监督索引号53092700135001000

沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2017年度部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（2）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理；负责通信应急协调、无线电应急处置工作；负责全县工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。  

（3）拟定煤炭发展战略和行业规划；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

（4）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（5）负责拟定科技促进农业农村与社会发展领域科技发展规划和政策；推进农业与社会发展领域科技体制改革工作；编制并组织农村与社会发展领域方面的科技计划，组织推荐申报国家、省及市农业农村与社会发展领域相关科技计划；负责农业与社会发展领域方面科技交流与合作工作；组织研究全县可持续发展战略，编制实验区建设年度计划和示范区建设规划工作。

    （6）贯彻实施国家、省内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施；拟定我县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（7）贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是“十三五”的关键之年，我局将紧紧围绕县委、县政府的中心工作和市级下达的各项考核指标，坚持稳中求进的工作总基调，振奋精神，迎难而上，改革创新，真抓实干，加快推进产业转型升级，淘汰落后产业，着力提高经济增长的质量和效益努力实现工业经济又稳又快发展。一是抓好产业培育和发展；二是抓好稳增长各项优惠政策落实；三是抓好企业培育工作；四是扎实推进节能减排、煤炭转型升级工作；五是抓好重点项目建设跟踪服务；六是加强口岸建设，提升口岸便利化水平；七是抓实工业运行监测；八是扎实推进供给侧结构性改革；九是积极推进科技项目的申报，强化科技成果的转化；十是扎实抓好安全生产工作；十一转变工作作风，提升队伍素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局内设15个股（室）：

1. 办公室；

2. 经济运行和发展规划股；

3. 消费品和原材料、装备工业股；

4. 技术创新和园区管理股；

5. 交通物流和电力保障股；

6. 节能监察大队；

7. 中小企业股；

8. 网络信息资源和无线电管理股；

9. 煤炭行业管理股；

10. 煤炭安全监督管理股；

11. 科技管理和农村与社会、可持续发展股；

12. 工业科技创新和知识产权管理股；

13. 市场贸易和药品流通管理股；

14. 边境经济和对外贸易综合管理股；

15. 口岸管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2017年度收入合计14 127 326.96元。其中：财政拨款收入12 452 126.15元，占总收入的88.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1 675 200.81元，占总收入的11.86%。与上年总收入26 967 650.49元对比减少12 840 323.53元，减少47.61%，减少的主要原因是本年拨入的口岸建设资金少于上年，其中：与上年财政拨款收入19 053 150.69元对比减少6 601 024.54元减少34.65%，减少的主要原因是财政拨入的项目资金少于上年，与上年其他收入7 914 499.80元对比减少6 239 298.99元减少78.83%，减少的主要原因是本年拨入的口岸建设专项资金少于上年。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2017年度支出合计18 005 067.01元。其中：基本支出5 127 026.15元，占总支出的28.48％；项目支出12 878 040.86元，占总支出的71.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年的总支出19 249 411.19元对比，减少1 244 344.18元减少6.91%，减少的主要原因是口岸建设项目支出少于上年，与上年的基本支出5 381 203.97元相比，减少254 177.82元减少4.96%，减少的主要原因是人员变动减员，与上年的项目支出13 868 207.22元相比，减少990 166.36元减7.14%，减少的主要原因是口岸项目支出少于上年。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5 127 026.15元。与上年5 381 203.97元对比减少254 177.82元减4.72%，减少的主要原因是人员变动减员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12 878 040.86元。与上年支出13 868 207.22元对比减少990 166.36元,减少的主要原因是口岸项目支出及其他项目支出少于上年。具体项目开支及开展工作情况是：节能减排工作经费支出10 000.00元；春节慰问企业工作经费支出50 000.00元；昆交会工作经费51 196.16元；工业商务和科技信息化局项目工作经费支出195 436.59元；边境小额贸易经费支出3 484 881.99元；口岸联检部门工作经费支出14 528.00元；科技推广经费及业务费支出106 408.57元；科技应用技术研究与开发创新驱动发展支出1 608 415.00元；产业技术研究与开发项目支出50 000.00元；企业淘汰落后产能工作经费28 873.00元；节能监察大队能力建设项目支出58 430.21元；口岸建设项目支出6 871 638.34元；煤炭企业转型升级项目支出74 042.00元；市场监测统计项目支出16 000.00元；商业流通事务支出25 000.00元；境外罂粟替代种植项目支出11 644.00元；能力提升建设项目支出221 547.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2017年度一般公共预算财政拨款收入12 452 126.15元,占本年收入合计的88.14%。与上年收入19 053 150.69元对比减少6 601 024.54元,减少的主要原因是本年口岸建设项目资金较少于上年。

沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出14 772 156.36元,占本年支出合计的82.04%。与上年支出10 220 161.24对比增加4 551 995.12元,增加的主要原因是人员待遇提高和项目支出多于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7 114 521.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出；

2.科学技术（类）支出2 001 170.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、科技推广经费及业务费等支出；

3.社会保障和就业（类）支出1 001 986.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于离休人员和退休人员的离退休费以及抚恤金、失业金等支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出162 591.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于行政事业单位医疗费支出；

5.节能环保（类）支出87 303.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于节能监察大队能力建设工作经费；

6.交通运输（类）支出4 008 871.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.14%。主要用于口岸建设项目支出；

7.资源勘探信息等（类）支出74 042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于工业和信息产业支持和其他支持中小企业发展和管理工作经费支出；

8.商业服务业等（类）支出52 644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于市场监测统计支出，境外罂粟替代种植工作经费支出；

9.住房保障（类）支出269 026.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185 000.00元，支出决算为152 944.85元，完成预算的80.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为61 820.85元，完成预算的40.09%；公务接待费支出决算为91 124.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改后车辆由平台收回统一管理，只留一辆车由单位使用，并严格管控车辆油料费和维修费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少94 947.45元，下降38.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少92 385.45元，下降59.91%；公务接待费支出决算减少2562.00元，下降2.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车改后车辆由平台收回统一管理，只留一辆车由单位使用，并严格管控车辆油料费和维修费；严格执行县委县政府规定的公务接待制度所以本年“三公”经费支出少于上年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出61 820.85元，占40.42%；公务接待费支出91 124.00元，占59.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61 820.85元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出61 820.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工业、商务、科技工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出91 124.00元。其中：

国内接待费支出91 124.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待工业、商务、科技等相关人员的费用发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2017年机关运行经费支出285 950.00元，与上年91 900.00元对比增加194 050.00元,主要原因分析是其他交通费公务交通补贴多于上年。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源县工业商务和科技信息化局资产总额60 165 287.08元，其中，流动资产14 036 558.70元，固定资产46 128 728.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40 471 978.28元，其中固定资产增加43 147 099.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值60 071.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额70 950.00元，其中：政府采购货物支出70 950.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

 1.进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。

2.提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算、决算公开。

3.加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入林业经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。  

    4.进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

（五）其他重要事项情况说明

根据临财教发 [2017]158号文件临沧市财政局 临沧市科学技术局关于下达2017年省级科技计划第二批项目与经费的通知支付沧源县勐董镇芒摆村养殖专业合作社肉牛养殖技术应用示范项目经费400 000.00元；支付云南沧云药材开发有限责任公司等400 000.00元；。

根据临财教发 [2017]96号文件临沧市财政局 临沧市科学技术局关于下达2017年对下科技项目经费的通知支付沧源县茂名华建投资有限责任公司700 000.00元。

根据临财教发 [2017]103号文件临沧市财政局 临沧市科学技术局关于下达2017年省级科技项目经费的通知支付沧源金佤生物科技有限责任公司50 000.00元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局

                            2018年9月3日

监督索引号53092700135001111

沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2017年决算公开表20180906085558624.xls