临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物改革制度及药品集中采购统一配送政策。

　　（2）根据当地居民对卫生服务的需求，协助当地政府制定和实施初级卫生保健发展规划。

　　（3）开展疾病预防控制；计划免疫、妇幼保健卫生宣传；健康教育与咨询、计划生育技术等公共卫生服务。

　　（4）提供一般常见病；多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务，急症抢救危重病人转诊服务和基本职业卫生学校；医学康复。精神卫生。慢性病管理等综合服务；开展巡回医疗和出诊服务。

　　（5）协助上级卫生行政部门加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导，培训完善和规范乡村卫生服务管理一体化。

　　（6）落实新型农村合作医疗制度有关政策规定，为参合农民提供质优、价廉的服务，参与新型农村合作医疗制度政策宣传，配合做好审核、报销、监管等工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、2020年度重点工作任务介绍。加强医疗质量管理，提高了医疗服务水平，保障医疗安全；2、认真开展国家基本公共卫生服务项目工作；3、着力做好重大疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度；4、重点抓好免疫规划和防艾工作；5、做好县乡村一体化医疗工作，使得各个村卫生室医疗服务能力有所提高以及效益相应提高。

　　今年是个不平凡的一年，新冠肺炎肆虐全球，严重的影响了我国各族人民的生活生产次序，在国家领导人习近平总书记的正确领导下，全国上下团结一心，砥砺前行，做好疫情应对和防控工作。卫生院全体职工也积极的投入这场无烟的战场，不断的跟上级学习新业务，新知识来武装自己,工作重点—疫情防控。卫生院设立了1个预检分诊，1个发热门诊，成立了疫情防控小分队，核酸采样小组。对外省返乡人员进行入户排查和疫情防控指导，辖区内做复工复产疫情防控指导12家,轮流参加班坝堵卡点疫情防控工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：内科、中医科、计划生育科、防疫科、公共卫生科、财务科、化验室、B超室、X光室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门2020年度收入合计355.5万元。其中：财政拨款收入233.44万元，占总收入的65.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入109.55万元，占总收入的30.82%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.51万元，占总收入的3.52%。原因分析：受新冠疫情影响，2020年财政拨款收入同比减少20万元（-7.89%），事业收入同比减少10.76万元（-8.94%），全年合计收入同比减少24.54万元（-6.46%）。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门2020年度支出合计425.08万元。其中：基本支出331.44万元，占总支出的77.97%；项目支出93.64万元，占总支出的22.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因分析：2020年受新冠疫情影响，基本支出同比增长68.02万元（20.76%）；2020年度项目支出比上年度支出减少，原因分析：支付公共卫生资金和基本药物补助资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院机关、事业单位等机构正常运转的日常支出331.44万元。与上年对比2020年度增加58.7万元,主要原因分析：2020年受新冠疫情影响，基本支出同比增长68.02万元（24.94%）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.71万元，占基本支出的59.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.72万元，占基本支出的40.95%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.64万元。与上年对比2019年项目支出减少了13.53万元，主要原因：2020年基本公卫资金拨付到第二季度，所以项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.其他卫生健康管理事务支出1.07万元；2.乡镇卫生院支出6.69万元；3基本公共卫生服务支出45.94万元；4.重大公共卫生服务支出0.01万元；5. 突发公共卫生事件应急处理8.79万元；7.其他基层医疗卫生机构支出31.14。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出277.58万元，占本年支出合计的65.3%。与上年对比2019年增加了4.84万元，主要原因：人员基本支出和乡镇卫生院增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出23.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。

　　9.卫生健康（类）支出240.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出14.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班洪乡卫生院部门资产总额5096795.83元，其中，流动资产1402099.83元，固定资产1350442.20元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2952000.00元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.52万元，其中固定资产增加39.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

沧源佤族自治县班洪卫生院决算公开.xls