勐角中心卫生院2017年度部门决算及三公经费公开情况说明

目 录

第一部分 2017年勐角中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度勐角中心卫生院决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017勐角中心卫生院决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分勐角中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县勐角中心卫生院，主要为勐角民族乡九个村民委员会共14247人以及部分外来流动人员提供基本公共卫生、重大公共卫生、基本医疗与预防保健服务；承担辖区内卫生技术人员培训、乡村医生业务培训及技术指导；初级卫生保健规划实施、新型农村合作医疗组织管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年的重点工作任务完成如下：

一、基本公共卫生情况

1.居民健康档案和健康检查完成情况：累计立居民健康档案13861余份，累计建档率达到94%；

2.慢性病完成情况：管理高血压病人717人，管理糖尿病人99人，管理精神病45人，定期进行体格检查，指导村卫生室人员定期开展随访，询问病情，并对用药、饮食等进行健康指导。

3.老年人健康管理：全乡65岁以上老年人839人，开展健康危险因素调查，并向老年人提供自我保健、伤害预防和自救等健康指导。

4.预防接种：（1）全乡基础疫苗共接种3252人针次（2）全年冷链运转12次。（3）强化免疫1053人针次。

5.认真落实健康教育：开展多种形式的健康促进行动，倡导、教育全民养成健康的生活方式。开展知识讲座和健康咨询12次，发放健康教育宣传资料1000余份，以乡卫生院办宣传栏每2月一期，以村办健康教育宣传栏每2月一期，张贴宣传画，宣传标语全乡共10余次。

6.卫生协管：对管辖区内街道、学校、饭店等公共场合巡视监督137次，对全乡各村水源投放消毒灵使用进行指导及监督。

8.孕产妇健康管理：按照《国家基本卫生服务项目实施方案》规定，每年至少开展5次孕期保健服务和2次产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。今年孕产妇195人，活产数194人，高危孕产妇72人，住院分娩率达100%。进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见的问题进行指导。全部住院分娩，无孕产妇死亡新生儿破伤风病例发生。

7.儿童保健儿童保健：0-6儿童1122人，系统管理1071人，0—36个月婴幼儿建立保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。

8.传染病防治工作，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理;开展结核病、艾滋病等传染疾病防治知识宣传和咨询服务;配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理是国家基本公共卫生服务项目中传染病报告和处理服务的主要内容，截至2017年1月1日至2017年12月21日院共报传染病20例;肺结核管理8人，艾滋病管理87人。做好患者的随访及管理。其他公共卫生工作其他工作方面：积极参与各项活动，为了有效保证老百姓生命财产安全，按照乡政府安排积极配合土管所开展地质灾害演练外出急救车辆，使演练达到预期效果。

9.开展儿童，老年人中医服务工作，2017年儿童中医服务405人，老年人中医服务826人，让中医服务更好地为群众服务。

二、营养包发放：对6月龄到24月龄免费儿童发放营养包，加强营养，全年一共享受379人，发放95830包。

三、家庭签约：根据上级要求开展家庭签约服务工作，组成家庭签约服务团队，2017年一共签约4869人。让更多的群众享受到优质的医疗服务。

四、三好一满意工作。群众满意不满意是关键，为认真开展好“三好一满意”活动。做到服务好、质量好、技术好，群众满意，将创先争优活动、学习先进事迹活动与卫生院开展“三好一满意”活动相结合，院内组织全体职工学习两次；结合我院的实际，狠抓责任目标的落实与医院规章制度。

五、抓好继续医学教育，重视人才队伍建设。今年在人员不足的情况下，我院派出2名医务人员到上级医院学习规培；同时，我院还多次组织本院及村医的业务知识学习培训。全部医务人员参加继续教育培训。

六、加强医德医风建设。我院在局党委的领导下，加强了医德医风建设的工作力度，制订了学习活动计划，加强学习医德规范、医务人员行为准则，通过近阶段的医德医风建设活动，职工素质有明显提高，在忠于职守、爱岗敬业、乐于奉献精神上，医院在患者心目中的形象大有提升。我们坚信在局、乡党委的正确领导下，以院为核心，加强医院管理，解决存在的问题，上下一致，齐心合力，一定会将我院的各项工作推向全面发展。

七、开展好脱贫攻坚工作 根据省卫生计生委调查摸底方案，摸清县乡村三级医疗卫生服务体系薄弱环节，精准识别患病贫困人口病情及病种，在此基础上，、一户一案、一人一法，逐一建档立卡。对患病贫困人口开展：确定一名家庭医生、签订一份承诺书、制定一张健康卡、建立一个健康档案、进行一次健康查体、组织一次健康会诊、发放一张健康救助证。作为解决因病致贫、返贫问题的总抓手，精心组织，抓出实效。 多措并举，提供便民惠民服务。对于建档立卡贫困患者，严格遵守首诊负责制，保障贫困患者基本医疗。设立便民惠民门诊，对建档立卡贫困人口提供便民惠民服务。开展疾病筛查3000余人，患病116人，符合应病致贫33户，42人，截至年底一共救助建档立卡户15人，死亡5人。

二、勐角中心卫生院基本情况

（一）勐角中心卫生院决算单位构成

纳入勐角中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中设有：门诊诊断室、门诊西药房、门诊注射室、门诊超声诊断室、门诊心电图诊断室、门诊化验室、住院部诊断室、住院部妇产科手术室、防疫办公室、基本公共卫生办公室、院长办公室、副院长办公室、财务办公室、新农合办公室、西药库房、后勤（供应室）等相关的功能科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐角中心卫生院2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年勐角中心卫生院部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2017年度收入合计5769572.12元。其中：财政拨款收入3245492.61元，占总收入的56.26%；事业收入1700472.93元，占总收入的29.47%；其他收入823606.58元，占总收入的172.05%。2017年收入与上年对比增加40.12%，主要原因是政策性调资提高人均工资性收入增加，其他拨款增加及年底药房流动资产盘盈。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2017年度支出合计5449695.34元。其中：基本支出4611272.34元，占总支出的84.62％；项目支出838423.00元，占总支出的15.38％。2017年支出与上年对比增加911021.32元，增加20.07％。主要原因：补支2017年4-12月绩效及2016年奖励性绩效搞活部分工资194256.00元、2017年薪级工资10384.00元、社会保障费的缴纳554697.13万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐角中心卫生院正常运转的支出4611272.34元。其中：人员经费支出2531145.33元，与上年对比增加994562.80元增幅64.73%，主要原因是政策性工资调整增加人员经费，临时工人员增加临时工资开支增加。日常公用经费支2080127.01元，与上年对比减少81181.48元，主要原因是其他商品服务支出、公务用车运行费等支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.89％；其中：办公费39872.90元占基本支出的0.86％、印刷费1250.00元占基本支出的0.02％、水电费9435.27万元占基本支0.21％、办公设备购置万元占基本支出的0.07％、差旅费17476.00元占基本支出的0.37％、维修费1238.95元占基本支0.02％、培训费2340.00元占基本支0.05％、公务接待费38044.00元占基本支0.83％、劳务费438035.24元占基本支9.49％、公务用车运行维护费15030.95元占基本支0.33％、专用材料费1381014.66元占基本支29.94％、其他商品服务支出费125410.17元占基本支2.72％。

（二）项目支出情况

2017年度勐角中心卫生院用于基本公共卫生项目支出448190.50元；用于基本药物制度改革支出390232.50元万元；与上年对比减少2360.00元减少0.28％,主要原因是基本公共卫生支出、计划生育管理事务支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐角中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入3245492.61元,占本年收入合计的56.25%。与上年对比增加301644.18元增幅10.24%,主要原因是政策性调资增加人员经费收入及基本公共卫生经费、基本药物补助拨款投入增加。

勐角中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出3271532.61元,占本年支出合计的60%。与上年对比增加1196913.08元增幅57.69%,主要原因是政策性调资人员经费支出增加、项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出3271532.61元,具体情况分析为：

1.社会保障和就业支出（类）支出343398.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

2.医疗卫生和计划生育（类）支出2750341.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%，主要用于乡镇卫生院人员经费及业务开展支出，基本公共卫生开展支出，重大艾滋病工作开展支出，基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金的支出。

3.住房保障（类）支出177792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，主要用于住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

勐角中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年勐角中心卫生院未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本2017年勐角中心卫生院未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐角中心卫生院2017年机关运行经费无。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐角中心卫生院资产总额6039558.29元，其中，流动资产3773290.08元，固定资产1651771.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程614497.08元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1726889.40元，其中固定资产增加81615.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，勐角中心卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

2017勐角卫生

(四)绩效自评信息情况

院业务收入5769572.12元，其中：财政投入资金3245492.61元，财政投入资金中对基本公共卫生资金及职工奖励性绩效实施绩效考评，涉及资金625856.50元，通过考评支付基本公共卫生经费448190.50元，支付奖励性绩效177666.00元，提高了基本公共卫生的服务人群，有效地执行了国家的基本公共卫生政策及项目的实施，通过绩效管理促职能履行，提高了资金使用效益，使各项职责得到了较好的履行。同时卫生院通过绩效搞活极大地调动了院职工工作积极性。

（五）其他重要事项情况说明

勐角中心卫生院2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

勐角中心卫生院2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

勐角中心卫生院2017决算公开报表.xls