监督索引号53092700233401000

沧源佤族自治县移民局2017年度部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分 沧源佤族自治县移民局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  沧源佤族自治县移民局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市移民局的指导下，结合沧源佤族自治县移民搬迁安置工作实际，研究制订工作措施并组织实施。

(2)负责组织、协调县内国家重点工程水利水电站建设的移民搬迁安置工作；负责沧源佤族自治县辖区内大中小型水利水利移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。

（3）配合各乡（镇）人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及人口，提出移民安置的建议方案，协助乡镇人民政府、设计单位编制移民安置报告实施规划报告和移民后期扶持规划报告。

（4）根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

（5）负责移民工程项目的管理、指导、监督和验收工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）完成另仂水库移民安置点勐来乡拱弄村、班列村、英格村移民后期扶持项目，完成投资310万元。一是完成勐来乡拱弄村沙糖桔种植480亩、产业机耕路建设7.8公里，合计投资196.22万元；二是完成勐来乡班列村沙糖桔种植320亩、冬桃120亩、梨90亩，合计投资78.84万元；三是完成勐来乡英格村沙糖桔种植50亩、澳洲坚果种植50亩，合计投资35.23万元。

（2）抓好勐董水库库区移民的后期扶持项目。一是落实好永和社区5、11组亮化项目。截至今年7月份，已为库区移民安装了76盏太阳能路灯，总投入资金47.7万元。二是为了提高移民收入，确保库区移民的正常生产生活。我局对勐董镇永和社区5组、11组进行产业扶持，带领移民群众种植鹰嘴桃31000株、种植香橼30000株。目前已全部完成种植任务，苗木长势良好。根据项目区实际情况改建生产路4.1公里，新建25立方水窖20个，项目总投资152.3万元。三是抓好沧源佤族自治县勐董镇勐董水库库区移民永和5、11组“美丽家园、小康库区”提升改造项目。2017年6月省移民局下发了《沧源佤族自治县勐董镇永和5、11组“美丽家园.小康库区”提升改造项目初步设计报告》的批复，同意我局按照《报告》内容实施该项目，计划投资1298.86万元，我局通过招标代理按照公开招投标程序，招进施工队伍，按照初设内容进行施工，目前已完成300余万的工程量。

（3）抓实芒回水库移民安置规划初步设计工作。接到省局下发的《芒回水库建设可研阶段移民安置规划报告》批复后，根据批复内容，我局严格按照公开招投标的程序招入初步设计阶段编制方。根据移民意愿，结合县、乡、村对安置点的规划，指导及积极提供有关数据,监督设计方尽快完成报告的编制工作。

（4）认真落实移民后期扶持政策，做好后扶移民人口动态管理工作，按时符合上报核减人口，组织相关人员对各库区享受移民直补人员进行核实登记。经核定，今年全县享受后期扶持直补资金的库区移民有102户，共计366人。其中：勐董水库344人、博尚水库21人、小湾电站1人。按照国家扶持水库移民每人每年600元的补助标准，我局严格执行水库移民后期扶持直补资金发放程序，截至11月20日，已将全年后期扶持直补资金足额发放到全县各库区移民个人“一卡通”账户上，共发放直补资金21.96万元。

（5）完成2018年后期扶持项目储备建设工作。9月底完成了东丁水库单甲乡嘎多村七组冬桃、蓝莓种植项目可行性研究报告的编制与上报，待市局审批后下达批复均可实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源佤族自治县移民局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。根据编委文件，沧源佤族自治县移民局共设有2个机构，分别是综合办公室和安置扶持股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县移民局2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县移民局2017年度收入合计22242504.89元。其中：财政拨款收入11146956.52元，占总收入的50.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11095548.37元，占总收入的49.88%。新增22242504.89元，主要原因是沧源佤族自治县移民局是新增单位，2016年度没有数据。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县移民局2017年度支出合计16040606.86元。其中：基本支出705506.52元，占总支出的4.40％；项目支出15335100.34元，占总支出的95.60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。新增16040606.86元，主要原因是沧源佤族自治县移民局是新增单位，2016年度没有数据。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县移民局正常运转的日常支出705506.52元。新增705506.52元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.77％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县移民局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15335100.34元。其中政府性基金预算拨款支出4278125.24元，一般公共预算财政拨款支出205800元，其他资金支出10851175.1元。具体项目开支及开展工作情况如下：一是勐董水库永和5、11组亮化项目及种植项目支出1895700.34元，二是另仂水库勐来乡种植项目支出1734760.5元，三是勐董水库永和5、11组“美丽家园小康库区”提升改造项目支出625164.4元，三是第三批大中型水库库区基金（滚动资金）支出22500元，四是2017年度直补资金支出205800元，五是征地补偿资金支出3852931元，六是勐董水库永和移民新村建设支出6848244.1元，七是芒回水库前期工作经费支出100000元，八是2017年移民应急维稳工作经费支出50000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县移民局2017年度一般公共预算财政拨款收入911256.52元,占本年收入合计的4.1%。上年度无数据。

沧源佤族自治县移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出911256.52元,占本年支出合计的5.68%，上年度无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出120000元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。其中政府办公厅（室）及相关机构事物事业运行支45000元，其他一般公共服务支出75000元。主要用于2017年工资调整部分及2016年度部门综合考核奖金；

2.社会保障就业（类）支出57235.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。 其中行政事业单位离退休支出30921.37元，其他社会保障就业支出26313.95元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出29652元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于事业单位医疗支出；

4.农林水（类）支出205800元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.28%。主要用于大中型水库后期扶持专项支出（2017年度移民直补资金）；

5.国土海洋气象等（类）支出453641.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.36%。其中国土资源事物行政运行12500元，事业运行441141.2元；

6.住房保障（类）支出44928元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6930元，支出决算为6930元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6930元，完成预算的100%。上年度无对比数据。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加6930元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加6930元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因沧源佤族自治县移民局是新增单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6930元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6930元。其中：

国内接待费支出6930元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况

沧源佤族自治县移民局2017年度政府性基金财政拨款收入10235700元,占本年收入合计的46.02%。上年度无数据。

沧源佤族自治县移民局2017年度政府性基金财政拨款支出4278125.24元,占本年支出合计的26.67%，上年度无数据。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出3459542.34元，占政府性基金财政拨款总支出的80.87%。其中基础设施建设和经济发展支出3459542.34元。主要用于2017年项目建设；

2.农林水支出818582.9元，占政府性基金财政拨款总支出的19.13%。 其中基础设施建设和经济发展支出818582.9元，主要用于2017年项目建设。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县移民局2017年机关运行经费支出12500元，部门机关运行经费主要用于办公开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源佤族自治县移民局资产总额22788554.65元，其中，流动资产13537208.97元，固定资产219050元，对外投资及有价证券0元，在建工程9032295.68元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比无对比数，原因是新增单位。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

1.改善群众的生存环境。通过实施提升改造及亮化项目，安置点居住条件优越，配套设施完善，群众从根本上摆脱了困境、实现了安居，为打造成提升农村人居环境、脱贫攻坚示范亮点创造了良好的条件。

2.增加群众收入。通过产业扶持调整移民区产业结构、增加农业经济增收渠道、提高移民群众经济收入为目的，在种植过程中为农户提供专业的种植技术，解决项目区农业产业结构单一，生产技术低下，缺乏统一管理等问题。有效拓宽农民增收渠道，逐步改善移民区生产生活条件，不断完善移民区农业基础设施建设，拉动移民区种养殖业的持续、健康、稳定发展，壮大区域经济，更好地实现农民增收和农业增效，缩小了城乡居民收入差距。      

3.提高群众素质。通过爱国主义、感恩、诚信等教育活动的开展，政策宣讲的引导，村规民约的修订完善，技术培训的组织实施，文化墙、铁艺、灯杆广告、宣传牌的氛围营造，让群众告别了贫穷，告别了落后观念，消除了等、靠、要的传统思想，主动学习新技术、新知识，提升科技文化素质，增强创业意识，对美好生活更加向往，脱贫致富的愿望更加强烈，整体素质明显提高。

4.密切党群干群关系。各级干部的宗旨意识明显增强，服务群众的决心更大，干劲更足，热情更高。同时，群众也从一件件看得见、摸得着的实事中得到了实惠，切身感受到了党和政府的关怀，感受到了社会主义大家庭的温暖，真正体现了“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县移民局

2018年8月29日

监督索引号53092700233401111

沧源佤族自治县移民局2017年决算公开表格20180906034200216.xls