监督索引号53092700113101000

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2017年

度部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（1）政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

（2）民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

（3）参政议政,是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、联络联谊，汇集各方力量。一是成功举办县政协成立60周年系列活动。通过组织召开县政协成立60周年庆祝大会、政协知识竞赛、制作“政协委员风采”电视宣传片及委员访谈录等系列活动，充分展示了人民政协在经济社会发展中的成就，总结经验，振奋精神，助推发展。二是组织召开了2017年新春茶话会，县四班子主要领导、全县各族各界人士代表参加了活动，凝心聚力，建言发展良策。三是成功承办了哀牢山南段五州市十八县（区）第18次政协工作交流会和协办川滇黔赣冀湘六省二十二市州政协第42次联席会议。会议的圆满召开，进一步宣传了佤山沧源、展现了“世界佤乡”品牌，树立了沧源政协良好形象。四是广泛学习交流，广东清远市政协、德宏陇川县政协和普洱西盟县政协等分别对“绿色发展”“旅游文化”“民族文化工作队建设”等工作到我县考察学习。

2、注重宣传，做好文史征集工作。注重宣传工作，健全了宣传工作激励机制，充分利用电视、报刊、网络等媒体和各种信息平台，宣传政协工作的履职亮点，反映政协工作动态，进一步形成有利于人民政协事业发展的良好舆论氛围，年内被省、市政协报刊采用稿件30余篇。完成了《沧源文史资料》（第八辑）的出版发行和交换赠阅工作，该文集共精选稿件19篇、图片34幅、近16万字，主要收录了我县革命斗争历史和在社会主义现代化建设中的发展历程，使“存史、资政、团结、育人”的重要作用得到了进一步发挥。

3、彰显特色，扎实做好佤文化研究开发工作。一是注重佤文化人才的培养工作。积极争取到国家民委双语人才培训基地（云南民族大学）资助，成功举办了“佤汉双语人才”培训班，来自沧源、西盟、孟连、澜沧、耿马、双江和缅甸佤邦等佤族县及特区近180人参加，进一步助推了我县双语文教学和传承弘扬佤族优秀传统文化人才的培养工作。举办佤语文培训班1期41人，进一步在全县范围推广普及佤语文。协助省教育厅、省民宗委拍摄制作佤语文学前教育教学视频。二是注重传统文化的挖掘整理工作。继续做好佤山人物系列丛书和佤山部落系列丛书的编写及出版发行工作，佤山部落系列《南马部落史略》等8部书稿已交云南民族出版社。深入到岩帅镇、澜沧县雪林乡、耿马县四排山乡等佤族地区收集整理佤族民间传统祝辞、祭辞。继续做好《汉佤词典》编撰及定稿会的协调统筹工作。协助相关部门做好翁丁数字博物馆建设项目。三是注重佤文化研究会工作。年内成功召开佤文化研究会第五次会员大会，完成研究会换届选举工作。出版发行了《佤文化研究会会员论文集》（第三辑），共收录论文28篇，近20万字，涵盖了佤族传统服饰、节庆文化、医药卫生、语言文字、生态旅游等内容。

4、加强队伍建设，提升委员履职水平。一是注重委员履职能力建设。针对换届后新委员多的特点，我们把政协委员培训作为首项重要工作，十三届一次会议召开前夕，举办新任委员培训班1期146人，邀请市政协领导对委员进行政协理论和提案知识等专题辅导讲座。各委员活动组采取理论学习、业务培训、现场考察等方式，共举办培训13期122人次。通过多层次、多途径培训，委员们深化了对政协性质、地位、作用的认识，提升了履职能力和水平。二是强化委员履职考核。新修订了委员管理办法，对委员参加政协的各种会议、活动，以及参政议政情况等做出了具体规定，增强了委员的履职积极性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会属于行政单位,执行行政单位会计制度。纳入2017年部门决算编报的单位共1个,年末独立编制机构数1个、独立核算机构数1个。内设五委一室：提案工作委员会、经济和人口资源工作委员会、社会和法制工作委员会、文史教科文卫体工作委员会、民族宗教和三胞外事工作委员会、办公室，一个挂靠佤文化研究中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会实有编制人数24人（其中：行政人员21人，事业人员3人）。2017年末实有在编行政人员27人（其中：含行政工勤人员5人，聘用制人员1人)；事业人员3人;参公人员0人；离休人员0人;退休人员21人；遗属1人，因人员变动，较2016年在编行政人员减少1人，事业人员增加1人。实有车辆编制2辆,在编实有公务用车2辆，因全县公务用车制度改革，较2016年减少3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2017年度收入合计7,232,538.98元。其中：财政拨款收入7,232,538.98元， 占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年6,239,389.52元对比增加993,149.46元，增加的主要原因:一是收省政协拨入基层政协办公设备补助经费；二是政策性调整工资增加了人员经费支出。如图：

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会2017年度支出合计7,119,603.58元。其中：基本支出5,816,087.98元，占总支出的82％；项目支出1,303,515.60元，占总支出的18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年6,157,499.00元对比增加962,104.58元,增加主要原因是政策性调整工资增加了人员经费支出。如图：

   （一）基本支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会正常运转的日常支出5,816,087.98元。与上年4,487,189.52元对比增加1,328,898.46元，主要原因是政策性调整工资标准增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.75％。如图：

   （二）项目支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,303,515.60元。与上年1,670,309.48元对比减少366,763.88元,主要原因是基层政协办公设备还未及时购置，项目经费有结余。项目支出主要用于商品和服务支出，即县政协十三届二次会议、政协委员调研视察的公务支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2017年度一般公共预算财政拨款收入7,232,538.98元,占本年收入合计的100%。与上年6,239,389.52元对比增加993,149.46元，主要原因是政策性调整工资标准增加了人员经费。

 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出7,119,603.58元,占本年支出合计的100%。与上年6,157,499.00元对比增加962,104.58元，主要原因是政策性调整工资标准增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,770,894.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.05%。主要用于人员工资支出及日常公用经费开支；

2、文化体育与传媒（类）支出48,546.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于佤文化研究中心支出；

3、社会保障和就业（类）支出808,595.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。主要用于单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金、退休人员工资及聘用制人员养老保险、失业保险等支出；

4、医疗卫生与计划生育（类）支出171,981.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于单位职工医疗保险支出；

5、住房保障（类）支出319,585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于单位职工住房公积金支出。如图：

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为174,500.00元，支出决算为230,352.71元，完成预算的132%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为92,856.28元，完成预算的138%；公务接待费支出决算为137,496.43元，完成预算的128%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2017年沧源县政协召开会议次数多，接待外来人员增加，使用公务车次数也相应增加，所以公务接待费和公务车运行费支出决算数大于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数230,352.71元比2016年238,392.59元减少8,039.88元，下降3.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，相比上年无增减情况；公务用车购置及运行费支出决算减少832.31元，下降0.88%；公务接待费支出决算减少7,207.57元，下降5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照新制度规定，三公经费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出92,856.28元，占40.31%；公务接待费支出137,496.43元，占60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出92,856.28元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出92,856.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协会议、政协委员调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出137,496.43元。其中：

国内接待费支出137,496.43元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次810人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地来访人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2017年度机关运行经费支出334,159.38元，与上年248,544.00元对比增加85，615.38元,主要原因是购置办公用品、维修（护）费等增加。部门机关运行经费主要用于日常的办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行及维护费及办公设备购置等支出。

（二）国有资产占用情况

 截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会资产总额2,337,196.17元，其中，流动资产653,447.17元，固定资产1,683,749.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少329,946.6元，其中固定资产减少605,150.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值630,900.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额20，000.00元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

  （四）绩效自评信息情况

成功举办县政协成立60周年系列活动。通过组织召开县政协成立60周年庆祝大会、政协知识竞赛、制作“政协委员风采”电视宣传片及委员访谈录等系列活动，充分展示了人民政协在经济社会发展中的成就，总结经验，振奋精神，助推发展。二是组织召开了2017年新春茶话会，县四班子主要领导、全县各族各界人士代表参加了活动，凝心聚力，建言发展良策。三是成功承办了哀牢山南段五州市十八县（区）第18次政协工作交流会和协办川滇黔赣冀湘六省二十二市州政协第42次联席会议。会议的圆满召开，进一步宣传了佤山沧源、展现了“世界佤乡”品牌，树立了沧源政协良好形象。

（五）其他重要事项情况说明

 因做2017年度部门决算时，所做的资产处置金额为车辆购置费630,900.00元，少下账9，000.00元的购车税。但资产管理系统里的资产金额为车辆购置费和车辆购置税、其他费用的合计639,900.00元，故资产数据比决算数据多9，000.00元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会

2018年9月2日

监督索引号53092700113101111

2审（政协）2017年决算公开总表20180906095213003.xls