监督索引号53092700634901000

沧源佤族自治县国土资源局2017年度

部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县国土资源局贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；对乡镇国土资源管理分局实行垂直管理，依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，依法查处违法案件。承办农地转用、征地、土地开发的审查、汇总、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的工作。组织实施土地资源调查、地籍调查、国家和省规定的地籍管理办法、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；实施土地、矿产资源的产权管理；矿产资源使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购，监督和管理土地、矿产资源交易市场。组织指导地质灾害和地热资源动态监测、评价、预报和防治工作；贯彻执行党和国家有关测绘管理的方针，政策和法律、法规；拟定全县有关测绘管理的规章、办法，编制基础测绘规划，并组织实施；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。1.认真履行保护耕地职责。2.积极做好耕地占补平衡。3.加强土地整治项目管理。4.严管土地复垦工作。5.扎实开展第三轮矿规编制工作。6.加大政务信息公开力度。7.严格国土资源执法监察。8.做实土地收储管理。9.规范行政审批服务事项。10.加强建设用地批后监管和闲置土地处置。11.推进不动产统一登记制度改革。12.强化两权发证和基础测绘工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入国土部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。沧源佤族自治县国土资源局设10个内设机构（股室）及4个土地管理所。包含：1.办公室2.规划股3.耕地保护股4.土地利用管理股5.地质环境保护股6.矿产资源管理股7.地籍股8.法规股9.执法监察大队10.测绘股11.勐董国土资源管理所12.勐角国土资源管理所13.芒卡国土资源管理所14.勐省国土资源管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

国土部门2017年末实有人员编制40人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员6人），事业人员28人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

国土部门2017年度收入合计63,476,168.19元。其中：财政拨款收入63,197,568.19元，占总收入的99.56%；上级补助收入278,600.00元，占总收入的0.44%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年，沧源县国土资源局财政拨款收入为63,197,568.19元比上年增加12,556,368.87元，与上年同期相比增24.79%。主要是增加了支付企业的三通一平资金收入。

二、支出决算情况说明

国土部门2017年度支出合计93,908,807.26元。其中：基本支出9,238,057.65元，占总支出的9.84％；项目支出84,670,749.61元，占总支出的90.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年沧源佤族自治县国土资源局财政拨款支出77,582,774.01元比上年增加33,273,514.02元，与上年同期相比增75.09%。主要是了支付企业的三通一平资金支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障国土机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,238,057.65元。与上年日常支出相比增加3,518,096.55元,主要原因是因为调整干部职工工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.35％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障国土机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,670,749.61元。与上年对比增加投入45,867,760.82元,主要是增加了支付企业的三通一平资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国土部门2017年度一般公共预算财政拨款收入19,134,006.99元,占本年收入合计的30.14%。与上年对比减少3,887,714.19元,主要是2017年项目资金相比上年有所减少。

国土部门2017年度一般公共预算财政拨款支出26,098,013.79元,占本年支出合计的27.79%。与上年对比增加5,827,493.42元,主要是2017年项目相比上年增加实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出813,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于支付2016年考核奖。

2.社会保障和就业（类）支出900,376.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于支付退休人员的工资及部分职工的养老保险金。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出334,079.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于支付单位的医疗保险金。

4.节能环保（类）支出1,449,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于支付人员的工资支出。

5.国土海洋气象(类)支出22,090,081.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。主要用于支付人员工资,土地治理项目,地质灾害项目支出。

6.住房保障(类)支出510,976.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

国土部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为146,437.21元，支出决算为143,991.55元，完成预算的98.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为72,855.28元，完成预算的96.93%；公务接待费支出决算为71,136.27元，完成预算的99.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准，不超标准接待，控制接待范围，严格执行有关规定，严格控制陪同人员和接待内容，减少费用开支，建章立制，加强管理，细化费用开支内容，规范开支标准。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7,689.37元，下降5.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,738.64元，下降6.11%；公务接待费支出决算减少2,950.73元，下降3.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行接待标准，不超标准接待，控制接待范围，严格执行有关规定，严格控制陪同人员和接待内容，减少费用开支，建章立制，加强管理，细化费用开支内容，规范开支标准。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出72,855.28元，占50.59%；公务接待费支出71,136.27元，占49.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出72,855.28元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出72,855.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国土工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出71,136.27元。其中：

国内接待费支出71,136.27元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次1293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国土相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况

国土部门2017年度政府性基金财政拨款收入44,063,561.20元,占本年收入合计的69.42%。与上年对比增加16,444,083.06元,主要是2017年增加了补偿费支出及城市建设支出支付企业的三通一平资金。

国土部门2017年度政府性基金财政拨款支出51,484,760.22元,占本年支出合计的54.82%。与上年对比增加27,446,020.60元,主要是2017年项目实施进度加快及增加了城市建设支出支付企业的三通一平资金。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

城乡社区（类）支出51,484,760.22元，占政府性基金财政拨款支出的100%。主要用于支付土地整理项目，土地补偿费及企业的三通一平资金。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国土部门2017年机关运行经费支出559,589.00元，与上年对比减少72,411.00,主要原因是厉行节约,节俭开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出及其他交通费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，国土部门资产总额198,586,651.62元，其中，流动资产194,302,241.29元，固定资产4,284,410.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,762,446.75元，其中固定资产增加283,050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2,115,064.57元；处置车辆0辆，账面原值454,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

2017年我局积极做好耕地占补平衡，加强土地整治项目管理，我县2015年前实施8个“兴地睦边重大农田整治重大工程”在2017年已全部通过省级验收，省国土资源厅均已下发验收文件，严管土地复垦工作，严格规范审批临时用地，加强土地复垦日常监管与土地复垦验收工作，扎实开展第三轮矿规编制工作，积极协助编制单位完成第三轮矿产资源规划内外业资料的收集整理工作，规划文本初稿已组织县级成员单位进行审查，目前正在等待市局下达报审通知。加大政务信息公开力度。严格国土资源执法监察，2017年开展土地矿产资源动态巡查30次，巡查人员110人次，下发土地矿产《责令停止国土资源违法行为通知书》42份，制止违法行为10起。联合其它部门开展矿山执法开展巡查（检查）14次。2017年度共立案土地矿产违法案件25件。做实土地收储管理。规范行政审批服务事项。加强建设用地批后监管和闲置土地处置。推进不动产统一登记制度改革，强化两权发证和基础测绘工作。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

                 沧源佤族自治县国土资源局

2018年8月31日

监督索引号53092700634901111

2017年国土资源局决算公开表格20180904054848927.xls