目 录

第一部分 沧源佤族自治县政务服务管理局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费情况安排说明

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县政务服务管理局2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

沧源佤族自治县政务服务管理局2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2、负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理，对两中心工作进行规范化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强两中心单位建设和党风廉政建设。

3、负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“九个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

4、负责履行县公共资源交易管理局工作职责。

5、贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设工作；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心网站、OA办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后天维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需要及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

6、负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

7、指导乡（镇）为民服务中心（公共资源交易中心）的工作。

8、对边合区便民服务中心、县工业园区综合服务中心以及经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

9、承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

 （二）机构设置情况

沧源佤族自治县政务服务管理局下设政务中心和交易中心，共有行政编制6名，实有人数4人；事业编制7名，实有人数6人。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设工作；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心网站、OA办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后天维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需要及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

2、负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

3、指导乡（镇）为民服务中心（公共资源交易中心）的工作。

4、对边合区便民服务中心、县工业园区综合服务中心以及经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

5、承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

6、抓好脱贫攻坚工作，抓好乡、村两级政务服务工作平台建设运行和规范管理工作，到2020年底，实现建成率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自收单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 6人，事业编制7人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 186.16万元，其中：一般公共预算财政拨款186.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 186.16万元，其中:本年收入186.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.16万元（本级财力186.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 153.39万元。财政拨款安排支出 153.39万元，其中，基本支出133.39万元，项目支出20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301款：行政运行支84.18万元，主要反映单位在职行政单位人员工资、办公经费、办公场所租赁支出；

2010302款：一般行政管理事务支10万元，主要反映公共资源交易中心平台建设；

2010350款；事业运行支59.2万元，主要反映单位事业人员工资、办公经费。

2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出15.36万元，主要反映单位在职人员基本养老保险；

2089901款：其他社会保障和就业支出0.94万元，主要反映单位工伤、生育、失业保险；

2101101款：行政单位医疗支出2.79万元，主要反映单位行政单位医疗支出；

2101102款：事业单位医疗支出4.19万元，主要反映单位事业单位医疗支出；

2101199款：其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要反映单位医疗保险支出；

2210201款：住房公积金支9.21万元，主要反映单位职工主要公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年财政拨款支出186.13万元，其中基本支出166.13万元，项目支出20万元。

2018年基本支出用于：1、工资性支出142.99万元，主要包括基本工资31.22万元、津贴补贴72.06万元、奖金0.98万元、绩效工资5.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.36万元、职工基本医疗保险缴费6.99万元、其他社会保险缴费1.15万元、住房公积金9.21万元；2、商品和服务支出6.1万元，主要包括办公费0.5万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、其他交通费3.6万元；3、对个人和家庭的补助17.04万元，主要包括政府购买性岗位人员及临时工支出。

2018年项目支出20万元，主要用于办公场所租赁支出10万元及公共资源交易平台建设10万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年沧源佤族自治县政务服务管理局无省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

2018年沧源佤族自治县政务服务管理局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

    2018年沧源佤族自治县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变化情况说明。

2018年基本支出166.13万元，与上年相比增加33.19万元，增加24.96%，原因在于工资调标，人员工资支出增加。

（二）项目支出预算变化情况说明。

2018年项目支出20万元，与上年相比减少20万元，减少50%，原因在于资金紧缺，项目无法实施。

八、“三公”经费安排情况

2018年政务服务管理局财政拨款“三公”经费2018年预算数为1.61万元，比2017年预算数1.65万元减少0.04万元，减2.82%，情况如下：

（一）因公出国（境）经费2018年预算数为0万元，与2017年预算数比，无变动。根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费2018年预算数为0.82万元，计划用于政务服务等有关业务工作的接待，比2017年预算数0.84万元减少0.02万元，减2.39%，贯彻落实厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年预算数为0.79万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2017年预算数相比无变动；车辆运行维护费2018年预算数为0.79万元，主用于下乡调用公务用车平台车辆燃油等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2017年预算数0.81万元减少0.02万元，减2.22%，因执行公务用车改革。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排我局机关运行经费6.1万元，主要包括办公费0.5万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、其他交通费3.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                     沧源佤族自治政务服务管理局

              2018年3月8日

2018年部门预算公开情况表（沧源佤族自治县政务服务管理局）.xls