目 录

第一部分 沧源佤族自治县文体广电局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况
九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县文体广电局2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

沧源佤族自治县文体广电局2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1、贯彻执行国家、省、市有关文化事业、体育工作、新闻出版、广播影视方面的路线、方针、政策和法律法规，起草文化、体育、新闻出版、广播影视地方性法规、政府规划草案；拟订地方文化、体育、新闻出版、广播影视发展总体规划、中长期规划和文化、体育、新闻出版、广播影视产业政策并组织实施。负责全县重大文化、体育、新闻出版、广播影视项目的审定、申报和实施。

    2、研究制定全县文化事业发展战略，编制并监督实施全县文化事业长期发展规划和年度计划，协调文化事业发展的比例关系，组织全县文化体制改革；管理全县文学、艺术事业，指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实施性文化艺术品种，推动各门类文学艺术的发展；组织策划全县性重大文化活动；归口管理全县对外文化交流工作，指导对外文化交流活动。

    3、推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

    4、认真贯彻“保护为主，抢救第一”的方针，组织制定和实施全县文物事业发展规划，负责全县县级以上重点文物保护单位的推荐申报和管理工作，组织文物考古发掘和文物鉴定，搞好文物的陈列展览及综合开发利用，管理全县文物市场；拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

    5、会同有关部门制订全县文化市场的发展规划和政策；管理全县文化市场，负责文化市场稽查工作；管理和规划城乡各类演出市场；管理全县电影市场，指导电影发行工作；管理全县音像的批发、零售、出租和放映工作，与有关部门共同负责音响制品的审核工作；管理全县图书馆事业，研究、指导图书文献资源的建设、开发和利用，组织推动图书馆事业标准化、网络化、现代化建设。

    6、组织协调全县新闻出版事业，监督和执行新闻出版法律法规，扶持全县新闻出版事业的发展，管理出版市场；管理全县著作权，查处侵权案件，调节版权纠纷；会同有关部门查处非法制版活动和违犯规定的行为；规范和管理全县印刷市场。

    7、组织推进广播电影电视的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导、监督广播电影电视重点基础设施建设。

    8、制定全县广播电影电视覆盖有关技术规划，负责组建和管理全县行政区域内的广播电影电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理全县广播电视频率、频道，审定广播电视发射功率；负责全县行政区域内设立网上播出前端的管理。

    9、负责广播电影电视和信息视听节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；负责县级广播电影电视设施设备、播出机构、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障；负责本行政区域内境外影视剧引进的初审工作和其他境外电影电视节目引进审批的播出监管工作；监督管理广播电影电视节目的收录业务。

    10、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

    11、行政审批项目，以沧源佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

    （二）机构设置情况

    沧源佤族自治县文体广电局属政府职能部门正科级单位，领导职数设一正三副。局机关设置有办公室、体育股、文化市场广电综合行政执法大队、新闻出版版权股、广播电视事业股，下辖广播电视台、文化馆、图书馆、民族文化工作队、文物管理所、农村电影管理站、村村通维护中心、大黑山转播台等8个文化广电事业单位，指导10个乡（镇、场）文化站开展业务。

    2018年初，领导班子成员为：局长由银韫喆（汉族）担任，副局长由肖金诚（佤族）、李竹青（汉族）。

   （三）重点工作概述

    1、抓理论武装，强化队伍建设。一是重抓政治理论学习。深入学习贯彻党的十九大精神和新修订的党章，学懂、弄通、做实，狠抓意识形态工作，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步提高政治理论素养，践行文化为民宗旨，履行好文化惠民使命。二是勤抓政策法规学习，用法规法律规范全局干部职工的行为，打造“讲诚信、懂规矩、守纪律”的干部队伍。三是将“挂包帮，转走访”扶贫帮困活动转化为强化学习、提升素质，转变作风、更新观念，联系群众，接近地气，为民务实、清正廉洁，依法行政、推进工作的强大动力，为全面推进依法治县打下坚实的思想基础。四是深入推进党风廉政建设和反腐败工作，坚持不懈抓作风，防止已纠正的“四风”问题反弹，把作风转变的好势头保持下去，使作风建设要求真正落地生根。

    2、加强公共文化基础设施建设。一是加快推进沧源佤族博物馆建设项目、沧源崖画保护项目等重点项目前期工作，争取项目早日落地实施；二是加大县、乡、村公共文化服务基础设施建设力度。加快推进沧源崖画保护利用设施建设项目、综合体育馆等重点文化项目的立项申报工作，争取年内立项实施；力争完善脱贫出列的18个行政村文化活动广场基础设施，确保行业指标达到脱贫出列要求；三是组织编制翁丁原始村落保护规划，争取将翁丁原始村落申报为国家级文物保护单位；组织评审广允缅寺、沧源崖画两个国家级文物保护单位保护规划，加强文物的保护、开发和利用。

    3、继续推进文化惠民工程建设。一是优化服务，立足实际做好“两馆一站一场”免费开放各项工作。年内计划组织举办基层文化骨干培训班4期以上，计划培训基层文化骨干200人次以上；开展送文艺下乡70场次以上；送图书下乡2000册以上；送电影下乡1000场次以上。二是加强广播电视设施设备的管理和维护，确保广播电视安全播出零事故、零差错。三是积极组织开展好各类群众性文化体育活动和全民健身活动，抓好竞技体育，承办好2018年省运会“山地自行车”赛事、全市老年人健身交流运动会各项工作。

    4、进一步抓实文化旅游品牌打造工作。在深挖佤族文化内涵，在新奇、神秘、娱乐、体验等方面下功夫。提早谋划2018年中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、新米节、音乐节，督促开展好大型佤族歌舞剧《族印·司岗里》的商演工作，全年计划组织商演400场次以上，观演的观众达20万人次以上，满足游客对民族文化体验的需求，感受民族文化魅力，强化文化支撑工程建设和重大节庆品牌打造。

    5、持续抓好新闻宣传工作。围绕县委、县政府的中心工作，服务全县的工作大局，营造舆论氛围，做好2018年的各项主题宣传活动；不断提升全县新闻“上星、上网、上报”率，扩大沧源国际旅游度假区的知名度和影响力，计划向上报送并在临沧电视台播出新闻300条次以上，在云南电视台播出新闻60条次以上，在中央媒体播出新闻20条次以上，佤山电视台播出新闻稿件6000条次以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 16人，事业编制66人。在职实有81人，其中： 财政全供养 81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1332.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1332.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1332.77万元，其中:本年收入1332.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1332.77万元（本级财力1296.45万元，专项收入36.32万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1332.77万元。财政拨款安排支出 1332.77万元，其中，基本支出1296.45万元，项目支出36.32万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，“207类01款01项”行政运行146.18万元，主要反映2017年文体广电局局机关人员在职人员工资、日常公用经费、车辆运行维护费等支出； “207类01款04项”图书馆68.47万元，主要反映2017年图书馆在职人员工资、日常公用经费支出；“207类01款07项”艺术表演团体357.67万元，主要反映2017年民族文化工作队在职人员工资、财政定补50个临时工工资、日常公用经费等支出；“207类01款09项”群众文化170.68万元，主要反映2017年文化馆在职人员工资、日常公用经费支出；“207类02款01项”行政运行19.65万元，主要反映2017年文管所在职人员工资、日常公用经费支出；“207类03款01项”行政运行29.87万元，主要反映2017年体育股在职人员工资、日常公用经费支出；“207类04款01项”行政运行219.33万元，主要反映2017年电视台、村村通、电影管理站在职人员工资、日常公用经费支出；“207类04款06项”电影4.32万元，主要反映2017年电影管理站电影免费放映人员反映补助费经费支出；“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休23.50万元，主要反映2018年机关事业单位归口管理的行政单位离退休人员统筹外工资的支出；“208类05款02项” 事业单位离退休56.10万元，主要反映2018年事业单位离退休人员统筹外工资的支出；“208类05款05项” 机关事业单位基本养老保险缴费支出111.30万元，主要反映2017年机关事业养老保险费、失业保险费的支出；“208类99款01项” 其他社会保障和就业支出7.9万元，主要反映2017年机关事业养老保险费、失业保险费的支出； “210类11款01项”行政单位医疗8.4万元，主要反映2018年行政医疗保险支出；“210类11款02项”事业单位医疗保险40.6万元，主要反映2018年事业单位医疗保险支出；“210类11款99项” 其他行政事业单位医疗支出2.03万元，主要反映2018年行政事业单位大病医疗保险支出； “221类02款01项”住房公积金66.79万元，主要反映2018年机关事业在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1296.45万元，项目支出36.32万元）。基本支出划分使用为：1.工资福利支出955.22万元，占总支出的71.67%，主要用于2018年文体广电局基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等；2.商品和服务支出 28.57万元，占总支出的2.14%，主要用于2018年文体广电局在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费和1辆公务用车运行维护费等；3.对个人和家庭的补助支出312.66万元，占总支出的23.46%，主要用于2018年文体广电局退休人员统筹外退休费生活补助等费用。项目支出36.32万元，占总支出的2.73%，主要用于沧源县文体广电局图书馆购书经费5万元, 2018年“文化大篷车·千乡万里行”惠民文化下乡演出15万元,第六届亚薇节群众文艺展演6万元, 2018年《佤山文化》办刊经费6万元,农村公益电影放映员补助经费4.32万元等支出。

  五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年沧源佤族自治县无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2018年沧源佤族自治县文体广电局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

    2018年沧源佤族自治县文体广电局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算数1296.45万元比2017年年初预算数1016.01万元增280.44万元，增27.6%，2018年基本支出预算比上年增加原因是基本工资和津贴补贴增加，所以基本支出预算比上年增加。

（二）2018年单位项目支出预算数36.32万元比2017年年初预算数42万元,减少5.68万元，减66.53%,2018年项目支出比上年减少原因是广播电视运行运维费、大黑山转播台运行维护费，非物质文化遗产项目资金、市场股扫黄打非经费今年没有下达此项资金，所以项目支出预算比上年减少。

八、“三公”经费安排情况

沧源佤族自治县文体广电局财政拨款“三公”经费2018年预算数为3.46万元，比2017年预算数3.53万元减少0.29万元，减2 %，情况如下：

（一）因公出国（境）经费2018年预算数为0万元，与2017年预算数比，无变动。根据2018年出国无计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费2018年预算数为3.46万元，计划用于上级下乡指导工作，乡镇文化站到县级汇报工作等有关业务工作的接待，比2017年预算数3.53万元减少0.07万元，减2%，由于机构撤分，分为沧源佤族自治县文体广电局，沧源佤族自治县旅游发展局两个局,旅游发展局已经划分出去，所以公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年预算数为10.51万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2017年预算数相比减少0.21万元；车辆运行维护费2018年预算数为10.51万元，主用于公务用车及文化馆、图书馆、电影放映车业务专用车辆辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2017年预算数3.46万元减少0.21万元，减2%，由于机构撤分，分为沧源佤族自治县文体广电局，沧源佤族自治县旅游发展局两个局,旅游发展局已经划分出去，所以公务接待费预算比上年减少。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

    3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年预算机关运行经费29.02万元，主要用于在职在编干部职工的日常公用经费，反映年内单位基本公用经费：办分费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

               沧源佤族自治县文体广电局

               2018年3月6日

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