目 录

第一部分 中共沧源佤族自治县委办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况

九、其他公开信息

第二部分 中共沧源佤族自治县委办公室2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表 

中共沧源佤族自治县委办公室2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

在县委财务科集中核算的部门有县委办公室、县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县科协、县工商联、县妇联、团县委、县机关管事务管理局共十个部门。其主要职能分别是:县委办主要职能是围绕党的中心工作、中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况等。县委政法委主要职能是维护稳定、综合治理、队伍建设、执法监督、依法治县、防范和处理邪教、法学会等。县委统战部主要职能是为组织贯彻执行各级党委关于统一战线的方针、政策和决定,对全县的统一战线工作情况开展调查研究,向县委及其上级统战部门反映统一战线工作情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,检查统一战线政策的贯彻执行情况,协调统一战线各方面的关系,负责开展统一战线的宣传工作等。县委党史研究室主要职能是具有科研性质、行使党史工作的行政管理部门,负责征集、整理、编写、研究和宣传全县党史;负责全县党委系统的年鉴资料编写、审定;负责革命老区的宣传和各种资料征编上报;管理全县党史工作的宣传原则和重要党史人物宣传口径等。县委编办主要职能是认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府,市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规。拟订全县机构编制管理办法,并组织实施;承担全县机构编制管理职责、机构设置、变更、撤销、职能配置等工作,研究拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施等。科协主要职能弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法,推广新技术、引进新品种、新项目,开展科学技术教育和农村实用技术培训;组织实施《全民科技素质行动计划纲要》,以提升农民科学素质、未成年人科学素质、城镇劳动者科学素质、社区居民科学素质、领导干部和公务员培训科学素质等工作。工商联主要职能是坚定不移地贯彻执行中央、省、市、县委关于工商联工作的方针、政策和决定,对本县的工商联工作情况开展调查研究,向县委及其上级工商联部门反映本县工商联工作情况,提出开展工商联工作的意见和建议,检查工商联政策的贯彻执行情况,协调本县的工商联各方面的关系等。县妇联主要职能是负责全县各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织,代表和维护妇女权益,促进男女平等。团县委主要职能是领导全县共青团工作,根据县委、县政府的中心工作和团市委的安排部署,提出每个时期全县共青团工作任务,制定工作计划并组织实施等。县机关事务管理局主要职能是负责完成县四班子重大政务接待工作;负责完成县委、县政府交办的重要客商接待工作;负责组织协调县委、县政府交办的大型活动及会议的有关接待工作;负责县委领导和县委办公室干部职工的后勤保障及办公设备的管理分配、调整、维修工作;负责县委、县委办公室各种会议的综合服务工作;负责各个接待参观点和酒店的联络衔接工作;负责接待宾客档案的整理、统计、汇总工作;完成县委领导交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据《沧源佤族自治县机构编制委员会关于中共沧源佤族自治县委办公室机构编制有关事项的通知》(沧编发〔2015〕11号)文件精神,中共沧源佤族自治县委办公室下设县委机要局、县机关事务管理局、县委督查室、县委保密委员会办公室、常委办、综合科、财务室、县委总值班室、关工委办公室共9个机构。

(三)重点工作概述

在县委的正确领导下,县委办公室紧紧围绕县委的总体部署和中心工作,主动参谋、积极协调、超前服务,有力地推动和促进了县委各项工作的圆满完成和各项决策的贯彻落实。现将我单位2018年主要重点工作介绍如下:

1、勤思细谋,不断提高参谋服务水平

(1)文字质量要求

县委办公室紧紧围绕县委的总体部署和中心工作,坚持用最明确的形式反映最真实的情况,用最简短的篇幅容纳最丰富的内容,用最朴实的语言表达最深刻的道理,精益求精,优质高效地做好各类综合文稿起草工作。一是以“出精品”为目标,牵头起草撰写了《县委全委会报告》《县委执政纪要》《沧源自治县年鉴》以及国家、省、市领导到沧调研汇报材料等综合文稿80多篇;二是全面提升办公室文字材料质量。在公文起草中,严把质量关,要求一切从工作实际出发,提高针对性和实效性;三是不断健全完善公文写作培训、文稿任务分解及公文收发、传阅、办理等程序,最大限度发挥公文议政、参政、辅政作用。预计2018草拟280份各类文字材料,圆满完成办文办会的文秘服务工作。预计高效筹备26次县委常委会;四是不断健全完善各种制度。不断完善《县委办公室工作规范》《公文办理工作规范》《客情报告制度》《请示报告会议文件规范》《新闻稿件报送制度》《财务管理制度》《财务审批制度》《保密工作制度》等二十余项工作制度。

(2)强化督查见成效

一是紧紧围绕上级党委政府,县委、县政府,县委领导重要批示各项决策部署抓督查、求实效。2018年预计向上级督查部门反馈工作落实情况20件;印发《督查通知》17期、《督查专报》16期、《督查报告》10期;二是圆满完成全县2018年度综合考评奖励工作。

(3)推动信息工作上新台阶

紧紧围绕市委、县委的工作中心,注重捕捉本县有特色的信息,注重开展信息调研,抓住信息线索,进行深度挖掘,切实增强信息报送的针对性。年内及时收集、报送县内重大紧急情况、假日信息等预计报送290条(篇)。争取上级采用85条(篇)以上,在市委办公室对全市县(区)委办公室信息采用条数排名争取前三位。

(4)安全畅通,机要保密零差错

一是慎之又慎地做好机要工作,预计全年共收发密电870份,办理900份,全部要做到及时、准确地登记、办理、回收、保存。二是稳妥慎重地做好保密工作。高质量开展涉密文件检查、清退工作;高标准检查涉密计算机、非涉密计算机、移动储存介质,并深入涉密部门开展保密业务培训及保密工作检查。

2、紧扣脱贫目标,推进脱贫攻坚

以“挂包帮”“转走访”“基层党建与扶贫开发双推进”“两学一做”常态化教育等活动为契机,积极深入挂钩村开展挂钩帮扶工作。

3、提升党建业务,打造合格党办队伍

以“基层党建提升年”为统领,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入开展“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”实践活动。一是强化集体学习。2017年,累计二是坚持个人自学三是认真开展批评与自我批评。四是坚持实施“三会一课”制度。按时召开支委会、支部大会、开展党课学习;五是做好党员发展工作六是认真开展党费收缴使用管理工作。

4、强化后勤保障,事务服务上新台阶

紧紧围绕县委中心工作,认真履职,服务大局。一是公务接待有序规范。二是保障中心正常运行。严格执行公务用车制度改革有关事项,不断完善《县公务用车综合服务保障中心管理办法(试行)》《驾驶出车、维修等管理制度及细则》,使公务用车综合服务保障中心运转有章可循;三是会议活动严格规范。严把办会审批关,严格办会规格和规模;四是值班保卫正常有序。坚持24小时轮流值班制度,重点抓好县委机关接电、接访、安全保卫工作。

5、创新机制,干部队伍建设有活力

为进一步提升全县办公室工作人员综合素质和业务水平,一是积极推进干部队伍的轮岗交流制度二是对办公室人员分工进行优化,基本做到了人尽其才,才尽其用;三是常态化开展读书会活动、“健康生活,快乐工作”活动,增强干部职工思想和身体素质,提高团队凝聚力和战斗力。

6、转变作风,巩固机关表率形象

一是认真落实党风廉政建设制度,严格执行党的政治纪律,工作纪律、经济纪律和群众纪律,自觉接受广大干部群众的监督,做到干净干事,公正规范;二是主动作为,积极发挥关工委作用。认真开展“中华魂”等主题教育,县关工委联合退休教师组成宣讲演出组,深入岩帅、勐省、单甲、勐董、勐角等乡镇对部分县直学校和乡镇中小学校学生进行辉煌与梦想、民族团结等教育宣讲、演出活动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共10个。其中:财政全供给单位10个;无部分供给单位,特殊供给单位及自收自支单位。财政全供给单位中行政单位8个,参公管理事业单位2个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

实有在职在编人员86人,其中:行政机关人员84人、事业编制人员2人。离休人员1人,退休人员35人。车辆编制36辆,实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门总收入2053.95万元,其中:一般公共预算财政拨2053.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元、事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年财政拨款收入2053.95万元,其中,本年收入2053.95万元。本年收入中,一般公共预算财政拨2053.95万元(本级财力2053.95万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2053.95万元。财政拨款安排支出2053.95万元,其中,基本支出1842.94万元,占总支出的89.73%,项目支出211.01万元,占总支出的10.27%。

2018年年初预算安排我单位基本支出是1842.94万元,用于工资福利支出1460.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的79.26%;商品和服务支出141.44万元,主要是日常公用经费(含公务用车运行维护费费、办公费及会议费等),占基本支出7.67%;对个和人家庭的补助支出240.81万元,主要包括离、退休费、遗属生活补助及住房公积金,占基本支出13.07%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列入以下类款项:

2011001款100.20万元,主要用于支付县委编办工作人员工资福利及常规工作的日常开支,如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用(公务交通补贴)等;

2011050款9.03万元,主要用于支付编办事业工作人员工资福利;

2012801款116.91万元,主要用于支付县工商联工作人员工资福利及常规工作的日常开支,如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用(公务交通补贴)等;

2012802款2万元,属工商联非公经济人士培训专项经费支出;

2012901款147.74万元,主要用于支付团县委、县妇联工作人员工资福利及常规工作的日常开支,如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用(公务交通补贴)等;

2012902款52.76万元,含大学生志愿者工资37.81万元、妇联基层组织建设经费13.95万元、共青团办公经费1万元;

2013101款853.50万元,主要用于支付县委办公室、机关事务管理局、县委政法委及县委党史研究室人员工资福利及常规工作的日常开支,如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用(公务交通补贴)等;

2013102款123.5万元,包含县委专项业务经费50万元、县委全会会议费5万元、社会治安综合治理经费55.5万元、执政纪要编纂项目5万元、县委县政府督查室专项业务费1万元、国家司法救助经费5万元、机构改革和体制创新工作经费1万元、保密业务专项经费1万元;

2013401款162.65万元,主要用于支付县委统战部人员工资福利及常规工作的日常开支,如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用(公务交通补贴)等;

2013402款5万元,属侨联侨办专项经费支出;

2060701款69.64万元,主要用于支付县科协人员工资福利及常规工作的日常开支,如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用(公务交通补贴)等;

2060702款27.75万元,属科普专项经费支出;

2080501款86.89万元,主要用于支付行政事业单位离、退休费;

2080505款137.04万元,属机关事业单位养老保险缴费支出;

2080801款8.90万元,属县委遗属人员生活补助支出;

2089901款6.11万元,属其他社会保险费和就业支出;

2101101款58.80万元,属行政单位医疗支出;

2101102款1.40万元,属事业单位医疗支出;

2101199款1.90万元,属其他行政事业单位医疗支出;

2210201款82.23万元,属住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1460.68万元,(其中:要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出)。

商品和服务支出352.46万元,(其中:主要是专项工作经费及日常公用经费(含公务交通补贴)。

对个和人家庭的补助支出240.81万元,(其中:离、退休费、住房公积金和遗属生活补助)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年中共沧源佤族自治县委办公室无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2018年中共沧源佤族自治县委办公室无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2018年中共沧源佤族自治县委办公室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算1842.94万元,比2017年部门基本预算1159.38万元增加了683.56万元,增幅58.96%。增加的主要原因为:津贴、补贴、奖金调整,工资福利支出较上年增加。同时,商品和服务支出增加,所以基本支出预算增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年我单位项目支出预算211.01万元,与2017年项目支出预算324.95万元相比,减少了113.94万元,减幅35.06%。减少的主要原因为:一是县委业务工作经费、大学生志愿者工资、依法治县专项经费、妇儿工委办公等经费较上年有所减少;二是2017年批复的部分项目,2018年未批复如:基层团建经费、妇儿工委办公经费、宗教工作经费、老年科技工作者协会经费等。

八、“三公”经费预算情况

中共沧源佤族自治县委办公室财政拨款“三公”经费2018年支出控制数为209.94万元,比2017年支出控制数214.22元减少4.28万元,减幅2.00%,情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年支出控制数为0万元,与2017年支出控制数比,无变动。根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费

2018年支出控制数为158.02万元,计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作、省市考核检查等重大活动公务接待工作。比2017年支出控制数的161.24万元减少3.22万元,减幅2.00%,减少原因是:深入贯彻落实中央八项规定精神,进一步规范公务接待程序,厉行勤俭节约反对铺张浪费,加强党风廉政建设,我单位严格按照《沧源自治县机关公务接待标准及接待经费管理暂行办法》公务接待标准,控制接待次数、接待频率、陪同人员数量,单位对口接待、严禁上下级之间、部门和单位之间以任何名义用公款相互请吃。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年支出控制数为51.92万元。其中,公务用车购置预算年支出控制数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2017年支出控制数相比无变动;车辆运行维护费2018年支出控制数为51.92万元,主要用于本单位公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2017年支出控制数52.98万元减少1.06万元,减少2.00%,预算减少原因为认真执行公务用车制度改革,严格控制三公经费。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费141.44万元, 主要就是日常公经费用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用(含公务交通补贴)以及其他日常运行支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                              中共沧源佤族自治县委办公室

                                                     2018年3月10日

2018年部门预算公开情况表（中共沧源佤族自治县委办公室）.xls