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沧源佤族自治县地震局2024年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县地震局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织开展《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》和国家、省、市相关的法律、法规、规章、规定以及沧源县相关工作。 在全县范围内组织开展地震监测预报工作，结合地震活动、地震分布、地震灾害等特点，制定中、短、临地震预报方案，积极开展地震预测预防科学研究。 依法对全县各类已建、新建、扩建、改建工程的抗震设防要求管理，对重大工程和生命线工程进行地震安全性评价管理和确定抗震设防管理要求。负责全县震害预测和破坏性地震的震情、灾情速报。破坏性地震发生后，会同有关部门及时进行地震灾害损失调查及快速评估，会同有关部门编制防震减灾规划和参与地震灾区恢复重建规划工作。 负责全县防震减灾工作计划、规划的编制、管理监督、检查。 负责全县范围内防震减灾科学知识的宣传普及工作，提高民众的防震减灾意识；完成县委、县人民政府和上级地震主管部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县地震局属事业单位，2024年共设置2个内设机构，包括：办公室、监测预报和减灾管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、把握新时代新要求，全面加强党的建设。一是强化分析研判，守好意识阵地。坚持党管意识形态工作，加强对本部门本领域宣传思想领域重大问题的分析研判，严格落实意识形态工作责任制，建立完善重大突发事件、热点敏感问题舆论引导制度和应对机制，推进党务政府信息公开工作常态化、规范化和制度化，牢牢把握意识形态工作领导权。 二是抓好党风廉政建设工作。始终把党的政治建设贯穿于党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争全过程，教育引导全局广大党员干部将党风廉政建设融入日常工作中，为做好全县防震减灾事业提供良好的内部环境和坚强的组织保证。三是围绕中心服务大局，统筹各项工作。综合推进乡村振兴、民族团结、档案、网格、安全生产等各项工作。

2、持续抓好防震减灾各项工作

（1）做好监测预报震情会商工作。积极加强与省、市地震局业务交流，参加年中、年终会商会，做好会商分析报告。

（2）每天对物理观测数据进行分析预处理，并检查仪器设备运行情况，遇故障及时报告处理。

（3）做好地震监测台站日常运维工作。保障台站正常运转，做好台站卫生环境清理工作。根据工作安排，每年至少开展6批次台站巡检工作。

（4）做好单位内部联通系统运维保障工作。值班人员每周二按时与市地震局进行电台呼叫联通，每季度至少与市地震局或其他县区局进行双流系统联通测试一次，保证各类通讯系统正常运转。

（5）做好震情会商及震情月报编写工作。每月定期会商，按时编写震情月报并报市地震局及县抗震救灾指挥部各成员单位。

（6）每周一按时报告宏微观异常情况、上传南汀河断裂温泉台阵观测数据，出现异常及时上报，情况上报不过夜。

（7）持续抓好防震减灾科普宣传活动。根据省、市制定下发年度和专项防震减灾科普宣传工作方案，积极开展好辖区内防震减灾科普宣传，以“5.12”、“11.6”等专项防震减灾科普宣传活动为契机，结合日常台站巡查计划，年度开展各类宣传活动及应急疏散演练不少于15场次。

（8）做好日常项目踏勘选址意见出具及建筑工程抗震设防要求审核意见书出具工作。

（9）配合好住建等部门，做好项目联合竣工验收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人；。

车辆编制0辆，实有车辆0辆；超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1093119.89元，其中：一般公共预算1093119.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1008321.44元对比增加84798.45元，增长8.41%；增加的主要原因：在职人员工资、社会保险费等基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1093119.89元，其中:本年收入1093119.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1093119.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年度预算实际总收入1008321.44元增加84798.45元，增长8.41%；主要原因：在职人员工资、社会保险费等基数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1093119.89元。财政拨款安排支出1093119.89元，其中：基本支出1033119.89元，与上年988321.44元对比增加44798.45元增长4.53%，主要原因分析：年内工资福利支出增加，预算总支出增加。项目支出60000.00元，与上年200000.00元对比减少140000.00元，减幅70%.减少原因：因2024年度项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，45600.00元，主要用于政府购买人员工资。

“208类08款01项”死亡抚恤12358.00元，主要反映遗属生活补助的支出；

“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费96261.60元主要用于机关事业工伤保险、生育保险、失业保险费的支出；

“210类11款02项”事业单位医疗42716.09元主要反映2024年事业单位医疗的支出

“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出2715.27元主要反映大病医疗保险；

“221类02款01项”住房公积金72196.20元主要反映2024年事业单位在职人员住房公积金的支出，

“224类05款02项”一般行政管理事务761272.73元，主要用于人员工资、办公费、电费、差旅费、劳务费、工会费等。

“224类05款05项”地震预测预报20000.00元，主要用于地震观测手段的维修。

“224类05款06项”地震灾害预防20000.00元，重要用于应急物资采购。

“224类05款07项”地震应急救援20000.00元，主要用于地震知识的宣传和应急演练。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类分别是：

“30101”基本工资支出272196.00元（其中：基本支出272196.00元，项目支出0元），用于事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

“30102”津贴补贴支出102780.00元（其中：基本支出102780.00元，项目支出0元），用于事业单位工作人员的津贴补贴；

“30107”绩效工资支出363816.00元，（其中：基本支出363816.00元，项目支出0元），用于事业单位工作人员的绩效工资；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出96291.60元（其中：基本支出96261.60元，项目支出0元），用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出42716.09元，（其中：基本支出42716.09元，项目支出0元），用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费；

“30112”其他社会保障缴费支出6926.72元（其中：基本支出6926.72元，项目支出0元），用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；

“30113”住房公积金支出72196.20元（其中：基本支出72196.20元，项目支出0元），用于单位为职工缴纳的住房公积金；

“30201”办公费支出124000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出120000.00元），用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

“30206”电费支出1500.00元（其中：基本支出1500.00元，项目支出0元），用于单位日常电费开支；

“30211”差旅费支出3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元），用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费；

“30228”工会经费支出5369.28元（其中：基本支出5369.28元，项目支出0元）用于聘用人员劳务报酬费；

“30305”生活补助支出12358.00元（其中：基本支出12358.00元，项目支出0元）用于单位遗属人员的生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县地震局2024年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县地震局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县地震局2024年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县地震局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县地震局2024年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计885.29元，较上年11100.00元减少10214.71元，下降92.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县地震局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变动。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县地震局2024年公务接待费预算为885.29元，较上年910.00元相比，减少24.71元，下降2.72%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是：我单位严格规范公务接待标准次数、接待频率、陪同人员数量，厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县地震局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度地震局共申报项目 3个，纳入年初预算项目 3个，财政预算安排 60000.00元，编制绩效目标 3个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 20000.00元，编制绩效目标 1个。

（一）项目名称：地震应急救援

（二）立项依据：地震应急救援工作是防震减灾事业重大工作体系之一，是应对地震灾害的直接和重要手段，是党和改进应急管理能力建设的重要内容

（三）项目实施单位：沧源佤族自治县地震局

（四）项目基本概况：全面科学有效应对突发地震，有力有序有效地进行地震应急救援。

（五）项目实施内容：贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》的需求，科学有效应对突发地震的需求，社会管理和公共服务的需求，地震应急救援依赖于震前有效宣传、预案演练、体制机制和队伍建设以及应对和有力行动。

（六）资金安排情况：严格按照财务制度使用项目资金，分别用于每年的防震减灾宣传和每个台站的仪器维护。

（七）项目实施计划：“以国家地震烈度速报与预警工程项目云南临沧分项目”沧源建设项目为抓手，做好全县2个数字化基准台、2个数字化基本台站、2个地震烈度速报台站和5个一般台站勘选任务，全面推动地震监测台站网升级改造。

（八）项目实施成效：完成沧源县破坏性地震应急预案修编工作，完成沧源县地震应急指挥中心升级改造及运维管理工作，到各乡镇（场）及学校开展防震减灾知识宣传及应急演练，地震应急设备的购置。完成沧源地震应急指挥中心运维管理工作，每年至少到3个乡镇（场）级学校开展防震减灾知识宣传及应急演练，部分地震应急设备的购置（应急帐篷、照明设备、应急食品），更换部分老旧地震应急避险场所标识牌。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治地震局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0%，较上年度无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，地震局资产总额1624349.23元，其中，流动资产642246.03元，固定资产981660.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产443.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27470.00元，其中固定资产增加27470.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092700635500111