监督索引号53092700131301000

沧源佤族自治县公安消防大队2017年度部门决算

及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一） 主要职能

沧源佤族自治县公安消防大队是中国人民武装警察部队的一种警种，是公安机关的一个重要职能部门，担负着公安消防保卫和社会抢险救援的双重职能，是党和人民的忠诚卫士，是一支同火作斗争的军事化、专业化队伍，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格消防监督管理，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。消防部队具体任务有两大方面：“防”和“消”，“防”主要由各级消防监督机构负责，“消”主要由基层中队负责，其主要职能是：

1. 积极开展安全检查，督促整改火险隐患。组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防监督机构开展消防监督的一项重要内容。消防监督机构检查中发现的重大火险隐患，应及时向被检查单位或者居民以上级主管部门发出《火灾隐患整改通知书》，必要时可以传唤有关人员，督促整改。

2.督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。消防监督机构负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。

3.督促检查执法建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。消防监督机构负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定，对建筑工程的防火设计进行审核，检查消防设施的落实情况，并参加工程竣工验收。

4.督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。消防监督机构有监督权，即：在制定城市规划方案时，按照有关规定，督促有关部门把消防设施的内容考虑进去，并按计划付诸实施。

5.进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计。

6.教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高部队的战斗力，同时，对群众义务消防队伍和企业专职消防队进行业务指导。

7.组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

8.迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。公安消防大队是实施抢险救援的重要力量，实施昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物质，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，沧源佤族自治县消防大队党委在支队党委、县委、县政府和公安机关的正确领导下，紧紧钳住支队消防工作会议精神的要求，狠抓重点工作推进，以提升政治思想水平、巩固反腐倡廉防线、增强灭火救援战力、加大火灾防控力度为主线，主动作为、真抓实干，全面推动消防工作和部队建设迈上新台阶，确保了部队的高度安全稳定和全县火灾形势的持续稳定。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 

纳入沧源佤族自治县公安消防大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：沧源县公安消防大队。内部设：1、便民服务大厅，2、大队防火办公室，3、询问室，4、中队办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县公安消防大队2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,其他消防用车11辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县公安消防大队2017年度收入合计2,176,710.04元。其中：财政拨款收入2,176,710.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比支出增加, 增加682375.2元 ， 主要原因分析20名专职消防员人员工资福利及车辆器材经费增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县公安消防大队2017年度支出合计2,176,710.04元。其中：基本支出1,226,850.04元，占总支出的56.36％；项目支出949,860.00元，占总支出的43.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加, 增加682375.2元。主要原因分析：20名专职消防员人员工资福利及车辆器材经费增加。 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县公安消防大队正常运转的日常支出1,226,850.04元。与上年对比支出增加 ，增加55615.2元,主要原因分析20名专职消防员工资福利经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.45％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县公安消防大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出949,860.0元。与上年对比支出增加，增加626760.00元, 主要原因分析车辆器材经费增加，主要用于购买32米登高平台消防车、高压细水雾消防摩托车和消防员个人防护装备器材购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县公安消防大队2017年度一般公共预算财政拨款收入2,176,710.04元,占本年收入合计的56.36%。与上年对比支出增加682375.2元, 主要原因分析20名专职消防员人员工资福利及车辆器材经费增加。

沧源佤族自治县公安消防大队2017年度一般公共预算财政拨款支出2,176,710.04元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加，增加682375.2元   主要原因分析20名专职消防员人员工资福利及车辆器材经费增加.

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.公共安全支出2,165,548.90元， 占一般公共预算财政拨款总支出的99.48%。主要用于办公费、合同制工资、车辆器材购置支出；

2. 社会保障和就业支出5,278.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。 主要用于5名事业编制人员养老保险和失业保险缴纳；

3.医疗卫生与计划生育支出2,471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于5名事业编制人员医疗保险、生育保险缴纳；

4.住房保障支出3,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于5名事业编制人员住房公积金缴纳；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县公安消防大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0元，增长 0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因无 。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无需说明。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无需说明。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县公安消防大队2017年机关运行经费支出0元，与上年持平。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源佤族自治县公安消防大队资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

2017年沧源佤族自治县公安消防大队部分统计数据指标，即财政投入的产出，项目收入949860元，主要用于消防执法办案经费15万元，消防宣传经费10万元，购买消防员个人防护装备经费23万元，购买高压细水雾消防摩托车经费18万元，购买32米登高平台消防车等经费。

取得的成效：已完成购买消防员个人防护装备513件套，购买高压细水雾消防摩托车一辆，购买32米登高平台消防车一辆。进一步提高了大队的灭火救援实战能力。

（五）其他重要事项情况说明

2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

                               沧源佤族自治县公安消防大队

       2018年9月3日

监督索引号53092700131301111

公安消防大队公开表.xls