监督索引号53092700855901000

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2017年度部门决算

及三公经费公开情况说明

目录

第一部分  沧源佤族自治县单甲乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 沧源佤族自治县单甲乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展思路。

（2）促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。

（3）强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

（4）加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。

（5）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

    （6）承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我乡政府机关下设4个办公室、4个服务中心、1个所、1个站：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室、农业综合服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、文化广电服务中心、林业站、财政所，10个办事机构。2017年底有编制人数57人，实有财政供养人员52人，其中在职人员52人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制57人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2017年度收入合计23080005.66元。其中：财政拨款收入11406769.95元，占总收入的49.42%；其他收入11673235.71元，占总收入的50.58%。与上年94565850.16元对比减少75.59%，主要原因分析因为其他项目易地扶贫搬迁农户补助支出减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2017年度支出合计39302566.46元。其中：基本支出9832063.98元，占总支出的25.02％；项目支出29470502.48元，占总支出的74.98％。与上年87681681.32元对比减少55.18%,主要原因分析因为其他项目易地扶贫搬迁农户补助支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政府机关、各站所等机构正常运转的日常支出9832063.98元。与上年8414936.29元对比增加16.84%,主要原因分析日常共用经费增加，工资津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8495282.95元，占基本支出的86.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1336781.03占基本支出的13.6％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府机构、村级补助、基础设施建设等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29470502.48元。与上年79266745.03元对比减少62.82%,主要原因分析因为其他项目易地扶贫搬迁农户补助支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府部门2017年度一般公共预算财政拨款收入11406769.95元,占本年收入合计的49.42%。与上年18384208.79元对比减少37.95%,主要原因分析财政拨款的项目减少。

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出19507443.95元,占本年支出合计的49.63%。与上年9362937.04元对比增加108.35%,主要原因分析工资福利支出增加及财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4242655.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.75%。主要用于日常公用经费开支、工资支出；

2.公共安全（类）支出13200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于禁毒管理经费及其他公共安全支出；

3.文化体育与传媒（类）支出205673.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于工资支出；

4.社会保障和就业（类）支出1301048.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于工资支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出310357.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于工资支出；

6.城乡社区支出86257.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于工资支出；

7.农林水（类）支出12869175.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.97%。主要用于工资支出及农村基础设施项目建设；

8.商业服务业等（类）支出26250元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于电子商务及旅游宣传项目支出；

11.住房保障（类）支出452824元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为148081.4元，支出决算为148081.4元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为64137.78元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为83943.62元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为脱贫攻坚工作量大接待任务重，车辆老化公务用车维护增加，公务用车油耗增加。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年180304.7元减少32223.3元，下降17.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加137.78元，增加0.22%。；公务接待费支出决算减少32361.08元，下降27.82%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因控制接待次数及费用，严格管理公务用车，严禁私车公用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出64137.78元，占43.31%；公务接待费支出83943.62元，占56.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64137.78元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出64137.78元。主要用于公务用车运行及维护（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，沧源佤族自治县单甲乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出83943.62元。其中：

国内接待费支出83943.62元（其中：外事接待费支出0元）。主要用于日常公务接待（相关工作范围）发生的接待支出。沧源佤族自治县单甲乡人民政府2017年国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次1248人（其中：外事接待人次0人），主要包括上级各部门公务来访、调研、检查等接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2017年度政府性基金财政拨款收入0元,占本年收入0%。与上年对比减少100%。主要原因分析政府性基金财政拨款减少。

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2017年度政府性基金财政拨款支出640000元,占本年支出1.63%，与上年对比增加77.78%，主要原因分析上年的政府性基金财政拨款项目结转到今年实施。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

1.用于社会福利的彩票公益金支出40000元，占政府性基金财政拨款总支出的6.25%；

2.用于体育事业的彩票公益金支出600000元，占政府性基金财政拨款总支出的93.75%。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2017年机关运行经费支出468500元，与上年168000对比增加178.57%,主要原因分析增加机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡人民政府资产总额48355882.91元，其中，流动资产44705716.35元，固定资产3650166.56元。与上年相比，本年资产总额减少13102102.56元，项目减少存款减少。

(三)政府采购支出情况（表以元为单位）

2017年度，部门政府采购支出总额17180元，其中：政府采购货物支出17180元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

    沧源佤族自治县单甲乡人民政府2017年度充分发挥财政职能作用，强化财政管理，确保全乡大局稳定。本着量为入出和勤俭节约的原则，合理调度财政资金，确保政府机构正常运行，取得了以下成效：一是严格执行国家惠农政策，扎实推进对农民的各项补贴工作。其中：农业支持保护补贴2017年全乡共有3196户受益，补贴资金940800元；森林生态效益补贴（个人）共645户受益，补贴资金286853.9元；复耕还林全乡共2451户农户受益，补贴资金633275元；草原生态补贴全乡共3195户受益，补贴资金242316.5元；二是完善基础设施建设，突出交通、水利、乡村三大重点，着力改善全乡农村基础设施建设。三是产业结构优化升级。按照“立体布局、长短结合、多元发展、遍地开花”的发展思路，以脱贫攻坚为载体，强化措施，采取多种形式，促进产业结构调整，实现农业提质增效、转型升级，群众增收致富；四是脱贫攻坚扎实推进。2017年底，全乡启动危旧房改造1567户，2017年启动308户，其中“四类”重点对象140户（建档立卡53户），竣工262户，入住177户；累计兑付补助资金1403户5609万元，其中兑付建档立卡户790户3160万元；取得并发放到户建房贷款64户221万元。五是人居环境明显提升。对标对表对位全面推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”工作任务落实；六是民生保障有效改善。坚持教育优先实施战略，继续深入推进义务教育均衡发展工作，实施教育综合改革和课堂教学改革，教育工作取得了新的成绩。

（五）其他重要事项情况说明

在单甲乡人民政府2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县单甲乡人民政府

2018年9月2日

监督索引号53092700855901111

2审2017年单甲乡政府决算公开表20180906031735710.xls