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　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2020年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

　　（1）政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

　　（2）民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

　　（3）参政议政,是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、提案办理协商凸显成效。全年立案交办提案82件，办复率100%，委员满意率99.23%，基本满意率0.77%。通过落实办理协商、跟踪服务、考评激励等机制，强化领办责任、措施和成果落实落细落地，实现提案工作提质增效。重点提案由县政协主席会议成员“一对一”跟踪督办，促进办理和落实。提案提出的意见建议转化吸纳到县委、县政府相关规划、政策文件或部门工作中，有效发挥了建言献策、助推发展的作用。如《关于对农村集体资产和有效资源进行清理集约化开发利用的提案》相关建议在《沧源佤族自治县盘活国有资产资源实施意见（试行）》和《沧源佤族自治县盘活国有资产资源审批制度（试行）》中得到采纳。

　　2、构筑起基层协商“新体系”。按照“党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众”的运作模式，以试点先行，探索开展“协商在基层”工作，实现政协协商与基层治理的有机结合。通过建立“协商议事会议”平台，县政协主席会议成员分片联系乡（镇、场），专委会挂包乡（镇、场）的机制，在勐董镇以“倡导文明用餐，制止餐饮浪费，助推美丽县城建设”、班洪乡芒库村以“规范农村人畜饮水收费”、勐董镇永和社区以助力边境疫情防控、班老乡班搞村以禁止销售瓶装啤酒等为议题开展协商议事活动，通过协商达成共识，建立健全了相关制度机制，实现“情况在一线掌握、问题在一线解决、矛盾在一线化解”，为增强沧源边疆民族地区基层治理能力贡献政协智慧和力量。

　　3、佤文化研究开发展新貌。基础研究硕果累累。完成《保洪忠与班老回归》等民族精品文化项目和社会科学研究课题的申报，争取科研经费26万元。出版发行了《翁不老村史》和《思考与实践—肖江论文集》等基础性研究成果。完成了《帕秋部落史略》等“佤山部落·佤山人物系列丛书”和《通俗佤历2020—2025年》等“人文沧源丛书”共7本书籍的出版申报工作；完成了《佤族神话故事》《佤族宗教文化》《佤族建筑文化》《佤族饮食文化》等世界佤族丛书初稿的编写任务。应用研究成效显著。继续抓好佤语文的普及推广工作，成功举办了第八期佤语文培训班，为推进佤文化的传承发展培养后续人才。完成了《汉佤大词典》编纂工作。完成了《班洪四大嫂饭店》、景区景点标识牌等佤文翻译4万余字。协助完成“班洪抗英纪念馆”的布展工作，服务好乡村旅游业发展。县委主要领导对《关于提升在美丽县城建设中展示利用佤族文化元素水平的调研报告》作出批示，有力地推动美丽县城建设。县校合作持续推进。组织参加了中国社科院《21世纪初中国少数民族地区经济社会发展综合调查报告（沧源卷）》的调查编写工作，完成中国社科院《民族地区县域文化产业调查问卷》基础调查工作。推进与滇西科技师范学院《缅北问题研究》和国家社科项目《新中国民族团结第一碑资料整理与研究》的课题研究。《习近平新时代中国特色社会主义思想临沧实践研究之民族团结进步创建中佤文化元素利用研究》荣获优秀奖，并作为决策咨询上报市委。协助中央电视台拍摄录制的“中国影像方志—云南卷·沧源篇”已在中央电视台播出。研究队伍日益壮大。县委、县政府高度重视佤文化研究工作，把《关于把佤文化研究引向深入的实施方案》纳入县委常委会会议专题研究，并同意增加县佤文化研究开发中心工作人员1名。组织编制了《沧源县“十四五”佤文化研究开发规划建议》，为抓好未来五年的工作指明方向。

　　4、助力战“疫”战贫彰显担当。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全县政协组织和广大委员勇于担当作为，通过捐赠款物、参加一线诊治、下沉社区值守、开展志愿服务、隔离酒店值守、建言防控举措、凝聚抗疫共识等多种形式，扛起责任担当，展示家国情怀，其中，组织捐献款物26.5万元。疫情防控常态化后，紧紧围绕外防输入、内防反弹的疫情防控和推进复工复产等工作，深入开展调查研究，为防范化解各类风险、夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”建言助力。全县政协组织和广大政协委员积极投入到助推脱贫攻坚的主战场，深入开展脱贫攻坚“六个助推”“九个一活动”，围绕劳务输出、项目协调、技术培训等方面实施助推事项878个，涌现出一批助得了、助得实、助得好的先进典型。县政协机关茶衡荣同志荣获“全省脱贫攻坚优秀驻村扶贫工作队员”荣誉称号，县政协委员杨权文、卫国忠，分别荣获“全市脱贫攻坚先进个人”“全市脱贫攻坚优秀村干部”荣誉称号，为全县决胜脱贫攻坚作出了政协努力、贡献了政协力量。

　　5、投身一线强履职推发展。引导政协委员踊跃投身推进我县改革创新的生动实践，带头做好本职工作，立足本职岗位建功立业、主动作为，做到“双岗尽责、双岗有为”。按照县委统一部署，县政协负责抓好全县产业发展的督促落实工作。主席主动担当负总责，1名副主席牵头具体抓落实，班子成员分别挂包乡镇，深入基层一线，现场调研指导，推动茶叶产业、生猪产业发展取得显著成效。班子成员积极参与中心工作，分别挂帅或参与疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、爱国卫生“七个专项行动”等重点工作，常态化走访联系企业和基层联系点，帮助协调处理困难和问题，督促工作落实。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会属于行政单位,执行行政单位会计制度。纳入2020年部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。年末独立编制机构数1个、独立核算机构数1个。

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会内设七委一室分别是：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、文史教科文卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、 委员联络和学习委员会、办公室，一个挂靠佤文化研究中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

　　实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2020年度总收入合计843.80万元。其中：财政拨款收入843.01万元， 占总收入的99.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0.79万元，占总收入的0.09%。与上年716.48万元对比增127.32万元，增17.77%。总收入增加的主要原因是：本年度上级补助项目资金增加。总收入明细如图：

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会2020年度支出合计816.22万元。其中：基本支出757.02万元，占总支出的92.75％，比上年同期增18.89%；项目支出59.20万元，占总支出的7.25％，比上年同期减19.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出与上年684.72万元对比增加131.5万元，增19.20%。总支出增加的主要原因是：本年度上级补助项目资金增加。如图所示：

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会正常运转的日常支出757.02万元。与上年614.02万元对比增加143万元，增幅23.29%,主要原因是：根据预算安排，本年度有三个项目调入基本支出中的保运转支出：政协各委室工作经费、政协委员活动经费、政协常委工作经费，故基本支出增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出671.97万元，占基本支出的88.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费85.05万元，占基本支出的11.23％。如图所示：

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出59.20万元。与上年70.7万元对比减少11.5万元，减幅16.26%,主要原因是：根据预算安排，本年度有三个项目调入基本支出中的保运转支出：政协各委室工作经费、政协委员活动经费、政协常委工作经费，故项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况是：召开政协各项会议；开展佤文化研究工作。如图所示：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出816.08万元,占本年支出合计的99.98%。与上年682.36万元对比增加133.72万元，增加19.59%,主要原因是：本年度上级补助项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出630.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%。主要用于人员工资支出及日常公用经费开支；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出107.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。主要用于单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金、退休人员工资及聘用制人员养老保险、失业保险等支出；

　　9.卫生健康（类）支出37.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于单位职工医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出41.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于单位职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。如图所示：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.91万元，支出决算为24.73万元，完成预算的130.77%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为19.29万元，完成预算的102.01%；公务接待费支出决算为5.44万元，完成预算的28.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2020年沧源县政协接待批次和人数增加；公务用车运行维护费增加，包括以前年度未支付的维修费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加11.95万元，增加93.4%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加10.86万元，增加128.85%；公务接待费支出决算增加1.08万元，增加24.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年沧源县政协接待批次和人数增加；公务用车运行维护费增加，包括以前年度未支付的维修费。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.29万元，占78%；公务接待费支出5.44万元，占22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19.29万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0。

　　公务用车运行维护支出19.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协会议、政协委员调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.44万元。其中：

　　国内接待费支出5.44万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待68批次（无外事接待批次），接待人次680人（无外事接待人次）。主要用于中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2020年机关运行经费支出85.05万元，与上年36.57万元对比增加48.48万元，主要原因是：根据预算安排，本年度有三个项目调入基本支出中的保运转支出：政协各委室工作经费、政协委员活动经费、政协常委工作经费，基本支出增加，故机关运行经费随之增加。部门机关运行经费主要用于日常的办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行及维护费及办公设备购置等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会资产总额126.73万元，其中，流动资产113.11万元，固定资产净值13.62万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.97万元，其中固定资产减少3.06万元。主要原因是：计提每个月的固定资产折旧，固定资产原值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0万元，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

　　2020年中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会项目绩效自评金额84.99万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费84.99万元，支出59.05万元，支出率69.47% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2020年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700113101111