沧源佤族自治县疾病预防控制中心2017年度

部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分 疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  沧源佤族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县疾病预防控制中心主要负责疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。并以科研为依托、以人才为根本、以疾病预防与控制为中心，全面推动中心建设及疾病预防控制事业发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务：1.开展传染性疾病监测防控和疫情报告；2.对全县医务人员进行业务培训和传染病防治知识宣教；3.开展扩大国家免疫规划工作、结核病防治项目和疟疾防治监测工作；4.做好艾滋病防治监测及人群干预工作；5.完成检验检测机构实验室省级计量认证/审查认可（验收）三年复评审工作；6.开展农村水质监测项目，每年2次（枯水期、丰水期）的农村水质监测；7.完成中缅边境部分地区疟疾、登革热和鼠疫联防联控项目双边领导协调会、交流会和培训会；8.做好登革热监测防控工作，使登革热疫情得到有效控制；9.做好消除麻风工作考核准备工作，并通过市级消除麻风病危害验收小组考核合格。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源佤族自治县卫生和计划生育局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.沧源佤族自治县疾病预防控制中心。内设机构股室：综合办公室、健康教育科、免疫规划科、传染病防治科、性病艾滋病防治中心、卫生检验中心、公共卫生与慢病管理科共7个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2017年度末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2017年度收入合计9954890.84元。其中：财政拨款收入6836209.94元，占总收入的68.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入337170.55元，占总收入的3.39%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2781510.35元，占总收入的27.94%。与上年对比收入增加2358077.98元，主要原因分析：主要原因首先是2017年登革热疫情发生专款收入增加,其次是艾滋病项目结存资金结转入中心账户。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2017年度支出合计10080735.86元。其中：基本支出5467330.52元，占总支出的54.24％；项目支出4613405.34元，占总支出的45.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出1778329.27元,主要原因分析：主要原因首先是2017年登革热疫情发生专款支出增加,其次是艾滋病项目资金支出增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县疾病预防控制中心正常运转的日常支出5467330.52元。与上年对比增加1163580.26元,主要原因分析：主要原因是人员工资变动及五险一金的调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4613405.34元。与上年对比增加614749.01元,主要原因分析：主要原因首先是2017年登革热疫情发生专款支出增加,其次是艾滋病项目资金支出增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款收入6836209.94元,占本年收入合计的68.67%。与上年对比增加2567729.22元,主要原因分析：主要原因是人员工资变动及五险一金的调整收入增加。

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出6636365.12元,占本年支出合计的65.83%。与上年对比增加2011923.62元,主要原因分析：主要原因是人员工资变动及五险一金的调整支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出11800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于业务专用材料支出；

5.社会保障和就业（类）支出828550.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于人员工资福利及对个人和家庭的补助支出；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出5472217.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.46%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出；

7.住房保障（类）支出323797元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于对个人和家庭的补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为154291.43元，支出决算为154291.43元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75550.43元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为78741元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是支出严格按照财政预算执行。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加104851.68元，增长212.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加37718.68元，增长99.70%；公务接待费支出决算增加67133元，增长578.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是处置疫情和出差增多，车子修理费增大及2017年支付历年尾欠的公务接待费多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75550.43元，占48.97%；公务接待费支出78741元，占51.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75550.43元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75550.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疾病、残疾和伤害的预防控制业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出78741元。其中：

国内接待费支出78741元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门对疾病防控工作的督导、检查及考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2017年度机关运行经费支出0元，与上年对比0。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源县疾病预防控制中心资产总额18759240.65元，其中，流动资产4526952.05元，固定资产14232288.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加844483.98元，其中固定资产增加4260165元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额421490元，其中：政府采购货物支出421490元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年一般公共预算财政拨款项目收入1776620元，其中：    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出10000元；疾病预防控制机构846885元；基本公共卫生服务18735元；重大公共卫生专项901000元。

2017年一般公共预算财政拨款项目支出1576775.18元，其中：  其他公共安全支出11800元；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出53578.91元；疾病预防控制机构支出492640.27元；基本公共卫生服务支出18735元；重大公共卫生专项支出1000021元。

2017年一般公共预算财政拨款项目收入1776620元，2017年一般公共预算财政拨款项目支出1576775.18元，资金使用率为88.75%。资金主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、专用材料费、租赁费及其他资本性支出等。

在各级政府财政资金支撑下，使疾病预防控制中心及其疾病预防控制事业发展取得了一定成效。一是疾病预防控制中心基础设施得到一定改善。二是疾病预防控制中心实验与办公等设备得到一定提升。三是疾病特别是传染病控制取得明显效果，没有发生重大突发公共卫生事件及重大传染病疫情，输入性传染病疫情得以有效控制，没有发生继发病例；消除疟疾工作稳步推进，麻风病通过了省市消除达标考核验收。四是儿童免疫规划实施的屏障保护效果逐渐显现。五是基本公共卫生服务能力得以逐步提升。六是卫生检验检测能力得以大幅提高。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县疾病预防控制中心

2018年9月2日

沧源县2017年度部门决算公开表.xls