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沧源佤族自治县旅游文体广电局2017年度部门

决算及三公经费公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

沧源佤族自治县旅游文体广电局贯彻执行国家、省、市有关旅游业、文化事业、体育工作、新闻出版、广播影视方面的路线、方针、政策和法律法规，起草旅游业、文化、体育、新闻出版、广播影视地方性法规、政府规划草案；拟订地方旅游、文化、体育、新闻出版、广播影视发展总体规划、中长期规划和旅游、文化、体育、新闻出版、广播影视产业政策并组织实施。负责全县重大旅游、文化、体育、新闻出版、广播影视项目的审定、申报和实施。

（二）部门基本情况

1.机构人员情况

旅游文体广电局下设办公室、旅游规划开发股、旅游行业管理股、景区管理股、体育股、文化市场旅游广电综合行政执法大队、新闻出版版权股、广播电影电视管理股、图书馆、文化馆、民族文化工作队、文物管理所、广播电视台、农村电影管理站、大黑山广播电视发射台站等股所级行政事业单位共十五个股室（馆、站、所），年末实有人员编制82人，2017年底有职工170人，其中：在职在编81人，聘用制人员2人，财政定补临时演员工50人，退休人员37人。车辆编制数1辆，比年初减2辆（公车改革调整），实有车辆5辆（其中：公务用车1辆，演出舞台用车1辆，流动图书车1辆，高山台站技术专用车1辆、新闻宣传专用车1辆）。

2.人员情况及增减变动原因

年末职工人数170人，与上年相比增加4人。其中，在职人数81人其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含文学艺术界联合会编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员8人），事业人员60人（含聘用制人员2人，决算报表中机构人员情况表不含聘用制人员，编制及实有人数核对表里含此类人员），比上年增加4人；离退休人数37人其中：离休0人，退休37人。比上年增加4人。增加原因是：调入3人，公务员录取1人，退休人员实行养老保险制度改革，工资由人社局发放，决算报表中不反映退休人员，所以人数误差37人。

（三）当年部门主要工作开展情况及取得的主要事业成效

1.抓投入强基础，旅游文体广电基础设施建设明显改善

注重项目申报、项目包装、资金协调等工作，完成住宿业营业额19077.7万元，增幅20.6%,完成上级下达全年总任务19000万元的100.41%，速位居全市首位，居全省第二位；完成固定资产投资19251万元，完成上级下达全年总任务26831万元的71.75%；完成招商引资任务27316万元，完成上级下达全年总任务30000万元（其中省外20000万元）的91.05%；完成向上争取各类项目资金任务691.442万元，完成全年总任务上级下达任务1778万元的38.89%。同时已完成住宿业营业额新入库4家，为2018年住宿业营业额数据工作任务提供良好基础。

2.抓服务促发展，文化旅游经济地位明显提升

规划建设跨境旅游合作区。一是积极与缅甸掸邦第二特区（佤邦）政府洽谈合作协议，与缅甸掸邦第二特区（佤邦）政府、缅甸佤邦公明山国际旅行社（公司）签订开展边境旅游合作的意向性协议，规划4条边境旅游线路，目前申请开通边境游方面的有关报建材料已由市旅发委转报省旅发委。二是以加强文化对外交流工作来推进跨境旅游工作。组织开展了“胞波情深”——中国沧源.缅甸掸邦第二特区（佤邦）两地民族民间文化交流联谊晚会，组织糯良村农民文艺队参加了“第五届亚洲微电影艺术节暨第七届边境经济贸易交易会中缅文艺展演”，以文化交流来推进双方合作。三是积极向上争取立项实施跨境旅游合作区、边境旅游试验区，努力打造功能齐全、开放度高、管理有序、繁荣发展的“跨国界旅游示范区”和国际旅游目的地。力求在边境旅游线路审批、通关便利政策、免税购物等方面争取国家、省级支持，取得新突破。积极抓好A级景区创建工作，全面推进葫芦小镇、碧丽园茶山2个AAA级景区和翁丁旅游景区、勐来崖画谷旅游景区2个AAAA景区创建工作，翁丁景区已实现免费WiFi全覆盖，让游客充分享受“智慧旅游”时代的便捷。

旅游接待服务设施不断完善，旅游经济快速增长。全县现有旅游直接从业人数9000多人，间接从业人员20000多人。县内已投入使用的宾馆酒店、招待所、旅社共有119家；有314家餐饮点,其中：省铜盘级旅游餐馆3家，省旅游团队餐饮服务企业3家，星级特色农家乐12家（双源农家停业)；旅行社5家(分社2家、服务网点1家、门市部1家）；运输客运、旅游汽车公司2家；有成熟的旅游路线2条；有景区景点6个；有从事旅游商品生产及经营的店铺共45家；有各类文化旅游场所433家；有29家旅游企业；歌舞演出公司1家。全年完成接待旅游者352.97万人次，完成市级下达任务数的119.33%，同比增长51.14%；实现旅游总收入32.67亿元，完成市级下达任务数29.28亿元的111.58%，同比增长73.60%。
文化旅游品牌打造和宣传营销力度不断加大。创新、提升和成功举办2017年中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、2017沧源国际佤族音乐节、2017中国佤族新米节三大节庆，成功承办第五届云南航空旅游市场（临沧）推介会，组织参加“临沧号文化旅游列车”主题宣传月活动，共演出12场次，受益观众6000人次；大型原创佤族歌舞台剧《族印司岗里》响誉省内外，全年共展演114场次，观众达20156人次，创造经济收入301595元；组织开展沧源佤山机场通航一周年营销推介会群众文化活动；组团参加上海国际旅游节、昆明南博会、云南省第十四届新剧目展演、昆明旅游交易会、“世界佤乡、味美临沧”美食周等系列活动。佤族司岗里摸你黑狂欢节被中国文化馆年会组委会评为“2017全国文化馆（站)优秀群众文化品牌”。

文化旅游市场和行业管理进一步规范。做好景区景点的日常监管工作，抓好景区游客安全、旅游政策服务咨询、员工培训、环卫、绿化、景区特色农家乐烹饪手艺、茶道、礼仪接待等指导服务工作，切实提升景区管理水平和服务质量。加强对文化市场和旅游行业的管理和监督，文化市场综合执法大队共出动检查人次441人次，开展联合执法5次，检查经营单位178家次；参加省、市文化市场综合执法培训等6次，受训执法人员10人次；通过设咨询点、摆展板、挂横幅、发放宣传资料、利用阅读日组织开展以“远离盗版”、“远离有害出版物、多读书、读好书 ”、“绿书签”为主题的活动，带书进校园、进社区、进军营等形式，向广大群众、学生、官兵、经营业主宣传保护知识产权、“12318”文化市场举报电话的使用知识，展示打击文化市场侵权盗版成果。共悬挂横条6块，展板12 块，发放宣传资料2000 份，接待咨询群众3500多人次；签订了禁毒防艾目标管理责任书33份，出动宣传39户。与本局各股、室、站、所、各大娱乐场所签订了《安全责任书》105份，共59个单位，召开各种安全生产会议4次，参会人员214人次。年内未发生文化市场举报和旅客投诉等事件，全县文化旅游市场井然有序。

规划先行，绘制沧源文化旅游产业发展蓝图。坚持以规划引领文化旅游产业建设，组织编制《沧源全域旅游总体规划》《沧源佤族自治县旅游产业发展“十三五”规划》《沧源佤族自治县文化体育事业发展“十三五”规划》《沧源佤族自治县旅游产业转型升级三年（2016—2018）行动计划实施方案》《沧源佤族自治县旅游扶贫专项实施方案》《沧源国际旅游度假区建设实施意见》《沧源国际旅游度假区旅游建设项目实施方案》《沧源县省级旅游度假区》创建方案等，确保文化旅游产业建设与政治、经济、社会建设有效衔接。

3.新闻出版和版权管理工作有序推进。进一步巩固软件正版化使用各项工作，完善行政审批网上政务服务平台建设，严格按照出版管理条例、图书出版管理规定、期刊出版管理规定、音像制品管理条例、数字印刷管理办法规范等做好新闻出版和版权日常监督和管理工作。今年来，共受理和办理文化行政审批和许可49件，其中：互联网上网服务经营许可1件；音乐茶室许可换证36件，新审批4件；出版物经营许可1件；印刷企业许可1件；文艺表演团体许可3件；内部资料许可3件。

4.各项文化惠民工程落到实处，广大群众精神文化生活日益丰富

“两馆一站一场”免费开放和文化下乡各项工作持续推进。实行县图书馆、文化馆、体育场、乡镇文化站公共文化设施免费开放，基层文化工作者免费培训、文化业务免费辅导。全年县图书馆网页访问总量159188次，总流通人次92142人次，文献借阅44987册次，文献外借34667人次，举办各类讲座10次734人次；举办文化会展25次16961人次，举办各类培训(含远程网络培训)27场次4573人次，开展基层培训辅导人次148人次，开展图书流动车五进服务活动11次18791人次，电子阅览室免费开放2820小时，服务14656人次，馆藏资源新增期刊115种，录入图书馆网页馆藏资源1975册，办理读者证184人；文化馆免费举办广场健身舞、司岗里歌谣、国家级非物质文化遗产项目《沧源佤族木鼓舞》等三期培训，受训人员380人次；组织开展“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展览活动等；送电影下乡1092.2场，完成上级下达任务的101.1%，观影人数达300360人；开展文化惠民下乡演出70场次，观众达35000余人次。

全民健身工程有序推进。2017年中国佤族司岗里狂欢节期间组织开展陀螺、田间拔河赛、斗牛等系列民族民间体育赛事活动；举行“我要上全运”全民健身系列活动启动仪式和全国百城千村健身气功交流展示系列活动展示暨云南省第四届视频大赛活动；举办“七彩云南全民健身运动会”暨沧源佤族自治县2017年职工冬季篮球赛，共有60支男女代表队报名参赛；组队赴永德县参加临沧市第七届老年人运动会；我县输送培养的4名少儿网球运动员荣获2017年云南青少年网球排名赛总决赛暨云南省第十五届运动会网球预选赛丙组团体冠军，我县被国家体育总局评为全国群众体育先进单位。

5.文物保护和非物质文化遗产保护工作有序进行

做好文物保养维护、巡查和消防安全检查工作，完成了广允缅寺、沧源崖画、班洪抗英盟誓址文物保护点标志碑的安装工作；组织编写《农克硝洞遗址保护规划》，2017年4月规划文本已经通过市级评审。广允缅寺防雷项目顺利通过文物部门最终验收合格，正式投入使用。积极申报沧源崖画保护利用设施项目，继续完成司岗里传说民间文学编写工作及美术插图工作，完成国家级非遗项目《沧源佤族木鼓舞》三个展示剧目拍摄制作工作，教材拍摄制作工作，启动国家级传承人陈改保抢救拍摄工作，完成国家级非物质文化遗产《司岗里》组稿、征稿、编辑各项工作。

6.广播影视和新闻宣传工作持续刷新

高度重视广播电视安全播出工作。加强防范，严格检查，狠抓安全播出工作，保证广播电视节目正常播出，重点抓实党的十九大期间安全播出，广播电台、糯良大黑山广播电视转播台、27座补点台站等播出设备运转正常，认真维护采集、编辑、播出设备，全面提升广播电视台制播能力，全年，共安全转播广播电视节目17520小时，年内没有发生安全播出事故。

内宣主题突出，特点鲜明。广泛宣传县委、县政府中心工作和重大决策部署，深入报道基层群众、一线动态。在9月份开设民生栏目《佤山视点》，以情系民生、关注热点为重点，进一步加大民生新闻宣传力度。全年沧源广播电视台播出电视新闻稿件3137条（次），其中：《佤山新闻》（汉语）播出新闻稿件1352条（次），《佤山新闻》（佤语）播出新闻稿件1352条（次）；《一周要闻》播出52期397条次；《沧源视点》播出新闻稿件36条次。广播电台播出稿件3051条（次），制作《生活百事通》广播栏目96期；制作《音乐之旅》广播栏目104期（次），播放佤族歌曲3000余首。

外宣积极主动，组织有力。全年在临沧电视台播出新闻315条次；上送并在云南电视台播出新闻40条次；上送并在中央媒体播出新闻8条次。

专题栏目立足实际，注重创新。一是栏目建设上台阶。精心策划，组织编辑记者积极主动参与，深入采访，开设并播出《新时代 新气象 新作为 认真学习贯彻党的十九大精神》、《脱贫攻坚》、《砥砺奋进的五年》等9个新闻专栏；先后制作《2017年沧源旅游宣传片》等10余部专题片，并在黄金时段滚动播出，为沧源国际旅游度假区建设营造了良好的宣传氛围；制作部门汇报片20余部。二是主题报道有声势。坚持强化外宣造声势、搞活内宣树品牌的意识，认真做好党的十九大报道工作，做到会前氛围营造良好，会中动态反响及时。会后精神宣传到位；认真做好“五一”狂欢节和“十一”新米节、沧源国际佤族音乐节的宣传报道，期间开设日新闻，新闻节目改为《特别报道》栏目，时时刊发来自活动现场的新闻报道，全方位、多视角、大容量的反映佤山新形象。三是慎重做好突发事件报道。对重大题材和突发事件报道，严格把好正确的舆论导向和新闻质量关，及时向中央、省级媒体报送新闻视频和信息，真实反映一线情况，切实做好舆论引导。

7.为民务实，挂钩帮扶工作扎实有效

以深入开展“挂包帮、转走访”为契机，把本部门业务工作与全县经济发展、产业建设有机地结合起来，与服务“三农”、推动新农建设有机地结合起来，按照县委、县政府的要求选派3名优秀干部分别驻扎到安海、贺科、赛弄、明良4个挂钩村，全局81名干部挂钩联系309户农户，全年组织深入挂钩村36批次，登门拜访群众1545户次。投资30多万元，为安海村、中贺勐村、坝岭村修建文体活动广场配套文化设施，为勐来乡村民小组活动场所筹集资金24万元。6月至8月局党组成员和股室负责人共12人，分赴10个乡镇（党工委）开展建档立卡贫困户动态管理工作，在做好涉及本部门各项考核指标的核实统计工作的同时，协助做好贫情分析、实地调查、信息数据复核等相关工作。8月底至今2名科级干部又分别抽派到糯良村、赛弄村担任产业发展和人居环境提升驻村工作队员。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

旅游文体广电局2017年度总收入24184616.21元，财政拨款收入22546466.21元，其他收入1638150.00元。按各项收入占总收入比重来看，财政拨款收入占93.23%，其他收入6.77%。

2017年度本年总收入24184616.21元比上年30018236.61元增18,082,265.47元减少19.43%，主要原因是部分项目资金比上年减少。

2017年度财政预算指标数为11520120.29万元,决算收入数22546466.21元,其中(如下表):

二、支出决算情况说明

旅游文体广电局 2017年度决算总支出33701916.17元，其中：基本支出15312047.66元，占总支出的45.43％（其中：人员经费11215751.04元，占基本支出的73.25%，日常公用经费2681938.17元，占基本支出的17.52%，其他资金支出1414358.45元，占基本支出的9.23%）；项目支出18389868.51元，占总支出的54.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比今年决算总支出比上年减少730854.79元，其主要原因是上级项目资金比上年减少。分项说明其中：基本支出与上年对比增加5150870.05元。本年基本支出中人员经费及文体旅游活动费增加，其主要原因是人员晋升工资、各项保险费也随着增加及省级市级直拨项目资金增加，项目资金比上年减少。

（一）基本支出情况

2017年基本支出15312047.66元，其中：（一）人员经费11215751.04元，占基本支出的73.25%，主要用于工资福利支出、离退休人员工资支出、在职人员失业保险（公务员除外）、医疗保险金、住房公积金、人才引进养老保险费等，比去年增加5150870.05元,增长50.69%；（二）日常公用经费2681938.17元，占基本支出的17.52%，主要用于支付50个财政定补临时工人员劳务费、水电费、邮电费、办公设备购置、印刷费、汽燃费、差旅费等，比去年增加541954.77元,增长25.33%；其他资金支出1414358.45元，比去年增加1414358.45元,增长100%。

（二）项目支出情况

2017年用于开展各项文化活动、沧源佤山机场庆典活动、送文化下乡活动、知识产权保护、图书馆购书、各项老年艺术团体、老年体协相关活动，下属单位工作经费、免费开放经费、非物质文化遗产专项经费、开展各项体育活动，电影免费放映补贴经费、中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金、广播影视事业发展资金、 “户户通”工程市级配套电视节目覆盖经费、公共文化服务体系建设、“三区”文化工作者培训专项经费、产品称号企业产品奖励、全民健身体育活动经，村级文化活动广场，旅游发展专项资金、沧源全域旅游发展规划编制经费、体育事业的彩票公益金支出等项目支出共计18389868.51元，与上年对比减少5881724.84元。

主要原因分析：旅游、电视台、户户通项目资金比上年减少，但也有部分项目跨年度实施。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 2017年沧源佤山机场庆典活动费,知识产权保护工作经费，送文化下乡演出经费，文体活动经费，第五届亚洲微电影艺术节群众活动经费，中国民间文化艺术之乡，各老年艺术团队、老年体协相关经费等支出2787768.11元；

2. 2017年图书购书经费，“中国民间文化艺术之乡” 申报工作经费，《佤山文化》印刷费、稿费, 文体工作经费，《司岗里》刻录，扫黄打非经费等支出238422.89元；

3. 2017年农村文化体育活动广场建设工程、村级农村文体活动广场建设试点工程，文化惠民专项资金等支出237871.14元；

4. 2017年非物质文化遗产专项经费，农村文化以奖代补专项资金，“三区”文化工作者培训专项经费,产品称号企业产品奖励资金等支出315797.86元；

5. 2017年中央、省级公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，公共文化服务体系建设资金，第一批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等支出1624833.42元；

6. 2017年国家重点文物保护专项资金，文物征集费，国家重点文物保护消防等支出416395.00元；

7. 2017年大黑山运行维护费，广播电视台节目覆盖工程建设资金、电影免费放映补助资金，广播电视节目无线覆盖运行维护费，广播影视事业发展专项资金，边境地区转移支付资金，公共文化服务体系无线数字化工程资金，电视台稿费， “户户通”工程市级配套电视节目覆盖资金等支出1654835.67元。

8. 2017年旅游宣传经费，沧源全域旅游发展规划编制经费，旅游发展资金，省级旅游发展资金，旅游发展基金项目资金等支出8003060.52元。

9. 2017年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金，第三批省级体育彩票公益金，体育彩票公益金，第二批彩票公益金等支出896613.90元。

10、旅游自然灾害灾后重建、事业单位退休人员抚恤金及丧葬费，支出2214270.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

旅游文体广电局2017年度一般公共预算财政拨款收入20,706,466.21元,占本年收入合计的85.62%。与上年对比减少7494770.40元，减少26.58%,主要原因是部分项目资金比上年减少。

沧源佤族自治县旅游文体广电局2017年度一般公共预算财政拨款支出31050943.82元,占本年支出合计的92.13%。比上年30623450.63元增427493.19元，增加原因主要是部分项目已经完工及参加上海国际旅游节项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2212666.67元，占财政预算财政拨款总支出6.57%,主要用于单位人员工资支出及沧源佤山机场庆典活动费用。

2.社会保障和就业支出3812257.61元，占财政预算财政拨款总支出11.31%,主要用于单位行政退休人员及事业退休人员统筹外人员工资、退休人员死亡抚恤、自然灾害灾后重建补助费及在职人员失业保险缴费；

3.医疗卫生与计划生育支出475914.60元，占财政预算拨款总支出1.41%,主要用于单位行政、事业在职人员医疗保险缴费；

4. 中小企业发展专项50000.00元，占财政预算拨款总支出0.15%,主要用于申报产品称号企业产品奖励等；

5. 其他旅游业管理与服务支出6153060.52元，占财政预算拨款总支出18.26%,主要用于旅游宣传经费，沧源全域旅游发展规划编制经费，旅游发展资金，省级旅游发展资金，旅游发展基金项目资金等项目支出；

6.住房保障支出757629.00元，占财政预算拨款总支出2.25%，主要用于在职职工住房公积金保障支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县旅游文体广电局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为139728.42元，支出决算为142580.00元，完成预算的102.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为107231.00元，完成预算的76.74%；公务接待费支出决算为35349.00元，完成预算的25.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是车辆燃油费是用于大黑山转播台设备运行用油费，公务车到省、市开会，送文化下乡演出、项目申报、下乡业务指导、流动图书车外出流动图书服务、为流通点配书等工作相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

二是公务接待费是用于上级下来稽查、指导旅游、文体、广电各项工作，图书馆、文化馆、文物管理所、广播电视台等下属单位开展文化服务、文化市场监督管理、旅游管理等工作。

旅游文体广电局2017年“三公”经费开支142580.00元，与去年同期275300.00元减少132720.00元，减48.21%，其中: 因公出国（境）费支出决算数0元，增加0元，2017年车辆运行维护费107231.00元,比上年168900.00元减少61669.00元,减36.51%。2017年公务接待35349.00元，比上年106400.00元减少71051元,减少66.78%，减少原因主要是严格控制接待费，努力降低单位行政成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

“三公”经费情况：旅游文体广电局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为139728.42元，支出决算为142580.00元，已超出本年预算控制数，超出预算数2.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为107231.00元, 超出预算数2.04%，超出主要原因是大黑山转播台设备运行用油费，还有公务用车使用年限较长，修理、保养费无法控制。其中：车辆编制数1辆，实有车辆5辆（图书馆流动图书宣传车1辆，文化馆文化宣传车1辆，流动舞台车1辆，高山台站技术专用车1辆，公务用车1辆）。共支出107231.00元。这些费用主要用于大黑山转播台设备运行用油费，公务车到省、市开会，送文化下乡演出、项目申报、下乡业务指导、流动图书车外出流动图书服务、为流通点配书等工作;2017年公务接待353498.00元，超出预算数2.04%

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出107231.00元，占75.21%；公务接待费支出35349元，占24.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费情况:因公出国（境）经费支出决算为0元；共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行维护费支出107231.00元，车辆保有量为5辆。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行费支出决算为107231.00元,占支出 75.21%，主要用于大黑山转播台设备运行用油费，公务车到省、市开会，送文化下乡演出、项目申报、下乡业务指导、流动图书车外出流动图书服务、为流通点配书等工作等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;

3.公务接待费情况：公务接待费支出决算为35349.00元，其中：国内接待费支出35349.00元（其中：外事接待费支出0元），占支出24.79%。主要用于上级下来稽查、指导旅游、文体、广电各项工作，图书馆、文化馆、文物管理所、广播电视台等下属单位开展文化服务、文化市场监督管理、旅游管理等工作，国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次1733人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元。没有（相关工作范围）发生接待费支出。旅游文体广电局2017年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县旅游文体广电局2017年政府性基金收入1840000.00元，占财政当年总收入的8.16%；与上年对比增加1040000.00元,上年财政拨款结转和结余资金699774.00元，本年项目支出财政转和结余收入1196613.90元，

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

2017年度政府性基金拨款预算指标数0元,决算收入数1840000.00元,其中(如下表):

政府基金项目支出及开展工作情况如下：

1. 商品服务业等支出300000.00元，主要用于地方旅游开发项目补助沧源县佤王谷旅游厕所，占政府性基金财政拨款支出25.07%；

2. 其他支出896613.90元，,主要用于村级体育设施建设、体育场地维护、体育活动场所工程、民族健身操、广场舞培训费、老年活动队到宣威参加云南省国民体质监测、购体育用品（篮球、羽毛球）等支出，占政府基金预算财政拨款支出74.93%。

六、 财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年旅游文体广电局未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

旅游文体广电局2017年机关运行经费支出2681938.17元，与上年10161177.61元对比减少7479239.44元,主要减少原因是我单位严格控制部门机关运行各项活动费、办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等各项活动费用，所以比上年减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，旅游文体广电局资产总58,448,507.789元，其中，流动资产15,385,847.03元，固定资产43,062,660.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10842812.56元，其中固定资产减少123456.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值335106元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，旅游文体广电局政府采购支出总额657690.00元，其中：政府采购货物支出657690.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

1.进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。

2.提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算、决算公开。

3.加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入林业经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

4.进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

（五）其他重要事项情况说明

旅游文体广电局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县旅游文体广电局

2018年8月28日

监督索引号53092701742001111

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