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　　临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行党和国家有关移民搬迁工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，在县委、县政府的领导下开展沧源佤族自治县搬迁安置工作。

　　（2）参与各乡镇人民政府和设计单位调查落实县内国家重点工程建设的实物及其人口，提出国家重点工程移民安置的建议方案，组织乡镇人民政府、设计单位编制国家重点工程移民安置实施规划报告和后期扶持规划报告。

　　（3）根据《安置实施规划》负责组织、协调县内国家重点工程建设的征地、搬迁安置工作；负责县辖区内国家重点工程以及后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；组织国家重点工程移民搬迁安置的初验工作。

　　（4）负责做好国家重点工程移民安置工作的计划统计；负责对搬迁安置资金拨付、使用，进行监督、检查；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

　　（5）做好国家重点工程移民群众的来信来访；参与有关部门搬迁安置区社会维稳工作。

　　（6）负责搬迁安置工程项目的实施、管理、指导、监督和验收工作。

　　（7）负责搬迁安置和后期扶持的业务咨询及技术培训工作。

　　（8）完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　(二)2020年度重点工作任务介绍

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室在2020年主要完成了以下几项工作：

　　1.芒回水库征地移民搬迁工作顺利推进

　　（1）全力保障主体工作建设用地。芒回水库建设占用各类土地面积6400亩（永久性占地5924.24亩，临时占地475.76亩）。本着不耽误主体工程用地需求的原则，全力保障主体工程的顺利实施。全年完成征地516.8674亩，累计完成征地总面积2228.5332亩，共需补偿资金6800.7501万元，已兑付补偿资金4181.4821万元，未兑付2619.268万元。

　　（2）安置点“三通一平”工程有序推进。

　　新老寨安置点场地平整工程及其审计均已结束。水、电已架设到安置点内供项目建设使用。新、老寨对外连接道路正在加快推进。累计完成“三通一平”投资约3000万元，累计拨付“三通一平”工程款2167.34万元。

　　（3）搬迁安置工作正式启动。2020年11月16日，县人民政府下达了《沧源佤族自治县人民政府关于芒回水库移民搬迁时间的通知 》，标志着芒回水库搬迁安置工作正式启动。制定印发了《沧源县芒回水库移民搬迁工作方案》，对工作任务、目标要求、责任落实等各个环节都进行了周密细致的安排和部署，为下步搬迁工作的顺利开展提供了坚强的组织保障。

　　（4）宅基地抽签工作顺利完成。按照公平、公正、公开、透明的原则，分别于12月9日、13日完成老寨76户和新寨44户移民搬迁户宅基地抽签认领工作。

　　（5）移民建房工程顺利启动。采取统规联合自建的方式实施移民建房工程，并由云南达能建筑工程有限公司组织实施，在项目实施过程中，移民户全程参与、全程监督。项目实施单位与120户移民户全面完成了建房合同的签订。通过开展前期大量艰苦细致的工作，新、老寨的移民建房开工仪式已分别于12月9日、13日举行，移民建房工程已经正式开始破土动工。

　　（6）各类移民补偿补助发放工作全面完成。经认真复核，芒回水库涉及移民搬迁共120户602人，涉及各类补偿补助共5项，即，零星树木补偿费174927.5元，房屋及附属建筑物补偿14983849.31元，困难建房补助费用10328038.86元，搬迁补助费用1083600元，过渡期补助费722400元，五项合计27292815.67元。以上资金的发放工作已于2020年12月18日全面完成。

　　2.移民后期扶持项目成效显著

　　（1）着力实施后期扶持项目，不断增强移民发展动能。一年来，沧源佤族自治县搬迁安置办公室先后组织实施了涵盖乡村振兴、产业发展、基础设施、人居环境提升等建设内容的后期扶持项目共计14个，项目总投资3397.04万元。目前，完工项目7个，待验收项目7个，待审计项目7个，在建项目7个。通过精心组织实施后期扶持项目，不断加大项目管护力度，项目的效应不断得到释放。完工项目中：一是永和新村乡村振兴项目按照乡村振兴战略“二十字”方针的总体要求，基础设施和公共服务设施进一步完善，打造特色乡村旅游产业品牌、引导乡村善治、推动库区和移民区经济社会协调发展的路径已经成型。2020年8月，永和新村被授予“临沧市水库移民乡村振兴示范村”荣誉称号，永和新村乡村振兴所取得的成效被省市县领导高度肯定，引来一些考察团纷纷前来考察学习，成为我市乡村振兴示范村、边境小康村建设的典范。二是永和新村水利灌溉项目全面保障了380亩百香果及大树番茄（其中，百香果150亩，大树番茄规范种植120亩、临星种植110亩）种植项目的用水需求，目前均已进入初步挂果期。按照最低保护价每斤2元计算，百香果产值有望达到100万元。大树番茄按照低保护价每斤2元计算，大树番茄产值有望达到276万元。三是永和新村卫生间建设项目的实施，为进一步提高人居环境，助推乡村旅游发挥了重要作用。四是永和新村168间的生猪养殖小区存栏容量达上千头。五是英格、拱弄、班列实施的1230箱养蜂项目，已累计创收60余万元。在建项目中：勐来乡拱弄村、班列村树头菜大树番茄火镰菜花椒种植和单甲乡嘎多村草果种植长势喜人，市场前期广阔。单甲乡嘎多村边境小康村建设项目、永和新村养鸡项目加快推进，投入使用后其各项成效即可凸显。

　　（2）紧扣补短板强弱项，因地制宜完成“十四五”规划编制工作。紧扣实现移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优的总体目标，突出水库移民生态宜居和抓好产业发展两个重点，深入开展规划编制调研，科学制定规划编制大纲，全面完成了后期扶持“十四五”规划编制工作。纳入“十四五”规划的项目共26个项目，项目总投资6365.05万元，项目类别及其总投资为：一是产业转型升级项目17个，总投资3843.56万元；二是创业就业能力建设和就业扶持项目1个，总投资150万元；三是散居移民基础设施完善项目2个，总投资468万元；四是其他专项规划项目6个，总投资1903.5万元。项目的规划实施，必将对我县库区和移民民安置区的经济社会发展产生重大而深远的影响。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设机构分别是：综合股、规划安置股、后期扶持股、计划财务股、项目技术服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2020年度收入合计9,773.19万元。其中：财政拨款收入2,193.82万元，占总收入的22.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7,579.37万元，占总收入的77.55%。与上年收入3271.33万元对比，总收入增加6501.86万元，增加198.75%，其中：财政拨款收入增加330.86万元，增加17.75%，增加原因是2020年我单位从班洪乡人民政府调入1人及2020年后期扶持项目资金拨入增大；其他收入增加6171.00万元，增加438.16%，增加原因是2020年芒回水库建设征地移民安置项目资金拨入增大。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2020年度支出合计9,248万元。其中：基本支出139.38万元，占总支出的1.51%；项目支出9,108.62万元，占总支出的98.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1908.85万元对比，总支出增加7339.15万元，增加384.48%，其中：基本支出增加74.65万元，增加115.33%，增加原因是上年度支出调成预拨及今年我单位新增1人；项目支出增加7264.51万元，增加393.93%，增加原因是2020年移民后期扶持项目及芒回水库建设征地移民安置项目资金支出增大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.38万元。与上年对比增加74.65万元，增加115.33%，增加原因是上年度支出调成预拨及今年我单位新增1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.16万元，占基本支出的86.93%。办公费、印刷费、水电费、劳务费等公用经费18.22万元，占基本支出的13.07%。基本工资人均3.47万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,108.62万元。与上年对比增加7264.51万元，增加393.93%，增加原因是2020年移民后期扶持项目及芒回水库建设征地移民安置项目资金支出增大。具体项目开支及开展工作情况：1.移民补助支出36.99万元；2.勐来乡养殖项目(拱弄村、班列村、英格村)支出108.84万元；3.永和5组11组水利灌溉建设项目106.83万元；4.勐来乡拱弄村、班列村、英格村甘蔗种植项目及砂糖桔种植项目机耕路建设项目49.01万元；5.单甲乡嘎多村种植项目265.18万元；6.永和5组11组美丽家园小康库区提升改造项目165.04万元；7.永和百香果种植项目178.8万元；8.永和生猪及养鸡养殖项目35.16万元；9.勐来乡班列村、拱弄村大树番茄火镰菜种植项目70.00万元；10.永和移民新村乡村振兴项目308.6万元；11.永和卫生间改造项目202.49万元；12.移民维稳工作经费29.88万元；13.芒回水库建设征地移民安置项目7551.80万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出139.38万元，占本年支出合计的1.51%。与上年对比增加74.65万元，增加115.33%，主要原因是上年度支出调成预拨及今年我单位新增1人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出15.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于政府购买服务性人员生活补助支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出13.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；

　　9.卫生健康（类）支出7.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于事业单位医疗和其他其他事业单位医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出93.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.37%。主要用于事业单位事业运行；

　　19.住房保障（类）支出9.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.37万元，支出决算为1.85万元，完成预算的135%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的171.42%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位因开展移民搬迁工作，公务用车运行费增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降0.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是2020年我单位厉行节约，公务接待费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占64.77%；公务接待费支出0.65万元，占35.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室移民后期扶持安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.65万元。其中：

　　国内接待费支出0.65万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待13批次（未发生外事接待支出），接待人次82人（未发生外事接待支出）。主要用于临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门资产总额2684.48万元，其中，流动资产2622.56万元，固定资产61.92万元（固定资产原值87.86万元-固定资产累计折旧25.94万元=固定资产净值61.92万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加356.77万元，其中固定资产增加15.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室项目绩效自评金额11624.55万元，共13个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费4007.65万元，支出1546.43万元，支出率38.58% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

  （二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，移民搬迁和后期扶持各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2020年度政府性基金收入合计2,054.44万元，占总收入的21.02%，与上年收入1798.32万元对比，总收入增加256.12万元，增加14.24%，增加原因是本年移民后期项目资金拨入增大；临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2020年度政府性基金支出合计1,546.43万元，占总支出的16.72%，与上年支出468.03万元对比，总支出增加107.84万元，增加23.04%，增加原因是本年移民后期项目进度快，资金拨付增加。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700233401111