监督索引号53092700121101000

中共沧源佤族自治县委宣传部2017年度部门决算公开及三公经费公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中共沧源佤族自治县委宣传部负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责引导全县社会舆论。指导、协调县级新闻单位工作。直接领导和管理阿佤山编辑室，对沧源广播电视台的工作实施方针、政策指导;负责从宏观上指导精神产品的生产;负责规划、部署全县性的思想政治工作;制定乡（镇）宣传干部和有关宣传思想文化系统的培训规划并组织实施;在市委宣传部和县委的领导下，负责提出全县宣传思想文化工作发展的指导方针；指导全县宣传文化系统制定政策、法规；按照党中央统一部署和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系;负责指导、组织和协调全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动宣传;负责指导宣传思想文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理县级宣传思想文化工作的宏观调控专项资金、精品创作扶持资金及县级以上大奖的奖励资金，并提出使用意见；规划、指导全县宣传文化工作的重大建设项目；调研、指导全县旅游文化产业的培育、开发和发展;负责组织策划全县重大节庆、重大活动媒体宣传报道;完成市委宣传部、县委和县委宣传思想工作领导小组交办的其他工作任务;承办沧源佤族自治县委交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.落实主体责任，领导更加有力。

始终坚持党管宣传、党管意识形态，牢牢把握意识形态工作的领导权、话语权，全面落实党委（党组）意识形态工作责任制，进一步强化、细化党管意识形态的内容和责任。

2.加强思想教育，指导地位更稳。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习宣传贯彻党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，全县广大党员干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

3.引领社会新风，培育和践行社会主义核心价值观。

组织建设具有沧源特色的司岗里大道社会主义核心价值观主题街道，建主题村，主题广场。刊播、制作公益广告；组织建立全县“善行义举榜”总榜，评选出四德模范；组织开展各类道德模范评选推荐活动；全县 “清明祭英烈”系列活动，学雷锋志愿服务活动。组织完成精神文明示范村建设。开展精神文明建设帮扶工作。巩固好省级文明县城创建成果，并顺利通过省级复核。

4.强化舆论引导，为推进沧源跨越发展营造良好环境。

以“唱响主旋律、打好主动仗”为出发点，创新方法手段，拓展宣传领域，为不断推进沧源国际旅游度假区建设营造良好舆论氛围。

5.强化文化小康建设，增强群众文化满意度和获得感。

启动村综合文化服务中心覆盖工程建设。深入推进广播电视“户户通”、农村电影放映等重点文化惠民工程。组织完成中央广播电视节目无线数字覆盖工程补点台站工程建设。组织申报葫芦小镇文化产业园区建设，积极组织推进葫芦小镇、大翁丁原始部落旅游区等重点文化旅游项目。成功举办司岗里摸你黑狂欢节、中国佤族新米节、沧源国际佤族音乐节活动。

6.加强监督管理，构建清朗的网络环境。

抓好“微信十条”“账号十条”的落实，加强网络安全管理和网络生态综合治理，积极构建清朗的网络空间。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共沧源佤族自治县委宣传部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共沧源佤族自治县委宣传部。其中下设：办公室、社科联、文明办、外宣办、文产办、阿佤山编辑室等6个办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共沧源佤族自治县委宣传部部门2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共沧源佤族自治县委宣传部部门2017年度收入合计20,639,179.28元。其中：财政拨款收入13,518,898.46元，占总收入的65.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,120,280.82元，占总收入的34.50%。与上年7,215,800.29元对比增13,423,378.99元，主要原因:年内调整人员津贴补贴，基本支出收入增加；年内实施项目增加，项目支出收入增加。

二、支出决算情况说明

共沧源佤族自治县委宣传部部门2017年度支出合计14,896,055.26元。其中：基本支出3,505,773.46元，占总支出的23.53％；项目支出11,390,281.80元，占总支出的76.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年7,918,371.55元对比增6,977,683.71元,主要原因: 年内调整人员津贴补贴，基本支出增加；年内实施项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共沧源佤族自治县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,505,773.46元。与上年2,780,444.25元对比增725,329.21元,主要原因: 年内调整人员津贴补贴，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出占基本支出的86.47％；办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出占基本支出的8.83％；住房公积金等对个人和家庭的补助占基本支出的4.70％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共沧源佤族自治县委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,390,281.80元。与上年5,137,907.30元对比增6,252,374.50元,主要原因: 年内实施项目增加，项目支出增加。具体项目开支为办公费、印刷费、广告费、专用设备购置、其他商品和服务支出等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共沧源佤族自治县委宣传部部门2017年度一般公共预算财政拨款收入13,048,898.46元,占本年收入合计的63.22%。与上年7,215,800.29元对比增加13,423,378.99元,主要原因是年内调整人员津贴补贴，年内实施项目增加，财政拨款收入、其他收入增加。

中共沧源佤族自治县委宣传部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,274,022.02元,占本年支出合计的89.11%。与上年6,842,551.56元对比增6,431,470.40元,主要原因是年内调整人员津贴补贴，年内实施项目增加，一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,584,505.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.54%。主要用于工资福利支出、商品和服务支

出（相关支出情况）；

2.文化体育与传媒（类）支出7,620,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.41%。主要用于文化事业建设支出（相

关支出情况）；

3.社会保障和就业（类）支出261,698.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出（相关支出情况）；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出102,793.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于基本医疗保险支出（相关支出情况）；

5.农林水（类）支出540,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于云南省贫困地区百县万村综合文化服务中心第二批示范工程支出（相关支出情况）；

6.住房保障和就业（类）支出165,025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于职工住房公积金支出（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共沧源佤族自治县委宣传部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为429,643.55元，支出决算为292,267.09元，完成预算的68.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为91,360.33元，完成预算的71.12%；公务接待费支出决算为200,906.76元，完成预算的66.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项制度，厉行节约一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年418,000.08元对比减少125,732.99元，下降30.08%。其中：因公出国（境）费支出0元，因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少38,878.65元，下降29.85%；公务接待费支出决算减少86,854.34元，下降30.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格执行八项制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出91,360.33元，占31.26%；公务接待费支出200,906.76元，占68.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年0元对比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出91,360.33元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。与上年0元对比持平。

公务用车运行维护支出91,360.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（年初为2辆公务用车改革年内无偿划转车改办1辆）。主要用于公务用车、对外宣传（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对130,238.98元对比减少38,878.65元，减少的主要原因是严格执行八项制度，公务用车改革年内无偿划转车改办公务用车1辆，公务用车运行维护支出减少。

3.公务接待费支出200,906.76元。其中：

国内接待费支出200,906.76元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传、外媒接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。与上年287,761.10元对比减少86,854.34元，减少的主要原因是严格执行八项制度，厉行节约，国内接待支出减少。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年0元对比持平。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况

中共沧源佤族自治县委宣传部部门2017年度政府性基金财政拨款收入470,000.00元, 占本年收入合计的2.28%。与上年0元对比增加470,000.00元,主要原因是用于教育事业的彩票公益项目启动资金增加。

中共沧源佤族自治县委宣传部部门2017年度政府性基金财政拨款支出470,000.00元,占本年支出合计的3.16%。与上年740,000.00元对比减少270,000.00元,主要原因是用于上年结转教育事业的彩票公益项目启动支出减少。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

其他（类）支出470,000.00元，占政府性基金财政拨款总支出的100.00%。其中：用于教育事业的彩票公益金支出410,000.00元，占其他支出的87.23%，反映用于教育事业的彩票公益金支出（相关支出情况）；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出60,000.00元，占其他支出的12.77%，反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（相关支出情况）。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共沧源佤族自治县委宣传部部门2017年机关运行经费支出156,998.44元，与上年275,900.00元对比减118,901.56元,主要原因是厉行节约、严格执行八项制度。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共沧源佤族自治县委宣传部部门资产总额7,808,375.35元，其中，流动资产7,080,617.35元，固定资产727,758.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2,643,249.72元相比，本年资产总额减少5,165,125.63元，其中固定资产减少110,730.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆（无偿划出至车改办），账面原值147,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5,900.00元，其中：政府采购货物支出5,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四） 绩效自评信息情况

主要是本单位部分统计数据指标，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。

1.落实主体责任，领导更加有力。

始终坚持党管宣传、党管意识形态，牢牢把握意识形态工作的领导权、话语权，全面落实党委（党组）意识形态工作责任制，进一步强化、细化党管意识形态的内容和责任。县委专题研究意识形态工作3次，审议事项9项。召开全县宣传思想文化工作会议，全面总结2017年全县宣传思想文化工作，部署2018年工作。

2.加强思想教育，指导地位更稳。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习宣传贯彻党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，全县广大党员干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。2017年，县委理论学习中心组开展学习10场次，上报理论文章100多篇，全县各级党委（党组）理论学习中心组共开展学习160场（次）、1520人参学，累计上报理论文章1400篇。制定印发《党委（党组）理论学习中心组学习实施细则》。 组建佤乡宣讲团，共开展主题宣讲53场次，参学干部群众达6120人次。组织开展好重大主题宣传。全县上报理论文章被《云南日报》采用1篇、《社会主义论坛》采用1篇，《创新》采用7篇、图文2篇、图片20幅。组织开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动；出版1期《沧源社会科学》。

3.引领社会新风，培育和践行社会主义核心价值观。

多方筹措资金，投资28万余元，组织建设具有沧源特色的司岗里大道社会主义核心价值观主题街道，在糯良光荣新村、怕良村三组建主题村，佤山幸福广场、佤山花苑小区建主题广场。共刊播社会主义核心价值观、讲文明树新风等公益广告3128条，制作公益广告6020幅；组织建立全县“善行义举榜”总榜，评选出四德模范4名；组织开展各类道德模范评选推荐活动，顾大勇同志荣获“云岭楷模”荣誉称号，陈红疆家庭被授予省、市两级“文明家庭”，刘晓华、陈依茸被评为“感动临沧2017年度人物”；组织完成临沧市2017年未成年人思想道德建设先进典型评选工作；组织全县3000余名干部职工6957名师生参与了“清明祭英烈”系列活动，13000余名学生参加了学雷锋志愿服务活动。组织完成班洪村市级精神文明示范村建设。组织25个市级以上文明单位与25个村挂钩，开展精神文明建设帮扶工作。巩固好省级文明县城创建成果，并顺利通过省级复核。糯良村光荣新村荣获第五届全国文明村镇称号。

4.强化舆论引导，为推进沧源跨越发展营造良好环境。

以“唱响主旋律、打好主动仗”为出发点，创新方法手段，拓展宣传领域，为不断推进沧源国际旅游度假区建设营造良好舆论氛围。组织编印县报《阿佤山》27期4.05万份、编印《佤山手机报》358期、上传新华社云南通信息、微博沧源信息1430条；沧源广播电视台播出电视新闻稿件5412条，其中：电视台播出2716条、电台播出2868条。全县外宣稿件被市级以上媒体采用8200篇（条），进一步扩大了“世界佤乡·秘境沧源”的知名度和影响力。

5.强化文化小康建设，增强群众文化满意度和获得感。

组织实施好怕良村、勐来村等6个第二批百县万村综合文化服务中心示范工程。启动83个村综合文化服务中心覆盖工程建设。深入推进广播电视“户户通”、农村电影放映等重点文化惠民工程。组织完成芒卡、班老等4座中央广播电视节目无线数字覆盖工程补点台站工程建设。送电影下乡1092场，完成上级下达任务的101.1%，观影人数达300465人。组织县民族文化工作队共完成大型剧目创作2台，创作作品6个,完成演出72场，观众29309人次。将云南族印文化旅游有限公司申报为联网直报企业，实现了文化旅游企业联网直报零的突破。组织申报葫芦小镇文化产业园区建设，积极组织推进葫芦小镇、大翁丁原始部落旅游区等重点文化旅游项目。成功举办司岗里摸你黑狂欢节、中国佤族新米节、沧源国际佤族音乐节活动。全县预计实现旅游总收入29.84亿元，完同比增58.61%。

6.加强监督管理，构建清朗的网络环境。

抓好“微信十条”“账号十条”的落实，加强网络安全管理和网络生态综合治理，积极构建清朗的网络空间。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本部门2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092700121101111

决算公开报表.xls