监督索引号53092700147501000

　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和省、市供销合作社联合社有关农村经济工作和社会发展的方针政策；根据国家法律法规维护各级供销合作社联合社的合法权益。

　　2、负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展战略和发展规划，指导服务全系统的改革发展。

　　3、指导乡镇以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务。

　　4、指导农民合作社的建设和发展。

　　5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，指导和监督下级社对社有资产的管理运营。

　　6、负责全系统对内对外交流与合作。

　　7、承担行业统计工作。

　　8、负责指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务。

　　9、负责对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督。

　　10、按照全国供销合作总社、省供销合作社、市供销合作社章程及《沧源县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

　　11、完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍。

　　1、树立典型不断提升发展水平。农民专业合作社是推进农业、农村现代化的基本力量，按照中共中央国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》(2018年1号文件)提出“实施新型农业经营主体培育工程，培育发展家庭农场、合作社、龙头企业、社会化服务组织和农业产业化联合体，发展多种形式适度规模经营”的要求，充分发挥新闻媒体的作用，广泛宣传《中华人民共和国农民专业合作社法》以及相关政策，让广大干部群众认识合作社、积极创办合作社。通过树立先进典型，认真总结推广我县依法创办农民合作社先进典型和经验做法，树立一批可学、可见、可比的标杆和样板，充分调动社会各方面办社的积极性，努力营造“追赶超越、争创一流”的良好氛围，将产品销售放在核心位置来抓，强化产品营销手段。充分利用电商平台，做好产品线上和线下销售工作。树立没有销售就没有发展的理念，千方百计促进产品销售。

　　2、健全农村现代流通服务体系。提高农村电商运营服务质量，依托县乡两级供销电商公司，推进“互联网+党建+供销+企业+合作社”，加强与总社“供销e家”和知名电商平台对接，加强联合，深化合作，推进“触网”进程，实现网上实体一体化经营；稳步推进县级电子商务运营中心、乡镇电子商务服务站、村级电子商务服务点与物流、快递相结合的三级电商网络建设，实现线上线下融合发展，打造沧源网上供销。拓展农产品上行和工业品下行物流通道，打造“一点多能，一网多用”的物流配送网点，补上农村物流短板，解决农产品进城“最初一公里”和工业品下乡“最后一公里”问题，促进乡村商品流通。强力推进新型城乡综合服务体系建设，按照“供销社主导，牵头承办的社有企业为主体，市场化运作，规范化管理，综合性服务”的原则，通过自建、联建、改造、加盟、领办等形式，新建勐董镇城乡综合服务社，逐步建成覆盖全县城乡的供销社新型综合服务社连锁经营服务网络，积极为当地群众提供便利优质的合作零售、物流、配送、金融、保险、电商等综合性经营服务。

　　3、强化勐董刀董基层社综合服务功能。坚持体制机制创新，坚持适应市场经济要求，按照“有场所、有人员、有制度、有项目、有成效”的“五有”标准。学习借鉴发达地区供销社的成功经验，整合资源，组建综合服务社或专业服务队，为社员提供综合性的生产生活服务。把基层社建设与乡村产业发展结合起来，围绕地方特色产业，组建区域性或专业性的农民合作社联合社，增强产加销综合服务能力。强化基层社与农民合作社在组织上、经济上和服务上的联结。拓宽基层社负责人选任渠道，鼓励村“两委”负责人、农村能人等入社参选，激发基层社的发展活力。健全基层社内部治理机制，落实基层社社员代表大会、理事会、监事会制度，强化民主管理、民主监督。

　　4、规范发展刀董村农民专业合作社建设。积极探索“三位一体”的合作经济组织经营服务模式，建立“为农利社富民”的利益联结机制。依托社有企业和基层社，把供销社的组织、品牌优势与农民合作社的生产经营优势结合起来，采取行业服务、牵头领办、业务连接、项目扶持、产权结合等方式，规范发展刀董村农民合作社。通过刀董村基层社建设经验，加快推动全县基层社与农民合作社融合发展，扩大供销社以农民为主体的基层基础。继续组织开展“农民合作社示范社”创建活动，推进跨区域、跨行业的农民合作社联合社组建发展。积极探索创办农民专业合作社综合服务中心，为农民专业合作社提供综合性服务。

　　5、抓好“党建带社建、村社共建”发展路径。主动加强与村“两委”合作，围绕加强农村基层党组织建设、发展农村集体经济、推动农民持续增收等，从共办农民专业合作社、共建生产生活服务平台、共上发展项目、共抓精准脱贫、共育干部队伍着手，与村级党组织一道打造为农服务新载体。坚持用市场的办法，探索以合作经济形式推进强村富民新路，推动在农村形成共建共享共赢机制，通过村集体、供销合作社、龙头企业、农民专业合作社共同开展生产经营服务，使党的组织资源、组织优势、组织活力转化为发展资源、发展优势、发展活力，实现村集体、农民“双增收”和基层社可持续发展。

　　6、强化政策保障措施，提升农民合作社的发展实力。扶持农民专业合作社做强做大，是实现乡村振兴战略的重要举措。一是加大项目扶持力度。县级相关部门在安排农业产业化、农业综合开发、农田水利建设、农业技术推广等涉农项目时，要把合作社作为支持重点，优先考虑，优先安排，积极探索以合作社为主要载体落实项目资金和农业扶持资金的新途径。二是保障财政资金投入和扶持政策的连续性。设立农业产业发展专项资金，并纳入财政预算，重点用于产业发展、涉农企业和合作社发展壮大。三是金融部门要降低门槛、简化手续，把农民合作社纳入金融机构信用评定范围，切实把合作社当作经营实体进行扶持。

　　7、实施品牌战略，突出特色资源开发。加快探索“互联网+党建+供销”工作，实施“电子商务惠民工程”，努力顺应“互联网+党建+供销”工作快速发展新趋势，充分发挥供销合作社传统产业和经营网络优势，大力发展电子商务，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务实体网络。刀董村农民合作社要坚持实施品牌战略，以品牌效应提升产品的附加值和影响力，重点在生态养殖、特种养殖、绿色种植上下功夫，实现以特色产业建社，推进特色产业融合发展。一是积极推进品牌创建工作。由相关部门牵头，负责全县农产品品牌创建工作，把创建名牌作为发展壮大农业产业的重要手段。通过规范使用无公害、绿色、有机等农业规范标识，组织标准化生产和建立记录、追溯制度，培育知名品牌，提高产品在市场中的认知度和竞争力，使我县绿色农产品创建久久为功，独树一帜。二是要整合资源，做大做强产业。重点集中扶持打造刀董合作社农产品品牌，对品牌建设的宣传费给予资金补助，促其发展壮大。三是推进刀董合作社基地建设与全域旅游融合发展。对刀董合作社生产基地包装提升，建设必要的乡村旅游基础设施，构建刀董合作社生产基地“吃、住、行、游、购、娱”旅游要素，可按区域将合作社生产基地串联起来，形成整体优势，促进刀董农业合作社与乡村生态旅游共同发展。四是要全方位做好宣传。争取在网络电视台等特色农业栏目深度宣传我县绿色农产品品质，进一步扩大市场知名度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位个。分别是：

　　1.办公室

　　2.财会计统股

　　3.合作经济指导股

　　4.监事会办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年度收入合计204.65万元。其中：财政拨款收入204.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2020年度收入增加22.77万元，增加16.36%,主要原因是行政事业退休统退外、住房公积金，2019年末拨款数调整为往来款。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年度支出合计215.76万元。其中：基本支出204.65万元，占总支出的94.85%；项目支出11.1万元，占总支出的5.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2020年度支出增加50.13万元，增加30.33%，主要原因是行政事业退休统退外、住房公积金，2019年末支出数调整为往来款。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出204.65万元。与上年对比增加41.97万元，增加25.89%主要原因是2019年末行政事业退休统退外、住房公积金支出数调整为往来款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.65万元，占基本支出的95.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.01万元，占基本支出的4.4%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.1万元。与上年对比增加8.05万元，增加268.78%，主要原因1、支付零销售工作经费3.9万元2、支付刀董村农民专业合作社5万元，3、支付勐省村农民专业合作社2.2万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出215.76万元，占本年支出合计的100%。与上年对比202年度一般公共预算财政拨款支出增加主要原因与上年对比2020年度支出增加50.13万元，增加30.33%，主要原因是2019年末行政事业退休统退外、住房公积金拨款调整为往来款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出75.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.11%%。主要用于行政单位离退休支出55.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.23万元、死亡抚恤金支出6.81万元、其他社会保障就业支出1.12万元。

　　9.卫生健康（类）支出8.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于行政单位医疗支出7.57万元、其他行政事业单位医疗支出0.49万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出123.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.09%。主要用于职工工资福利110.08万元、日常工作经费支出2万元、零销售工作经费支出3.9万元、扶持刀董村养鸡农民专业合作社5万元、勐省村农民专业合作社2.2万元。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出8.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于在职工职工住房公积金支出8.76万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年预算安排“三公”经费0.3万元；本部门严格实行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.24万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0万元：，公务接待费支出决算增加0.24万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社工作业务量增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.24万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.24万元。其中：

　　国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社工作，公务接待3批，接待人次18人，接待支出0.24万元。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出9.01万元，与上年对比增加0.88万元，增加10.86%主要原因是办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.5万元、差旅费0.26万元、公务接待费0.24万、其他交通费7.01万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门资产总额32.54万元，其中，流动资产32.54万元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.16万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社从2004年临沧市沧源县供销社（企业性质）改为临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社（参照公务员法管理事业单位)以来,因县级财力不足，财政对我单位只保工资、保运转，财政没有财力安排固定资产投入所以本单位无固定资产。

　　2、临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社现有办公室场所、房屋属于沧源县供销社农资日杂有限责任公司产权，其固定资产及无形资产（土地使用权）计提固定资产折旧是在沧源县供销社农资日杂有限责任公司核算。

　　3、临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社办公设备是由社有资产购买（临沧市沧源佤族自治县供销社资产管理中心），其固定资产纳入社有资产管理（临沧市沧源佤族自治县供销社资产管理中心）。

　　4、临沧市沧源佤族自治县供销社本年度未发生政府性基金支出、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700147501111