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沧源佤族自治县农业局2017年度部门决算及

“三公经费”公开情况说明

 

目  录

第一部分  沧源佤族自治县农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  沧源佤族自治县农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县农业局，成立于1995年10月18日，为县人民政府工作部门，正科级，加挂畜牧兽医局、乡镇企业局牌子。

1、贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及国家、省、市、县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施；

2、指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。

3、拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。

4、负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和

年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展；

5、负责农业环境监测保护，提升农产品质量安全水平。

6、负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。

7、负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。

8、负责组织、协调农产品市场体系建设。

9、负责全县畜牧业生产和管理。

10、负责农业生产救灾和重大病虫害防治。

11、负责农业生态建设与保护。

12、负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。

13、承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年全县农村常住居民人均可支配收入达9498元,农林牧渔业增加值10.2201亿元,农业增加值62202万元。

1、农业供给侧结构性改革取得实质性突破

（1）粮食生产。2017年，大小春粮食播种面积34.7578万亩，产量达7.8626万吨；油菜0.8776万亩，产量0.11034万吨，其他作物种植2.9948万亩，产量2.0508万吨。（2）蔗糖产业。2017年，面积14 .2万亩，总产量60.16万吨，实现总收入2.53亿元，实现工业总产值为4.2亿元。 (3)茶叶产业。2017年10.6712万亩，总产量1.56万吨。（4）咖啡产业。2017年，3.55万亩，生产咖啡干豆0.1315万亩，实现农业产值2000万元。（5）蔬菜产业。2017年 4.15万亩，总产量4.15万吨。（6）畜牧产业。大牲畜存栏5.1万头；生猪存栏22万头，出栏19.2万头；山羊存栏9800只，出栏6100只；家禽存栏98万羽，出栏80万羽；肉类总产1.57万吨，禽蛋产量达0.23万吨，肉蛋总产量1.8万吨；畜牧业产值5.1亿元，畜牧业纯收入达2.04亿元。（7）水产养殖。0.8125万亩，实现产量0.8627万吨，产值1.2亿元。（8）水果产业。0.6万亩，产量1.6万吨。

2、新型农业经营主体培育成为产业发展重要“引擎”

2017年，全县共有市级龙头企业9家，省级龙头企业1家，全县注册农民专业合作社167个，带动农户数2785户，创建省级示范社 6个，市级示范社10个，全县注册家庭农场4个。

3、产业精准扶贫工作成效显注

2017年农业科技服务“三下乡”活动开展各项新型职业农民培训362期， 21440人次参加培训，全县2017年农村剩余劳动力转移15022人，，实现务工收入18026万元。

4、农业农村改革有序推进

（1）农村土地承包经营确权登记颁证工作全面启动。2017年，完成勐来乡民良村农村土地承包经营权确权登记颁证试点扫尾工作。（2）基层农技推广改革与建设提升科技贡献率。项目资金90万元，组织110名农技人员培训，建试验示范基地2个，培育农业科技示范主体853户。

5、农业对外交流与合作再结硕果

2017年，全县农业招商引资企业8户，招商引资项目计划总投资额为158250万元。累计到位资金154171万元。年内到位资金32950万元，本年目标任务20000万元，已完成目标任务的165％。

6、农业科技推广加快推进现代农业建设

2017年，示范户先进实用技术入户率实现100%，开展各项先进实用技术培训235期18040人次。2017年，全县实施农机购置补贴资金20.14万，补贴大型拖拉机、收割机、旋耕机、粮食烘干机、微耕机等各类大小农机具13台，补贴款兑现18.96万元。

7、农业安全生产行业监管进一步加强

（1）加强变型拖拉机安全源头管理。注册变型拖拉机2541台，其中：3年以上未检验变型拖拉机644台，2年以上未检拖拉机150台，1年未检拖拉机626台。2017年转入27台；转出1台；在册变型拖拉机驾驶员3200人。（2）加强动物疫病防控工作。全年免牲畜口蹄疫33.54万头（只），免高致病性禽流感74.29万羽，免11.8万头。秋防猪瘟、高致病性猪蓝耳病退出强制免疫，猪瘟免疫6.89万头。全年共有284头（只）家畜发生免疫反应，反应死亡153头（只）。

8、城乡人居环境等到巩固提升

（1）肥料减量效果显注。全年完成测土配方施肥技术推广28.66万亩次，设立示范片2个，施用配方肥10万亩，使用配方肥1500吨，覆盖67个村，2万多户农户，全县推广使用商品有机肥面积达28万亩，使用量达14000多吨，检查经营户14户，共检查肥料14614吨。（2）农业面源污染治理成效明显。全县农膜使用量约421.07吨，在工商注册的有6家废塑料回收企业中没有农膜回收企业。全年农膜处理量约256.8吨，农膜回收率为61%。全县产生量6.28万吨，使用量4.71万吨。（3）农作物绿色防控技术应用结硕果。2017年共发生病虫草鼠害107.36万亩次，防治96.75万亩次。挽回损失4347吨，实际损失2031.13吨。（4）农药投入品源头治理初见成效。全县农药使用商品量为274.7006吨。

 9、农业基础设施得到加强

（1）糖料核心基地建设项目全面推进。2017年糖料核心基地建设项目开工建设。项目总投资2400万元，项目规划建设地点在勐省镇满坎村，项目建设内容坡改梯2860亩，蔗区道路建设 13.51千米， 2017年12月开工建设，预计2018年12月份以前完工投入使用。（2）石漠化综合治理项目圆满完成。石漠化综合治理项目（规模为1800亩，投资281.55万元），项目已经全部完成。共实施完成坡改梯1800亩，建设田间生产道路7条6.5千米。完成投资281.85万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共15个，其中：行政单位1个，事业单位14个。分别是：

1、农业局机关；

2、农业环境保护监测站

3、土壤肥料工作站；

4、植保植检站；

5、农业技术推广站；

6、经济作物技术推广站；

7、农村经济管理站；

8、农机技术推广站；

9、农机监理执法大队；

10、种子管理站；

11、农业广播电视学校；

12、动物卫生监督所；

13、水产技术推广站；

14、动物疫控中心；

15、畜牧技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业局2017年度年末实有人员编制105人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；年末在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人、聘用制人员1人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

实有车辆编制4辆，实有车辆8辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一 、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农业局2017年度收入合计38,868,074.35元。其中：财政拨款收入38,868,074.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年44,281,765.7元对比减少5,413,691.35元，减少12.23%，主要原因分析：上级项目资金减少，如糖料蔗核心基地建设项目2016年下达资金15,800,000元（2015年第二批糖料蔗核心基地建设项目10,800,000元、2016年糖料蔗核心基地项目5,000,000元），2017年下达糖料蔗核心基地项目资金4,000,000元，与上年同比减少11,800,000元。

二、支出决算情况说明

农业局2017年度支出合计48,369,165.15元。其中：基本支出16,848,274.35元，占总支出的34.83％；项目支出31,520,890.8元，占总支出的65.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年46,017,216.8元对比增2,351,948.35元，增5.11%，主要原因分析：主要是2015年、2016年度综合考核集中在2017年发放，导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,848,274.35万元。与上年13,589,281.2元对比增加3,258,993.15元，增23.98%,主要原因分析主要是2015年、2016年度综合考核集中在2017年发放，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,395,024.35元，占基本支出的97.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费453，250元，占基本支出的2.69％。

类	科目名称	2017年	用途
2019999	其他一般公共服务支出	2,806,250	2015年、2016年度在职人员综合考核奖支出。
2080501	归口管理的行政单位离退休	75,718.2	行政退休人员统筹外退休费支出。
2080502	事业单位离退休	247,673.8	事业退休人员统筹外退休费支出。
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,885.59	干部职工养老保险支出。
5080599	其他行政事业单位离退休支出	900	2个退休人员安家费支出。
2080801	死亡抚恤	251,862	遗属生活补贴支出。
2089901	其他社会保障和就业支出	779,693.21	干部职工的工伤保险、生育保险、失业保险支出。
2101101	行政单位医疗	107,241.4	行政人员的基本医疗保险费支出。
2101102	事业单位医疗	53,1265	事业人员的基本医疗保险费支出。
2130101	行政运行	2,106,658.59	行政人员的工资、社会保障缴费及全局办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等支出。
2130104	事业运行	7,896,184.56	事业人员的工资、社会保障缴费及动物防疫人员及农科员的工资支出。
2210201	住房公积金	1,089,942	全局干部职工的住房公积金支出。
	合计	16,848,274.35

（二）项目支出情况

2017年度用于保障农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,520,890.8元。与上年32,427,935.6元对比减少907,044.8元，减2.8%，主要原因分析如下：

具体项目开支及开展工作情况：

类	科目名称	2017年	工作情况
2049901	其他公共安全支出	110,000.00	芒卡镇边境维维工作经费
2110699	其他复耕还林支出	1,547,407.31	单甲乡单甲村基本口粮田建设水田1000亩，旱地3158亩。田间机耕路9公里，排灌沟渠6.7公里，配方肥应用987亩.
2110799	其他风沙荒漠治理支出	4,006,238.2	石漠化综合治理项目，建设地点为：勐省镇的勐省村、芒阳村。建设内容为坡改梯1750亩，农耕道路2.45公里。
2130101	行政运行	20,000	爱德办项目工作经费
2130106	科技转化与推广服务	16,015,831.22	科技増粮项目补助资金，对示范区部分农资补助、新品种新技术引进展示和示范、配套技术集成和示范推广以及区域性、标准化高产高效技术模式示范、技术培训及观摩、测产验收、绩效评价、考核及总结。
2130108	病虫害控制	1,173,525.3	农作物病虫草鼠害防治补助，除草剂购置及薇甘菊防除技术培训补助，中央基层动物防疫工作补助经费，动物防疫补助。
2130109	农产品质量安全	97,200.3	快速检测设备等监管装备购买、人员培训、制度建设、监管工作。
2130111	统计监测与信息服务	53,000	入户调查补助、农经站工作经费。
2130112	农业行业业务管理	36,873.9	种子监管工作经费
2130119	防灾减灾	50,000	支持受灾农民购买种子（苗）、种蓄、化肥、农药、柴油、农膜等生产资料补助。
2130124	农业组织化与产业化经营	1,800,000.00	农民专业合作组织资金及沧源县碧丽源茶叶现代农业园建设15000亩现代农业庄园：建设茶园基地1.5万亩、5000平方米的两座加工厂及配套设施建设。
2130135	农业资源保护修复与利用	3,438,304.12	草原生态保护奖励补助资金及耕地保护与质量提升项目资金，项目建设内容：实施3万亩耕地改良培肥。
2130199	其他农业支出	79,481.5	新型职业农民培训、农村土地承包经营权确权登记颁证补助经费。
2130205	森林培育	50,000.00	橡胶种植补助
2130316	农田水利	933,028.95	单甲村、建设3000亩，围绕特色产业，新建机耕路、田间沟渠、蓄水池配套管网，坡改梯、配套种植绿肥、秸秆还田及推广配方肥。
2130803	促进金融支农支出	1,110,000	农业保险保费补贴
2139999	其他农林水支出	1,000,000.00	勐董镇坝卡村二组砂仁苗圃种植专业合作社，一、修建园地水利10.4千米，修建田间道路2千米，土壤改良100亩，大棚100亩，废弃菜叶及有机肥发酵池14个，节水灌溉100亩。二、园艺设施及相关建设；标准化蔬菜与管理，检验检测及生产档案管理软件和设备5台，新品种引进及示范，科技培训1000人次。
	合计	31,520,890.5

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业局2017年度一般公共预算财政拨款收入38,868,074.35元，占总收入的100%，与上年对比减少5,413,691.35元，减少12.23%，主要原因分析：上级项目资金减少，如糖料蔗核心基地建设项目2016年下达资金15,800,000元（2015年第二批糖料蔗核心基地建设项目10,800,000元、2016年糖料蔗核心基地项目5,000,000元），2017年下达糖料蔗核心基地项目资金4,000,000元，与上年同比减少11,800,000元。

农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出48,369,165.15元,占本年支出合计的100%。与上年45,359,578.05元对比减3,009,587.1元减6.63%,主要原因分析主要是：2015年、2016年度综合考核奖集中在2017年发放，导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出2,806,250元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%，主要支付2015年、2016年度综合考核奖。

2、公共安全（类）支出110,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于芒卡镇边境维维工作经费；

3、社会保障和就业支出2,310,732.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于职工失业保险、养老保险支出；

4、医疗卫生与计划生育支出638,506.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于职工大病保险、大病补充保险支出；

5、节能环保支出5,553,645.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于其他退耕还林支出、石漠化综合治理项目支出；

 6、农林水支出35,860,088.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%。主要用于农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，以及实施农业生产发展的支出。

7、住房保障支出1,089,942元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于职工全年的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67,300元，支出决算为49,002.37元，完成预算的72.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,608.37元，完成预算的98.37%；公务接待费支出决算为25,394元，完成预算的58.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年度“三公”经费支出决算比去年同期数减少的主要原因:我局认真贯彻落实八项规定和相关要求，在公务接待方面须经局领导班子的协调安排，严格控制接待标准，严格控制陪同人员，严禁超标准接待；公务用车上认真用公里数核定车辆用油。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少28,551.63元，下降36.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增长1,608.37元，增长7.31%；公务接待费支出决算增减少30,160元，下降54.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年度“三公”经费支出决算比去年同期数减少的主要原因:我局认真贯彻落实八项规定和相关要求，在公务接待方面须经局领导班子的协调安排，严格控制接待标准，严格控制陪同人员，严禁超标准接待；公务用车上认真用公里数核定车辆用油。

 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,608.37元，占48.18%；公务接待费支出25,394元，占51.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括:无。

具体出国开支及开展工作情况等:无。

2、公务用车购置及运行维护费支出23,608.37元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出23,608.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业局开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出25,394元。其中：

国内接待费支出25,394元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农业局2017年机关运行经费支出453，250元，与上年386,201元对比增加67,049元，增17.36%,主要原因是农业局的工作面向基层，农技人员下乡指导工作时间较多，导致差旅费增加和办公费用增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，农业局资产总额62,210,803.07元，其中，流动资产52,130,389.52元，固定资产10,080,413.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减11,796,996.82元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行 次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	62210803.07	52130389.52	10080413.55	4885294.56		1652399.06		0		3542719.93
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1,127,882.00元，其中：政府采购货物支出1,127,882.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

政府采购情况表

项目	采购计划金额						实际采购金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他 资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他 资金
合计	1,127,882.00	1,127,882.00	1,127,882.00				1,127,882.00	1,127,882.00	1,127,882.00
货物	1,127,882.00	1,127,882.00	1,127,882.00				1,127,882.00	1,127,882.00	1,127,882.00
工程	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00

 

 

 

（四）绩效自评信息情况

1、粮食生产95万元

水稻绿色高产高效创建项目区平均单产比非示范区提高98.3公斤，测土配方施肥技术覆盖率达90%，良种覆盖率达100%；玉米绿色高产高效创建项目区平均单产比非示范区提高87.4公斤，测土配方施肥技术覆盖率达100%，良种覆盖率达100%；油菜绿色高产高效创建项目区平均单产比非示范区提高41.2公斤，测土配方施肥技术覆盖率达100%，良种覆盖率达90%。

水稻绿色高产高效创建项目区亩均增收255.6元，农药使用量增长率0.98%；玉米绿色高产高效创建项目区亩均增收 192.8元，农药使用量增长率0.98%； 油菜绿色高产高效创建项目区亩均增收115.4元，农药使用量增长率0.98%。项目区农户满意度达到90%以上。

2、农业科技推广与可持续农业技术创新10万元

完成薇甘菊重点防除示范区16个危害点、面积548亩；监测示范区综合防治700亩和新入侵8个点、面积3.4亩的防除。

通过项目的实施，采取人工铲除、化学防治等措施，完成薇甘菊防除面积1248亩次，防治效果90%以上，危害控制在10%以下，灭除了5个薇甘菊发生点，面积20亩，挽回经济损失10万元。项目实施后将大大降低我县外来入侵生物薇甘菊危害的程度，为提高全县社会、经济、生态效益奠定了夯实的基础。使农户从对外来入侵物种缺乏感性认识到能全面认识，提高群众的调查、防控积极性，让群众自觉的参与到铲除外来入侵生物，保护新家园行动工作中来。

3、糖料蔗核心基地建设项目500万元

2016年度糖料蔗核心基地建设项目全面完成。项目总投资3000万元，其中：国家资金500万元，其它配套资金2500万元，项目建设地点在勐省镇回珠村、和平村和农克村建成糖料核心基地8300亩。项目2017年7月建成验收投入使用。

项目实施后，建成国家糖料蔗核心基地6667亩，每亩新增产量1吨以上，每年新增原料甘蔗总产量近7000吨，新增总产值315万元，同时通过项目实施，将较大改善项目区基础设施，减轻项目区群众劳动强度。

4、草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金608.925万元

实施新一轮草原生态保护补助奖励机制，是有效恢复草原生态平衡的重大举措，不仅有助于发展经济，保护生态平衡，更是倡导现化绿色经济发展的标志。

通过实施新一轮草原生态保护补助奖励机制，农牧民在禁牧区每亩可得到7.5元补助，在草畜平衡区每畜可得到2.5元奖励，按照我县193.45万亩的补助奖励面积，每年农牧民可直接享受国家政策性资金608.925万元。

（五）其他重要事项情况说明

国有资产占用情况

截至2017年12月31日，农业局资产总额62,210,803.07元，其中，流动资产52,130,389.52元，固定资产10,080,413.55元，与上年相比，本年资产总额减11,796,996.82元，全是流动资产减少，减少原因是：农业局实施项目基本上是跨年度的，导致项目资金支出增加，流动资产减少。

（六）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

 

                 沧源佤族自治县农业局

                    2018年9月2日

监督索引号53092700232701111

沧源佤族自治县农业局2017年部门决算公开数据20180906093630526.xls