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中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（6）承担新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

（7）负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（8）承担电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

（9）承担广播电视管理职责，拟订全县广播电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站及设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障。

（10）统筹协调全县的宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委的宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门组织拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（11）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对各乡镇宣传干事（委员）的任免提出建议。负责新闻专业人员、本系统事业单位政工人员职称初评工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。

（12）统筹协调我县网络安全和信息化保障体系及科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县政治、经济、文化、社会、军事等各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理。

（13）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

（14）完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党的理论武装持续深入。制定下发理论学习中心组学习安排意见和选题计划，发挥县委理论学习中心组的示范带动作用，引领全县理论学习中心组学习向纵深推进，共召开县委理论学习中心组学习8次578人次，含“深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神”和“深入学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》”为主题的2次中心组专题学习，带动各级党委（党组）开展理论学习中心组学习486次10279人次，开展读书会活动4次，带动各级各部门开展读书会活动241场次8038余人次。制定下发《党的十九届五中全会精神宣传工作方案》，发挥“佤乡宣讲团”作用，开展包括习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷、市委四届六次全会精神、“7个专项行动”主题宣讲41场次9957人次。建立“学习强国”平台学习管理组83个，注册学员5789人，活跃率达96%，实现了机关党员干部全覆盖，党员干部年度学分达4000分以上。

2.意识形态机制不断健全。召开6次县委意识形态领导小组会议，制定下发《沧源佤族自治县贯彻落实<中国共产党宣传工作条例>实施方案》开展集中学习研讨，制定下发《关于在巡察中加强意识形态工作责任制落实情况监督检查的意见》，在巡察中加强意识形态工作责任制落实情况的监督检查，明确重点检查8项内容，借力县委政治巡察强势推进各级党委（党组）落实意识形态工作责任制的成效。加强重点网络领域专项行动整治力度，全年共监测并处置网络负面舆情信息56条（其中涉及新冠肺炎疫情的负面网络舆情11条，落地查证11人，训诫11人，批评教育11人）。

3.宣传舆论引导再上台阶。聚焦脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、基层治理、美丽县城建设、爱国卫生“七个专项行动”等重点工作，加大宣传引导力度。制作新冠肺炎预防小知识佤语微视频2条，收集整理抗疫典型案例63例，刊播疫情新闻稿件1232条次、点击量220万+；七彩云端APP、微信、微博上发布的稿件点击量在10万+以上的稿件有37条；全县宣传稿件被人民日报、人民网、央广网、中国网临沧融媒等主流媒体采用2236条；拍摄制作12个乡村治理试点村宣传片，其中，勐省镇满坎村《火车跑得快要靠车头带》被市委作为“美丽村庄”短视频媒体展播样本在全市推广。强化对外联系，拓宽外宣领域，中央重点媒体深入沧源组织开展全面建成小康社会“百城千县万村调研行”活动被市委主要领导作出批示、予以表扬，协助拍摄的《中国影像方志·云南卷沧源篇》在央视10频道和临沧电视台播出，市委宣传部发文要求全市干部收看；协助新华社记者撰写的新闻稿件《新华社发布研究表明：沧源崖画绝对年代为距今3800年至2700年之间》点击量90余万人次；《翁丁：千年佤族村寨的旅游脱贫路》在中央电视台新闻频道《新闻30分》中播出，《创新》《筑牢堡垒促脱贫 砥砺奋进谱新篇》被收录进中组部全国远程教育平台课件库，《“三治”融合开创边疆民族地区社会治理新格局》典型经验纳入第六届社会治理创新博鳌论坛，《时代新村—芒黑的变迁》被云南省电视台新闻联播播出，《云南沧源班洪乡：以生态建设促发展 寻找乡村旅游“合脚的鞋”》《沧源班洪乡依托历史文化资源 打造红色旅游胜地》《云南沧源县班洪乡全力打造乡村旅游新形象》在学习强国平台刊登。

4.精神文明建设锦上添花。从加快推进沧源高质量发展的全局出发，抓实载体有机结合，注重“文明细胞”创建，推动群众移风易俗，公民素质和社会文明程度不断提升。以身边人、身边事鲜活事例，组织开展“学习身边榜样”“云南省新冠肺炎疫情防控优秀志愿者”“感动临沧2020年度人物”“新时代好少年”等系列推荐评选活动，勐省农场友兰养殖场负责人卫秀兰荣获“感动临沧2020年度人物”，班洪中学八年级白元峰同学荣获“新时代临沧好少年”称号，援鄂医疗队员被选树为“学习身边榜样”。勐董镇帕良村、勐来乡勐来村被授予“全国文明村镇”称号。自列入“新时代文明实践中心建设省级试点县”以来，共建成1个实践中心、11个实践所、95个实践站，并设置5个基地、2个广场，重点打造云岭先锋、理论宣讲、文化文艺等11支志愿队伍。

5.阵地建设管理走在前列。在全市率先建成县级融媒体中心，顺利通过省、市验收，建设经验在全市县级融媒体中心建设推进现场会上作交流。建成覆盖县、乡、村、自然村（组）四位一体的应急广播体系，扩大应急广播日常宣传覆盖面和应急处突预警能力，被国家广播电视总局列为“全国广播电视基本公共服务标准化试点县”，典型经验在全国广播电视公共服务工作座谈会上进行交流发言。歌舞剧《族印·司岗里》成功入选第九届“云南文化精品工程”，完成《沧源县葫芦小镇云南省文化产业示范基地》申报工作，沧源县司岗里民族服饰有限公司《民族文化体验馆开发项目》成功申报为省文化产业发展专项资金扶持项目（扶持资金70.00万元），完成佤汉双语公益宣传片《佤山儿女同舟共济战疫情》MV制作1个、歌曲创作4首，参加“美丽临沧”摄影作品征集活动，我县2名同志作品专题入选“美丽临沧”摄影作品展示。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中共沧源佤族自治县委宣传部。下设办公室、理论（宣传教育）股、县政府新闻办、县互联网信息办公室、广播影视和出版管理股、县文明办六个行政内设机构。下设广播电视事业发展安全播出中心、农村电影管理站、糯良大黑山广播电视转播台三个事业股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是行政聘用制人员1人，事业聘用制人员3人。离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2020年度收入合计580.62万元。其中：财政拨款收入554.38万元，占总收入的95.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入26.24万元，占总收入的4.52%。与上年对比：本年度收入合计比上年1587.61万元减少1066.99万元,减少63.43%。其中：财政拨款收入比上年1479.98万元减少925.6万元，减62.54%；其他收入比上年107.62万元减少91.38万元，减75.62%。收入增减主要原因分析:一是因机构改革，县融媒体独立分设，人员调出，年度实有人数减少；二是年内实施的项目减少，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2020年度支出合计944.62万元。其中：基本支出308.31万元，占总支出的32.64%；项目支出636.31万元，占总支出的67.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0%。与上年对比：与上年对比：本年度支出合计比上年1053.10万元，减少108.48万元，减10.30%。其中基本支出比上年533.75万元减少225.44万元，减42.24%；项目支出比去年519.34万元增加116.97万元，增22.52%。支出增减主要原因分析: 一是因机构改革，县融媒体独立分设，人员调出，年度实有人数减少，基本支出减少；二是年内实施的项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出308.31万元。比上年同期533.75万元减少225.44万元，减42.24%，主要原因分析:机构改革单位撤并，人员调出，津贴补贴，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.37万元，占基本支出的94.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.94万元，占基本支出的5.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出636.31万元。比上年同期519.34万元增加116.97万元，上升22.52%。主要原因分析:2020年度内实施项目增加，项目支出增加。具体项目开支为办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出858.33万元，占本年支出合计的90.86%。比上年同期900.89万元减少42.56万元，下降4.72%。主要原因分析:年内机构改革单位撤并人员调出，年内实施项目减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出325.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.98%。比上年同期542.26万元减少216.26万元，减39.88%。主要用于工资福利支出——基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出——办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出451.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.58%，比上年同期259.84万元增加191.46万元，增73.68%。主要用于商品和服务支出——办公费、电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

8.社会保障和就业（类）支出51.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，比上年同期71.40万元减少19.46万元，减27.25%。主要用于工资福利支出——机关事业单位基本养老保险费、其他社会保险缴费、退休费、生活补助等。

9.卫生健康（类）支出13.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，比上年同期27.38万元减少13.44万元，减49.09%。主要用于工资福利支出——职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出15.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。与上年同期0.00万元增加15.16万元，增加100%。主要用于工资福利支出——住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.85万元，支出决算为19.81万元，完成预算的83.06%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.97万元，完成预算的56.41%；公务接待费支出决算为14.84万元，完成预算的98.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2020年度我部严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准，认真贯彻中央八项规定精神，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.68万元，下降7.81%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.39万元，下降21.86%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降1.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年度我部严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准，认真贯彻中央八项规定精神，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，占25.11%；公务接待费支出14.84万元，占74.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未发生出国工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。比上年同期0辆持平。

公务用车运行维护支出4.97万元，比上年同期6.36万元减少1.39万元，下降21.86%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车、对外宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等

3.公务接待费14.84万元,比上年同期15.12减少0.28万元，下降1.85%。其中：

国内接待费支出14.84万元,比上年同期15.12减少0.28万元，下降1.85%。（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传、外媒接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2020年机关运行经费支出15.95万元，与上年19.40万元减少3.45万元，减17.78%。主要原因分析：2020年内机构改革单位撤并人员减少，运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部资产总额913.37万元，其中，流动资产507.21万元，固定资产344.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产62.07万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年1329.84万元相比，本年资产总额减少416.47万元，其中固定资产减少92.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋150平方米，账面原值55.45万元，实现资产使用收入4.5万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额70.072万元，其中：政府采购货物支出70.072万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年中共沧源县委宣传部项目绩效自评金额995.76万元，共29个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费995.76万元，支出636.31万元，支出率64%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，县委宣传部各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

中共沧源县委宣传部2020年度政府性基金收入合计38.00万元，与上年收入对比，总收入增加38.00万元，增加100%，增加原因是本年宣传部后期项目资金拨入增大；中共沧源县委宣传部2020年度政府性基金支出合计32.00万元，与上年支出对比，总支出增加32.00万元，增加100%，增加原因是本年宣传部后期项目进度快，资金拨付增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700121101111