人大常委会机关监督索引号53092700855401000

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2017年度部门决算

及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  勐省镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度勐省镇人民政府决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度勐省镇人民政府决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  沧源佤族自治县勐省镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐省镇人民政府执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；同时加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.自加压力，稳增长，经济综合实力再上台阶。坚持把加快发展作为第一要务，全镇经济呈现持续健康发展的良好态势。2017年全镇粮食总产量预计达1099.2万公斤，农村人均有粮稳定在 418公斤。全镇预计实现农村经济总量达1.99亿元，同比增长7.4%；预计实现农民人均纯收入达9780元，同比增长10.15%。

2.凝聚合力，破难关，脱贫攻坚工作成效显著。一是“挂包帮、转走访”成效显著；二是安居问题有效解决；三是产业扶贫力度加大；四是保障救助水平提升；五是“双推进”助推作用明显。

3.精准给力，补短板，社会民生事业稳步推进。围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”目标，大力推进民生事业发展，着力完善公共服务体系。一是致力住有所居；二是致力困有所助；三是致力老有所养；四是致力病有所医；五是致力学有所教。

4.持续发力，优环境，统筹城乡建设再创佳绩。一是高标准规划，编制完成《勐省镇总体规划》，并顺利通过市级评审；二是实举措改造，全面实施“四治三改”、“一拆一增”、“七改三清”行动；三是严要求管理，深入实施城镇精细化管理，全面启动市容环境乱象整治工作；四是大力度建设，持续完善交通路网建设；五是硬拳头整治，铁腕打击“两违”行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐省镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.共产党机关

2.政府机关

3.人大常委会机关

4.财政所（参公管理）

5.农业综合服务中心

6.文化广播电视服务中心

7.社会保障服务中心

8.村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐省镇人民政府2017年在职在编67人，其中：行政编制30人（含工勤人员3人）、参公管理编制3人及事业编制34人。2017年末在职在编实有人数63人，行政31人（含工勤人员5人）、参公管理2人及事业30人。离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制3辆，实有车辆5辆，公务用车3辆，消防车2辆。

第二部分  2017年度勐省镇人民政府决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度勐省镇人民政府决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐省镇人民政府2017年度收入合计16647082.89元。其中：财政拨款收入13886169.3元，占总收入的83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2760913.59元，占总收入的17%。与上年总收入相比较增加57%。增加原因为工资薪金增加、其他收入增加、项目资金增加等。

二、支出决算情况说明

勐省镇人民政府2017年度支出合计14606323.54元。其中：基本支出11867425.54元，占总支出的81％；项目支出2738898元，占总支出的19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出数相比较支出增加33%，增加原因为工资薪金增加、其他资金支出增加、项目支出增加等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出11867425.54元。与上年对比增加42%,主要是工资、津贴及各项保险有所调整，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2738898元。与上年对比增加6%,主要原因扶贫项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

一般公共预算财政拨款收入13886169.3万元，占总收入的83%，其中：基本支出拨款11693568.3元，项目支出拨款2192601元。与年初预算数相比较一般公共预算财政拨款增加30%；与上年拨款数相比一般公共预算财政拨款数增加61%，增加原因主要是工资、津贴及各项保险有所调整，人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出12208316.3万元，占总支出的84%，包括：人员经费支出10831768.3元，日常公用经费支出861800元，项目支出514748元。与年初预算数相比较，一般公共预算财政拨款支出数增加14%；与上年支出数相比较一般公共预算财政拨款支出数增加36%，增加原因主要是工扶贫项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出5607708.9元，占一般公共预算财政拨款支出46%，主要用于行政人员工资支出、人大常委会机关会议支出及日常办公经费等，其中：人大常委会机关事务393383元,包括人大常委会机关会议费133056元及人大常委会机关行政运行260327元；政府办公及相关机构事务3587589.9元；统计信息事务77124元；财政事务161684元；纪检监察事务218958元；群众团体事物12150元；党委办公及相关机构事务181820元；其他一般公共服务支出975000元。

2.公共安全支出—禁毒管理10000元，占一般公共预算财政拨款支出0.08%，主要用于禁毒宣传。

3.文化体育与传媒支出194069元，占一般公共预算财政拨款支出1.5%，文化及广播站人员工资。

4.社会保障和就业支出1897008.4元，占一般公共预算财政拨款支出15%，主要用于社保人员、民政人员、退休人员工资，抚恤金及养老保险等支出，其中：人力资源和社会保障管理事务194878.6元；民政管理事务174864元；行政事业单位离退休854472.3元；死亡抚恤266874元；其他社会保障和就业支出405919.5元。

5.医疗卫生医疗保障支出—行政事业单位医疗368179元，占一般公共预算财政拨款支出3%，主要用于行政事业医疗保险支出。

6.节能环保支出67997元，占一般公共预算财政拨款支出0.5%，主要用于提升人居环境支出。

7.农林水事务支出3498131元，占一般公共预算财政拨款支出29%，主要用于农林水、村干部工资支出及村组办公费支出，其中：农业事业机构1592115元；林业事业机构378963元；水利行业业务管理161764元；农村综合改革1365289元。

8.住房保障支出565223元，占一般公共预算财政拨款支出4.92%，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐省镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000元，支出决算为234691元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为125534元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为109157元，完成预算的73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因厉行勤俭节约，控制三公经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少60997.5元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23322.5元，下降16%；公务接待费支出决算减少37675元，下降26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行勤俭节约，控制三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出125534元，占53%；公务接待费支出109157元，占47%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出125534元。其中：

一是无公务用车购置支出，购置0辆。二是公务用车运行维护支出125534元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出109157元。其中：

一是国内接待费支出109157元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待267批次（其中：外事接待0批次），接待人次779人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务及会议开支发生的接待支出。二是无国（境）外接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐省镇人民政府2017年机关运行经费支出861800元，与上年对比增加64%,主要原因是办公经费及其他交通费用支出增加。机关运行经费主要用于办公、邮电、差旅及会议费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐省镇人民政府资产总额23542101.25元，其中，流动资产16109314.87元，固定资产7432786.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3238076.69元，其中固定资产增加376065元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋110平方米，实现资产使用收入43571.11元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

一是镇域经济持续稳步增长，大力实施交通、水利、基本农田等一批重点项目，重点完成勐省大桥至农场管委会道路畅通工程及耿沧二级路至粮管所市镇道路畅通工程，完成永让村、下班奈村、满坎村、回珠村建制村道路畅通工程；实施回珠村3000亩糖料核心基地项目；以集体土地、项目资金入股的方式引进有实力的企业合作启动实施勐省村停车场、物流中心和回珠村特色农产品加工村集体经济扶持项目，确保两个村集体经济收入持续稳定达5万元以上。二是扶贫开发成效显著，按照“六个精准”和“七个一批”脱贫攻坚基本方略，全年累计投入各类扶贫资金2917.59万元，人均1878元。全镇贫困发生率降至11.1%。三是民生福祉持续改善，城乡养老保险和医疗保险参保率分别达95%、99%以上，建档立卡户100%参保，标准化卫生室7个,人口自然增长率平均为5.63‰，有效控制在7‰以内；义务教育均衡发展取得阶段性成效，小学入学率达100%以上，初中毛入学率达99%以上。四是城乡人居环境有效改善，公厕建设、绿化工程、强弱电入地等配套公共设施建设，组建勐省镇综合行政执法队伍，开展勐省大桥至永康河段联合整治“两违”专项行动。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县勐省镇人民政府

2018年9月4日

监督索引号53092700855401111

勐省镇人民政府2017年决算公开报表.xls