两个易地扶贫搬迁安置点已基本完成水池、一户一表、垃圾池、公厕、电力设备、活动室、球场、道路硬化、排水沟等配套基础设施项目建设。公弄摆（下帕浪台地）集中安置点的73户搬迁户已全部入住，并完成厨卫入院配套工程。

（五）其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入的具体构成情况如下：20103政府办公厅（室）及相关机构事务—2010301行政运行收入22327428.82元，该收入为专户并入的拨入专项项目资金。我乡无本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等其他收入。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

附件：2017年临沧市沧源佤族自治县班老乡决算公开表　　

  沧源佤族自治县班老乡人民政府  

  2018年9月3日

监督索引号53092700855801111

班老乡2017年度部门决算表公开20180907043651923.xls