监督索引号53092700122201000

中共沧源佤族自治县纪律检查委员会2017年度部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  中共沧源佤族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共沧源佤族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实中央、省、市和县关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助县委抓好党风建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查县委、县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其领导成员执行国家法律法规、政策、国民经济和社会发展计划和政府决议和命令等情况，保证政令畅通。负责检查并处理县委、县政府各部门，各乡（镇）党的组织和县管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；查处县政府各部门及其工作人员和县管的领导成员、各乡（镇）政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是严明政治纪律，坚决贯彻管党治党的决策部署；二是强化党内监督，健全权力运行和监督约束机制；三是强化执纪问责，推动管党治党责任落实；四是狠抓作风建设，坚决防止不正之风反弹回潮；五是坚持标本兼治，巩固反腐败斗争压倒性态势；六是压实基层责任，为打赢脱贫攻坚战提供有力保障；七是深化政治巡察，发挥巡察和派驻机构“探头”作用；八是牢记职责使命，打造忠诚干净担当纪检监察队伍。

二、部门基本情况

（一）内设机构情况

根据《沧源佤族自治县机构编制委员会关于县纪委监察局机关机构编制有关事项的批复》（沧编发〔2016〕16号），县纪检监察机关内设10个机构，即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室和第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。按照国家监察体制改革试点工作要求，于2017年12月组建沧源佤族自治县监察委员会，与县纪委合署办公，不再保留县监察局、县预防腐败局，内设15个机构，即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（加挂检举举报平台中心牌子）、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）。

（二）部门决算单位构成

纳入中共沧源佤族自治县纪律检查委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共沧源佤族自治县纪律检查委员会2017年末实有人员编制46人（含县委巡察办3人）。其中：行政编制46人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含县委巡察办3人、行政工勤人员2人、聘用制2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共沧源佤族自治县纪律检查委员会2017年度收入合计7876143.5元。其中：财政拨款收入7866143.5元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元,占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10000元，占总收入的0.13%。财政拨款收入与上年对比增2570674.53元，增长48.54%；其他收入与上年对比减少50000元，减少了83.33%，增长的主要原因：一是增加了2015、2016年综合考评奖；二是调整改革性补贴及政府奖励性绩效。

二、支出决算情况说明

中共沧源佤族自治县纪律检查委员会2017年度支出合计8108645.89元。其中：基本支出7015143.5元，占总支出的86.51％；项目支出1093502.39元，占总支出的13.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增2794241.06元,增长52.58%，增长的主要原因分析：一是增加了2015、2016年综合考评奖励支出；二是调整改革性补贴及政府奖励性绩效增加了人员经费支出；三是核销2016年部分应收款。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障纪检监察机关正常运转的日常支出7015143.5元。与上年对比增加了2745624.53元，增长64.31%,主要原因：一是增加了2015、2016年综合考评奖励支出；二是调整改革性补贴及政府奖励性绩效增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.44％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障纪检监察机关、为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1093502.39元。与上年对比增48616.53元,增长4.65%，主要原因是核销2016年部分应收款增加了支出。

具体项目开支情况:1.商品和服务支出755822.39元，其中：办公费216370.12元、印刷费48468元、差旅费121941元、会议费21000元、公务接待费103091.29元、公务用车运行维护费165016.29元、邮电费及电费等其他日常开支79935.69元；2.其他资本性支出（办公设备购置）327680元；3.对个人和家庭的补助支出（奖励金）10000元。

开展工作情况：1.围绕中央、省、市、县重大决策部署开展专项纪律检查；2.严肃查处群众身边的腐败案件，特别是加大对贪污挪用扶贫资金、惠农资金、征地拆迁资金的惩戒力度；3.明确巡察重点，侧重对被巡察单位脱贫攻坚工作开展情况，2017年共完成2轮对1个乡镇、6个行政村、10个县直单位的巡察工作；4.加强对民生资金的监管，实现脱贫攻坚政策落实及村集体“三资”管理公开监督平台全覆盖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共沧源佤族自治县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款收入7866143.5元,占本年收入合计的99.87%。与上年对比增2570674.53元，增长48.54%，增长的主要原因:一是增加了2015、2016年综合考评奖；二是调整改革性补贴及政府奖励性绩效增加了人员经费。

中共沧源佤族自治县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出8108645.89元,占本年支出合计的100%。与上年对比增2794241.06元,增长52.58%,主要原因:一是增加了2015、2016年综合考评奖励支出；二是调整改革性补贴及政府奖励性绩效增加了人员经费支出；三是核销2016年部分应收款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6736727.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.08%。主要用于在职人员的工资支出及日常公用经费开支。其中：2011101款（行政运行）支出5015100.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.85%；2011102款（一般行政管理事务）支出1072122.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%；2011199款（其他纪检监察事务支出）649505元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%;

2.社会保障和就业（类）支出780558.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于退休人员统筹外部分工资、在职及聘用制人员养老保险、工伤生育保险、失业保险等支出。其中：2080501款（归口管理的行政单位离退休）支出212001.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%；2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）315680.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%；2089901款（其他社会保障和就业支出）252876.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出221401.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，主要用于职工医疗保险费支出；

4.住房保障（类）支出369958元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共沧源佤族自治县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为416273.54元，支出决算为313284.35元，完成预算的75.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为187726.35元，完成预算的94.22%；公务接待费支出决算为125558元，完成预算的57.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约反对铺张浪费，严格执行公务用车管理相关规定，努力降低车辆运行成本，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》及《沧源佤族自治县机关公务接待标准及接待经费管理暂行办法》从严控制和规范公务接待范围，减少接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少27702.03元，下降8.12%。其中：因公出国（境）费没有发生支出，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增20180.97元，增长12.05%；公务接待费支出决算减少47883元，下降27.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：加强公务接待就餐管理，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》及《沧源佤族自治县机关公务接待标准及接待经费管理暂行办法》，严格审批程序，控制和规范公务接待范围，杜绝铺张浪费现象，减少了相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出187726.35元，占59.9%；公务接待费支出125558元，占40.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出187726.35元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出187726.35元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于纪检监察机关开展监督检查、巡察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出125558元。其中：

国内接待费支出125558元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次624人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级纪检监察工作范围发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共沧源佤族自治县纪律检查委员会2017年机关运行经费支出591850元，与上年对比增186234元，增长45.9%,主要原因：一是机关运行经费支出中包含了2017年度公务交通补贴支出，上年的机关运行经费支出中仅含2016年下半年的公务交通补贴；二是为不断提升纪检监察干部自身素质，今年以来先后选派纪检监察干部参加中央、省、市、县组织的各类培训75人（次），增加了培训费开支。

部门机关运行经费主要用于日常的办公费、印刷费、差旅费、接待费、水电费、培训费、公务用车运行及维护、公务交通补贴等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共沧源佤族自治县纪律检查委员会资产总额5935726.78元，其中，流动资产2739258.55元，固定资产2820464.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产376003.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少104377.15元，其中固定资产增加587110元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值164500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额103500元，其中：政府采购货物支出103500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

一是加大整治力度，推动党风政风持续好转。开展反腐倡廉宣讲100余场（次），组织122名党员干部旁听领导干部职务犯罪案公开庭审，组织2700余名党员干部观看警示教育片。与市纪委联合拍摄全国首部以佤族元素为题材的廉政影片《叶娜的眼泪》。二是严惩违纪行为，构建风清气正政治生态。全县纪检监察机关运用“四种形态”处置61人（次），共受理信访举报35件（次），处置问题线索45件（次），立案34件，结案33件。三是深化政治巡察，有效发挥巡察利剑作用。完成中央第十一巡视组对云南省开展巡视“回头看”反馈意见整改33项；完成省委第七巡视组反馈意见整改10项，5件移交问题线索全部办结。对市纪委纪律检查反馈意见进行调查核实，督促整改问题18个，组建10个巡察组，对16个单位开展巡察。四是严惩“蝇贪”“微腐”，全力保驾护航脱贫攻坚。有效发挥“五级联动”监督平台作用，完成问题录入229个，办结223个。2017年，县纪委被省纪委省监察厅、省人力资源和社会保障厅授予全省纪检监察系统先进集体荣誉，1名干部被授予全省纪检监察系统先进工作者称号。

（五）其他重要事项情况说明

中共沧源佤族自治县纪律检查委员会2017年的部门决算报表中的机关运行经费含公务交通补贴（353850元）。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

                               沧源佤族自治县纪律检查委员会

                                     2018年8月31日

监督索引号53092700122201111

2017年决算公开表20180906094556516.xls