监督索引号53092700131201000

沧源佤族自治县公安局2017年度部门决算及三公经费公开情况说明

目 录

第一部分  沧源佤族自治县公安局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  沧源佤族自治县公安局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  沧源佤族自治县公安局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

      一、主要职能

（一）主要职能

     沧源佤族自治县公安局为县人民政府组成部门，职能职责按沧源佤族自治县人民政府办公室《关于印发沧源佤族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(沧政办发〔2015〕233号)执行。其主要职责是：

1、起草制定有关全县公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

2、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免、推荐干部，协助市、县开展公安局科级以上领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

3、组织、指导和实施全县公安机关的警卫任务。组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统、城市监控系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

4、负责全局警用装备、物资及经费保障机制建设，按照装备标准监督实施；负责省、市、县级公安政法经费的管理和使用。

5、负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督。

6、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

7、负责依法查处危害社会秩重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。领导和参与侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件。

8、负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

9、负责管理辖区内出入境、外国人在沧居留、旅行的有关工作。

10、组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

11、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

12、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

13、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

14、负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

15、负责指导公安边防、消防现役部队业务建设和队伍建设，并对武警中队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥。协调、监督森林公安局工作。

16、承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以沧源佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2017年度重点工作任务介绍

      2017年，是巩固发展“十三五”良好开局的关键之年，是夯实全面建成小康社会基础承上启下的一年，同时今年还将召开党的十九大。公安机关面临的风险比以往任何时候都更多，面临的挑战比以往任何时候都更大，承担的任务比以往任何时候都更加艰巨繁重。特别是同新形势新任务对公安工作和公安队伍提出的新要求新挑战相比，我们在管边控边、打击破案、基层基础、深化改革、队伍建设等方面仍存在一些不足和薄弱环节，急需在今后的工作中进一步加强和改进。为此，全县公安机关要深入贯彻中央、省、市系列会议精神，紧紧围绕“抓改革、固基础、提能力、推发展 ”的全市公安工作总布局，牢牢把握为党的十九大胜利召开创造和谐稳定社会环境的总目标，牢牢把握我县经济社会科学发展和谐发展跨越发展的总基调，坚持围绕中心、服务大局，认真按照围绕三个重点、紧扣四个关键、推进五项建设，全面深化公安改革的总体思路，真抓实干，努力为边疆经济社会发展创造更加和谐稳定的社会环境。

1、围绕三个重点、强化主动攻坚，全力维护边境社会政治治安大局安全稳定。要站在筑牢边境安全屏障，服务沿边开放大局的高度，增强对敌斗争的敏感性，紧紧围绕边境维稳、反恐维稳、反邪维稳这三个重点领域，采取强化情报信息、强化专项整治、强化重点管控、强化应急处突、强化警务合作的有力举措，全力维护边境安全和政治安全。

2、紧扣四个关键，强化综合治理，全力增强人民群众安全感和满意度。坚持以人民为中心的发展理念，突出保障人民安居乐业这一根本目标，紧扣刑事发案、禁毒斗争、安全事故、群体性事件四个关键因素，以问题为导向，以民意为引领，加强社会综合治理，完善治安防控体系建设，不断提升群众安全感和满意度。

3、加强五项建设，深化体制改革，全力提升服务保障地方经济建设的内动力。

   二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

沧源佤族自治县公安局内设12个执法勤务机构、4个综合管理机构、3个监管场所、4个基层派出所,共23个内设机构。包含：1．政治工作办公室2．纪委监察室3．警务保障室4．科技信息化办公室5．指挥中心6. 法制大队7．国内安全保卫大队8．反恐怖大队9．刑事侦查大队10．治安管理大队11．出入境管理大队12．禁毒大队13．经济犯罪侦查大队14．网络安全保卫大队15．巡特警大队16．交通警察大队17．看守所18．拘留所19．戒毒所20．岩帅公安派出所21．勐省公安派出所22．勐来公安派出所23．勐角公安派出所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门沧源佤族自治县公安局2017年末实有人员编制183人，（行政编制183名（行政编制171名，控制数12名）。其中：局长1名、政委1名、副局长4名（正科级），科级领导数102名（正科级35名副科级67名），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。2017年底全队实有干警168人、协警78人共246人，单位实行行政单位会计制度，副局长杨绍荣分管财务工作、财务室下设会计、出纳各一名。实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。其中：执勤执法用车21辆、公务用车1辆。 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计59,200,212.25元。其中：财政拨款收入57,476,616.37元，占总收入的97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,723,595.88元，占总收入的3%。与2016年的38,923,988.83元相比，增加20276223.42元，增加52%，增加主要原因一是增加平安城市监控建设项目（二期）建设，勐来派出所业务费建设项目，看守所附属工程建设项目支出，及平安城市监控月租费等；二是2016、2017年考核奖，2017年调整规范改革性补贴等，及增加辅警人数并提高公安机关辅警工资支出。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计58,057,258.45元。其中：基本支出38,134,672.55元，占总支出的66％；项目支出19,922,585.90元，占总支出的34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年的56,662,432.32元对比增加1394826.13元，增加2%,增加主要原因一是增加平安城市监控建设项目（二期）建设，勐来派出所业务费建设项目，看守所附属工程建设项目支出，及平安城市监控月租费等；二是2016、2017年考核奖，2017年调整规范改革性补贴等，及增加辅警人数并提高公安机关辅警工资支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位机关机构正常运转的日常支出38,134,672.55元。与上年26,742,153.29元对比增加11392519.26元,增加43%主要原因一是2016年下半年开始因工资制度调整增加了人员工资,二是使用调整后的工资基数测算出的社会保险调整基数增加了所以社会保险住房公积金等有所增加,三是由于2017年协警人数增加,所以日常公用等明显提高使用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％，人均使用公用经费23676.08元(备注:我部门实际在用人数为246人,包含协警78人)。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障交警机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,922,585.90元。与上年29,920,279.03元对比减少9997693.13元，减省33%,主要原因是基础建设支出减少（沧源县看守所、拘留所建设项目资金减少）。本年度项目支出19,922,585.90元。商品服务支出4,788,136.30元，其中：印刷费18,320.00元、水费9,058.00元、电费23,204.42元、邮电费12,833.40元、差旅费938,805.00元、维修费168,959.00元、租赁费939,914.05元、会议费15,220.00元、培训费272,192.00元、专用材料费706,235.57元、劳务费592,477.39元、委托业务费576,691.50元、公务用车运行维护费489,225.97元、其他交通费用5,200.00元、其他商品服务支出13800元；对个人和家庭的补助1,644,530.65元，其中：生活补助680,043.84元、医疗费62,884.28元、奖励金901,602.53元；基本建设支出671,718.00元； 其他资本性支出12,818,200.95元，其中：办公设备购置482,267.00元、专用设备购置11,932,455.02、其他资本性支出11,932,455.02元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款收入57,476,616.37元,占本年收入合计的97%。与上年37,577,324.15元对比增加2937953.19元，增加53%,增加原因主要是增加平安城市监控建设项目（二期）建设，勐来派出所业务费建设项目及看守所附属工程建设项目资金，平安城市监控月租费， 2016、2017年考核奖，2017年调整规范改革性补贴等，及增加辅警人数并提高公安机关辅警工资。

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出56,486,471.65元,占本年支出合计的97%。与上年54,538,663.18元对比增加1947808.47元，增加4%,主要原因原因一是2016年下半年开始因工资制度调整增加了人员工资,二是使用调整后的工资基数测算出的社会保险调整基数增加了所以社会保险住房公积金等有所增加,三是由于2017年协警(即政府购买性岗位)人数增加所以日常公用等明显提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于沧源县机场通航及航空旅游推介会的工作经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出50158761.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.80%。主要用于工资福利支出，公安机关办案业务支出，及基础设施建设支出；

5.社会保障和就业（类）支出3,509,001.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要是养老保险等社会保障支出；

6.医疗卫生与计划生育(类)支出988,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要是基本医疗保险方面的支出；

7.住房保障（类）支出1,810,308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于住房公积金的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为843391.80元，支出决算为535083.97元，完成预算的63.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为493865.97元，完成预算的62.92%；公务接待费支出决算为41218元，完成预算的70.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是我部门严格落实中央八项规定精神，即根据工作实际情况安排行政经费支出，又厉行节约严格控制经费开支，二是公务用车的改革，减少相关费用的支出，但是由于交警工作的特殊性公车使用的频率较高，所以费用支出上还是很难控制到最低。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年843391.80减少308307.83元，下降36.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少290996.03元，下降37%；公务接待费支出决算减少17311.80元，下降29.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部门实行厉行节约,反对浪费严格控制开支的成效。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出493865.97元，占92.30%；公务接待费支出41218元，占7.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出493865.97元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出493865.97元，主要用于公安局开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出41218元。其中：国内接待费支出41218元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待104人次（其中：外事接待0人次）。主要用于省市上级部门检查指导工作、狂欢节、新米节、航空旅游推介会等日常工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出27,778,663.07元，与上年20,875,775.17元对比增加6902887.90元，增加33%。主要原因是本年度工资制度调整，2017年度协警人数增加，并提高工资待遇等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额117,688,527.02元，其中，流动资产14,394,702.75元，固定资产103,222,106.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16366210.99元，其中固定资产增加34683785.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3,897,264.80元，其中：政府采购货物支出3,106,431.80元；政府采购工程支出712,833.00元；政府采购服务支出78000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

      (四)绩效自评信息情况

由于财政对我部门经费的有力保障,我部门的办案条件得到了明显的改善。一是防范和打击各类刑事犯罪活动。严厉打击各类犯罪活动和违法行为。全县共立刑事案件377起（补立年前案件49起），破获143起（破获年前案件32起），抓获犯罪嫌疑人174人，发生命案4起，破获4起，命案破案率100％。二是深入开展整顿和规范市场经济秩序工作，严厉打击了各类经济犯罪活动。经侦部门主动出击、广辟案源，积极做好打击经济领域的犯罪活动及安全防范工作。共立经济犯罪案件27起，破获19起，抓获犯罪嫌疑人14人。三是高位推进禁毒人民战争。按照党委政府统一领导、禁毒委员会组织协调、有关部门齐抓共管、全社会共同参与的禁毒工作格局高位推进第四轮禁毒人民战争。年内，公安禁毒部门查获毒品案件85起，抓获犯罪嫌疑人73人，缴获毒品484.097千克，毒品缴获数再创新高。破获易制毒化学品案1件，缴获易制毒化学品22.745吨。在全县建立了“点线面”吸毒人员清理排查管控机制并在勐省镇开展试点工作，目前，各项工作进展顺利，同时，在国门小学建设了禁毒教育示范基地。年内，收戒吸毒337人（强制隔离戒毒146人，社区戒毒122人、社区康复69人）。四是切实加强治安管理。受理治安案件523起，查处530起，查处违法人员619名。遣送“三非”人员68名。此外，成立组织领导，对辖区内物流寄递行业进行全面的调查摸底，加强了法律法规宣传，并制作完善了台账、制度。目前，沧源县共有寄递物流33家，其中，快递12家，物流21家，从业人员89人，治安管理信息系统安装16家，安装率达100%。五是扎实开展缉枪治爆专项行动。按照公安部和省委省政府、市委市政府、县委县政府的统一部署，县委县政府召开了全县缉枪治爆工作会议，在全县范围内部署开展了此次专项行动，期间，查处涉枪违法犯罪案件86起，处理涉枪违法犯罪人员86人；收缴枪支3153支（民用枪182支、改制射钉枪2414支、自制枪支557支），子弹15830发（军用子弹163发、民用枪弹35发、射钉弹15632发）、炸药11.228公斤、雷管2521枚。集中销毁各类枪支2716支，半成品32支，手榴弹6枚，炮弹1枚，炸药11.228公斤，黑火药0.717公斤，导爆索516米，雷管2686枚，弓弩2把。排查涉枪单位8家、涉爆单位13家、其他涉危单位2家、涉爆人员153人、涉枪人员234人，发现涉枪涉爆涉危安全隐患15处、督促整改15处；排查关停并转矿点3家；排查五金店31家、销售射钉器弹5家、落实射钉器弹实名登记销售5家；排查走访居住分散点5.1万家，重点村寨6个；各级签订责任书934份、涉枪涉爆涉危单位签订具结保证书153份，家庭个人签订《承诺书》6.5万份。开展宣传活动58次，召开村组大会73次，面对面入户宣传3.6万户11万人。六是全力预防重特大安全事故。全县发生统计范围内的交通事故1起，造成1人死亡，经济损失3万元；发生一般火灾事故11起，造成3人死亡，经济损失12.2936万元。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

  1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

                    沧源佤族自治县公安局

                   2018年9月6日

监督索引号53092700131201111

2017年决算公开报表（公安）20180907084906477.xls