《中华人民共和国统计法》目  录

第一部分 沧源佤族自治县发展和改革局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县发展和改革局2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

沧源佤族自治县发展和改革局2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.按照中央、省、市及县委、县政府关于国民经济和社会发展规划要求,系统预测分析全县经济和社会发展现状,结合实际提出全县经济和社会发展战略重点的意见,编制全县的中长期经济发展规划、区域规划、行业规划、人口发展战略规划、年度计划,结合规划、计划的实施,检查规划、计划的执行情况,受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.按照国家和省、市的产业政策,研究并提出全县优化、调整产业结构的对策及思路。

3.编制全县社会固定资产投资年度计划和中长期规划,研究提出全县的固定资产投资规模、投资结构、投资方向、资金筹措和有关宏观调控的政策措施,管理固定资产投资,办理全县新上生产项目和基本建设投资项目的审批、核准、备案、稽查等有关工作。

4.研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划。

5.研究我县经济社会运行动态,进行综合分析和宏观经济监测和预测工作,协调经济社会运行中出现的矛盾和问题,确保各项计划的实现。

6.贯彻执行国家和省政府以工代赈的有关政策,对以工代赈项目和资金进行管理;组织实施沧源县“兴边富民”工程规划和协调监督各部门执行情况,对口联系省级“3 1”挂钩对口帮扶单位。

7.做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。

8.研究全县国民经济和社会发展战略及有关的方针、政策、发展速度、结构调整、生产力布局、发展重点和国民经济比例关系。

9.研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出改革开放和促进发展的建议,指导和推进全县总体经济体制改革。

10.组织贯彻落实国家的物价法律、法规和政策、监控全县的物价总水平,对重要的生产生活资料价格进行宏观调控,加强行政事业性收费项目的审批和管理,组织实施收费许可证制度和收费的定期验审制度,监督收费执行情况,对价格违法行为进行检查和查处,负责市场价格的监测、监审,调查分析市场价格变动趋势。

11.负责拟定我县对内对外开放,负责全县经济、社会发展和改革开放的战略性、前瞻性、前沿性的研究。对全县发展规划、对内对外开放、宏观经济形势及发展动态、产业经济政策和发展、农村和农业改革发展等问题进行研究,向县委、县政府提出对策建议。

12.拟订人口发展规划,研究人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

13.贯彻国家粮食政策法规,拟定全县粮食流通实施办法和粮食应急预案,开展粮食安全评价,确保粮食安全。组织协调粮食购销工作,制定全县粮食购销指导性计划,对政策性用粮实施监督和指导,保证边疆经济社会稳定。按照储备粮管理办法,对县级储备粮规模、收购、轮换和使用提出意见并组织实施,监督检查储备粮储存质量和安全。配合有关部门对全县粮食流通秩序实施监管,依法对从事粮食经营活动的企业、集体和个人进行资质审核,依法办理粮食收购许可,维护粮食流通市场健康发展。依照《中华人民共和国统计法》指导全县粮食流通统计工作,建立粮食统计台账和统计收集制度,负责全县粮食行业统计收集、汇总和上报工作。依照《粮食流通管理条例》、《粮食流通监督检查暂行办法》,组织开展粮食行政执法检查。

14.承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以沧源佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

15.机构设置情况

根据主要职责,沧源佤族自治县发展和改革局内设9个股室,分别是办公室、综合计划股、投资计划管理股、地区经济发展股、价格监督检查所(挂反价格垄断股牌子)、价格收费管理股(挂价格调控检测股牌子)、重点项目稽查办公室、经济体制改革法规股、粮食与经贸流通管理股。

(三)重点工作概述

第一,促进全县经济实现平稳较快增长。2017年,全县地区生产总值完成42.27亿元,完成目标任务的100%,同比增11%;规模以上固定资产投资完成108亿元,完成目标任务的100.9%,同比增26.8%。

第二,谋划推动特色小镇建设。积极争创国家一流特色小镇,翁丁葫芦小镇被列入省级创建国家一流特色小镇名录。争取省级补助资金1000万元。

第三,下大力气抓好易地扶贫搬迁的整改推进。指导各易地扶贫搬迁点把握时间节点,科学合理组织安置点住房、基础设施和公共服务设施建设。定期不定期的对各安置点进行督促检查,及时掌握困难问题,及时化解矛盾,加快项目推进。一年来的易地扶贫搬迁工作成效明显。

第四,积极争取项目资金。年内争取并下达中央、省预算内投资计划项目28个(含5个前期经费项目),共计10688万元(中央预算内资金9316万元、省预算内资金1372万元)。

第五,抓紧抓实项目前期。一是着力推进重点前期项目。全县2017年重点前期项目共21个,计划总投资78.13亿元。二是把好项目核准、备案、审批关。共受理办结审批事项698件、办结率100%,其中,审批项目651个、投资概算125.64亿元,备案47个、投资概算89.57亿元,并联项目7个、联动项目13个。

第六,积极开展项目推介和储备。积极利用省航空旅游推介会在沧源召开的机遇推介项目36个。全县招商引资纳入统计的在库项目达130个,招商引资实际到位资金103.42亿元。积极向省级推介“大翁丁”原生态文化旅游区开发、崖画谷文化旅游区开发等5个ppp项目,其中芒回水库已获得可研批复并实现开工建设。

第七、全力加快项目进度。全县列入省级“四个一百”重点项目5个,竣工投产项目1个。立新至耿马孟定二级路,计划总投资23.62亿元,年内完成投资1.37亿元;新开工芒回水库建设项目,计划总投资6.99亿元,年内完成投资2100万元。全县列入市级“四个一百”重点项目49个,计划总投资159.87亿元。年内完成投资13.77亿元。其中竣工项目20个、计划总投资31.67亿元、年内完成投资8.7亿元。

第八、加强价格监测检查、粮油食品安全检查和在建水电站安全监管。一是价格检测检查方面。共出动检查326人次(含联合检查),检查单位和摊点173个,发放价格宣传资料300余份。查处各类价格违规行为8件,立案查处8件(含纪委移交案件1件),办结价格违法案件7件、退回纪委1件。二是粮油食品安全检查方面。共检查超市5个,检查粮食经营户86户,检查食用植物油加工点3个,检查储粮仓库7栋,检查粮油3500余吨。检查混合粮食2503吨,其中县级储备2300吨、商品粮203吨,并通过省市检查组的检查验收。同时,完成储备粮轮换任务2000吨。三是在建水电站安全监管方面。共开展在建水电站汛期安全及安全生产大检查5次,21人次,配合市级检查1次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制17人,事业编制0人。在职实有17人,其中:财政全供养17人。

离退休人员14人,其中: 离休 0人,退休14人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入437.67万元,其中:一般公共预算财政拨款437.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入437.67万元,其中:本年收入437.67万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款437.67万元(本级财力437.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出437.67万元。财政拨款安排支出437.67万元,其中,基本支出381.67万元,项目支出56万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出437.67万元,其中:基本支出381.67万元,占总支出的87.2%,项目支出56万元,占总支出的12.8%。按支出功能科目分类,支出分别列2010401款219.36万元,主要反映工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,列2080501款37.46万元,主要反映行政单位退休人员工资支出,列2080505款28.64万元,主要用于在职职工单位部分基本养老保险费缴费支出;列2080801款2.25万元,主要反映离退休遗嘱生活补助支出,列2101101款11.90万元,主要反映行政单位医疗保险费支出,列2101199款0.56万元,用于职工大病补充保险支出,列2210201款17.18万元,主要反映住房公积金支出、列2220101款,主要反映粮食局人员工资福利及粮食局商品和服务支出,列2220105款10万元,用于粮食信息统计支出,列2220512款36万元,用于粮食财务挂账利息补贴支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组,基本支出381.67万元,项目支出56万元。

基本支出中,工资福利支出300.45万元,占基本支出的78.72%,商品和服务支出18.71万元,占基本支出的4.9%,对个人和家庭的补助62.52万元,占基本支出的16.38%。

项目支出中,商品和服务支出20万元,占项目支出的35.71%,债务利息及费用支出36万元,占项目支出的64.29%。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年沧源佤族自治县发展和改革局无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2018年沧源佤族自治县发展和改革局无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2018年沧源佤族自治县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年基本支出预算381.67万元,与2017年246.18万元相比增135.49万元,增55.04%,主要原因是工资福利支出增加。

(二)2018年项目支出预算56万元,与2017年20万元相比增36万元,增180%,主要原因是增加了粮食挂账利息支出。

八、“三公”经费安排情况

沧源佤族自治县发展和改革局财政拨款“三公”经费2018年预算数为4.38万元,比2017年预算数4.47万元减少0.09万元,减2.01%,情况如下:

(一)因公出国(境)经费2018年预算数为0万元,与2017年预算数比,无变动。根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费2018年预算数为1.60万元,计划用于国家、省、市发改部门到沧督查、考核的接待等有关业务工作的接待,比2017年预算数1.64万元,减少0.04万元,减2.44%,减少的主要原因是进一步严格、规范和控制公务接待,严格执行中央厉行节约的有关规定。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算数为2.78万元。其中,公务用车购置预算数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2017年预算数相比无变动;车辆运行维护费2018年预算数为2.78万元,主用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2017年预算数2.83万元减少0.05万元,减1.77%,减少的主要原因是公务用车制度改革,有效降低公务交通支出费用。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排了18.71万元,主要用于办公费0.85万元、水费0.34万元、电费0.51万元、邮电费0.85万元、差旅费0.85万元、会议费0.85万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用13.26万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                            沧源佤族自治县发展和改革局

                                                  2018年3月7日

2018年部门预算公开情况表 （沧源佤族自治县发展和改革局）.xls