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沧源佤族自治糯良乡人民政府2017年度部门决算

及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  糯良乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  糯良乡基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

糯良乡人民政府的基本职能为:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路；促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农户合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；强化服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设；加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理。加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定，不断提高党组织领导农村经济发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

  2017年，我们合力做好以下工作:一是抓住农村危房改造的最后契机，全面消除农村危房。二是抓实产业农业，全面消除新型产业空白自然村，实现每个自然村有一个增收致富亮点产业。三是打造一批特色商品，在承接市场，实现供给侧结构性改革上取得突破。四是扎实抓好人居环境提升行动，让富起来的群众更幸福、更安康。五是配合抓好重大项目建设，“锁定目标，全力以赴抓落实。”沧源围绕吃、住、行、游、购、娱六大要素，按照发展全域旅游理念和“高端化、国际化、特色化”思路，坚持以规划引领旅游开发建设，积极编制全域旅游发展规划，高位推进沧源国际旅游度假区建设。建立健全体制机制，开发旅游线路，推动旅游市场规范化运作。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入糯良乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共9个，其中:行政单位4个，参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位5个。分别是:

1.行政单位:（1）共产党机关；(2)政府机关;（3）人大常委会机关;（4）群众团体。

   2.参照公务员管理事业单位:财政所。

3.其他事业单位:（1）、农业综合服务中心；(2)文化广播电视服务中心；(3)村镇规划建设服务中心；（4）社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

糯良乡人民政府2017年度末实有人员编制59人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员27人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

糯良乡人民政府2017年度收入合计42805296.3元。其中：财政拨款收入12893769.57元，占总收入的30.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入元，占总收入的69.87%。与上年相比一般公共预算财政拨款数增加2916052.5元，增加主要原因2017年项目资金增加。其他收入增加13469776.73元，增加主要原因项目资金增加。

二、支出决算情况说明

糯良乡人民政府部门2017年度支出合计60384233.15元。其中：基本支出11086797.57元，占总支出的18.36％；项目支出49297435.58元，占总支出的81.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加35421477.75元，主要是项目支出增加。

（一）基本支出情况

糯良乡人民政府2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11086797.57元。与上年对比增加3596780.87元,主要原因分析是工资、津贴及各项保险有所调整，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.27％。

（二）项目支出情况

糯良乡人民政府2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49297435.58元。与上年对比31824696.88元,主要原因分析是存入新农合城乡医疗保险、拨入2016年和2017年公益林集体部分资金、宣传部文化活动中中心工程与活动室工程资金较大，所以项目资金较上年增加幅度较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

糯良乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入12893769.57元,占本年收入合计的30.12%。与上年对比增加4410739.57元,主要原因分析2017年行政、事业奖励性绩效增加，支出也相应增加。

糯良乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出25692397.45元,占本年支出合计的42.54%。与上年对比增加16672618.05元,主要原因分析2017年财政拨款工程项目完成率升高，所以项目资金支出变大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6049348.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.54%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费用、公车运行维护费用、离退休费、办公设备购置、基础设施建设等；

2.公共安全（类）支出204200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于边境维稳处突相关费用支出；

3.文化体育与传媒（类）支出208995.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利；

4.社会保障和就业（类）支出1626466.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%，主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利等发放、退休费、死亡抚恤；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出332596.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%,主要用于计划生育服务中心在职人员工资发放；

6.节能环保（类）支出309600元，占占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%,主要用于农村环境保护支出；

7.农林水（类）支出4161976.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.19%,主要用于农业综合服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、公务接待费用、基础设施建设；

8.商业服务业等支出（类）支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%,主要用于旅游宣传办公经费，电子商务运行支出经费；

9.住房保障（类）支出499214元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%,主要用于支付职工住房公积金及农村危旧房改造；

10.教育支出10000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.92%,主要用于支付教育支出；

11.其他支出2000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,主要用于支付其他资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

糯良乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为303248.52元，支出决算为309437.28元，完成预算的102.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算数为123505.07元，支出决算数为126025.59元，完成预算的102.04%；公务接待费支出预算数为179743.45元，支出决算为183411.69元，完成预算的102.04%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:我乡公务用车经过大修理，从而导致公务用车运行维护经费支出增多。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少20549.04元，下降6.64%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少9152.73元，减7.26%。；公务接待费支出决算减少11396.31元，下降6.2%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:我乡严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范我乡公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出126025.59元，占40.73%；公务接待费支出183411.69元，占59.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出126025.59元。其中：

公务用车购置支出0元，2017年我乡未购置公务用车。

公务用车运行维护支出126025.59元。主要用于我乡工作人员到市、 县开会或是下村检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，糯良乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出183411.69元。其中：

国内接待费支出183411.69元（其中：外事接待费支出0元）。主要用于上级部门检查工作、本级部门下镇指导工作、各节庆期间日常生活接待支出。糯良乡人民政府2017年国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次988人（其中：外事接待人次0人），主要包括接待上级相关部门到我乡视察、调研、检查和指导工作时接待支出、各项会议接待费用、及住宿费。

国（境）外接待费支出0元,未发生接待费支出。糯良乡人民政府2017年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

糯良乡人民政府2017年度政府性基金财政拨款结转结余，社会福利的彩票公益金300000元,占本年收入合计的0.7%。

糯良乡人民政府2017年度政府性基金财政拨款支出，社会福利的彩票公益金300000元,占本年支出合计的0.4%。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

糯良乡人民政府2017年机关运行经费支出805050元，与上年对比增加805050元,主要原因：2017年我乡镇政府召开各项会议次数增多，印刷费、会议费增大，日常公用经费办公经费增大。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，糯良乡人民政府资产总额47908472.16元，其中，流动资产45940838.16元，固定资产1967632元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3915572.61元，其中固定资产增加258882元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

我乡镇2017年产生的会议费用为人大会议、各项工作动员开展会议等经费，会议完成效率高。项目类投资产生效益在百分之八十以上，项目进度年末基本处于完工或者即将完工，财政投入资金及使用效率达到高成效产出。

（五）其他重要事项情况说明

糯良乡人民政府2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县糯良乡人民政府

2018年9月6日

监督索引号：53092700855501111

糯良乡2017年部门决算公开表.xls