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中共沧源佤族自治县委宣传部2024年预算公开目录

第一部分中共沧源佤族自治县委宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共沧源佤族自治县委宣传部2024年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共沧源佤族自治县委宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，中共沧源佤族自治县委宣传部主要职能：负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；承担新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理；负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；承担电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等；承担广播电视管理职责，拟订全县广播电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站及设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障；统筹协调全县的宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委的宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门组织拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作；受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对各乡镇宣传干事（委员）的任免提出建议。负责新闻专业人员、本系统事业单位政工人员职称初评工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；统筹协调我县网络安全和信息化保障体系及科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县政治、经济、文化、社会、军事等各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理；对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金；完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共沧源佤族自治县委宣传部属行政机关（共产党机关），2024年共设置6个内设机构，包括办公室、理论（宣传教育）股、县政府新闻办、县互联网信息办公室、广播影视和出版管理股、县文明办六个行政内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、强化理论武装，凝聚奋进之力。一是发挥县委理论学习中心组和县委读书会的示范带动作用，引领全县理论武装工作向纵深推进。全年共牵头组织召开县委理论学习中心组学习10次，带动全县各级各部门开展理论学习中心组学习500余场（次）；开展县委“习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”活动4次，带动全县各级各部门开展读书会活动200余场（次），培育创建“习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”示范单位共15个；二是到18个单位及班洪乡、糯良乡开展理论学习中心组列席旁听工作，开展“学习强国·学习之星”展示活动；三是深入开展全国两会精神宣讲、党的二十大精神宣讲及“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动。向市委宣传部推荐理论宣讲先进集体1个、先进个人1人、优秀理论宣讲报告1篇、优秀理论宣讲微视频1个；选送的《纵情高歌党的二十大》荣获云南省“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛市级复赛文艺类一等奖。

二、压实压紧责任，紧绷安全之弦。一是2023年度召开意识形态领域情况分析研判会议3次、网络舆情分析研判会议1次、全民国防教育工作领导小组全体会议1次，县委常务委员会研究部署意识形态工作5次，进一步压紧压实各单位主体职责；二是调整充实网评员队伍155人，组织开展网站及新媒体业务培训、网信业务培训、网评员专题培训等共3场（次），受众达200余人；三是开展网络违法不良信息举报1980余条（次），上报辟谣作品2个，部门联合处理网络谣言案件1起；四是开展2023国家网络安全宣传周活动，全县各级各部门累计开展网络安全工作培训100余场（次），开展网络安全进基层200余场（次）、受众达3000户以上，推荐上报网络安全实战人才6名。

三、壮大主流舆论，提升引导之力。一是在沧源融媒开设“深入学习贯彻党的二十大精神”“普法强基在行动”等专栏专题32个，以“遇见沧源”话题参与网络传播互动72次，阅读量617.3万次；策划制作报送“学习宣传贯彻党的二十大精神微宣讲”主题网络短视频作品4个。先后拍摄了《佤族民俗喜迎春》《竹子界的“天花板”长啥样》等新闻视频，年度刊播新闻13536条，转载中央、省、市新闻1360条次。在中央、省、市级媒体刊播新闻稿件777条（央媒121条、省级媒体114条、市级媒体542条）。编程少年、龙乃村足球、网球少年王发等分别被人民日报社、新华社等媒体持续关注并深度报道；二是以泼水节、贡象节、摸你黑狂欢节等节庆为契机，创作并推出了《摸你黑狂欢曲》《沧源》等音乐作品，先后拍摄了《花园机场》《有一种叫云南的生活 沧源摸你黑等你来嗨》等一批接地气的短视频。其中：阅读量10万+稿件数64条，阅读量100万+稿件数4条；联合《人民日报》客户端、人民网云南微博、央视频、云南日报等25个平台参与摸你黑狂欢节线上直播，观看人数达812万人次；新华社刊登《这个节日，你要能躲过“大黑脸”，算你赢！》稿件阅读量超100万；三是《唱响新时代阿佤人民的幸福之歌》《带山里娃学编程（点赞新时代）》等4篇稿件被《人民日报》采用；《求是》杂志第10期刊发了《阿佤人民唱响新时代幸福之歌》，第11期刊发的《彩云之南焕发发展新活力》稿件反映了沧源近两年来推动习近平总书记重要回信精神在阿佤山走深走实、落地生根，求是网刊发《把生活过得像蜜一样甜》等稿件；四是组织开展了2023年沧源佤族自治县“爱我国防”演讲比赛，选送参加市级比赛的两名选手分别荣获市级比赛二等奖、三等奖，县委宣传部获优秀组织奖；组织参加2023年度临沧市“学习强国·学习达人”学习竞赛，县委宣传部获优秀组织奖。

四、注重培根铸魂，汇聚精神之力。一是2023年“全国县级文明城市”创建工作稳步推进，县委常务委员会、县政府常务会、县委领导专题听取相关工作情况汇报5次，根据工作需要及时调整充实创建工作领导小组；在沧源融媒推出“文明倡导”短视频16条和文明劝导、文明节俭过节倡议书；持续加强对精神文明建设工作的指导，组织文明实践志愿服务培训9场次，受众达3490人；持续推进新时代文明实践中心建设，39个文明单位进驻开展文明实践活动；二是12月18日，鲍卫忠被中央宣传部追授为“时代楷模”称号，12月22日，省委、省政府领导会见“时代楷模”鲍卫忠同志家属及其先进事迹报告团成员；在中央权威媒体、省级媒体、州市级媒体、政务新媒体、商业媒体全渠道广泛宣传报道下，“时代楷模”鲍卫忠同志的先进事迹短时间内在全国引起了热烈反响。中宣部追授鲍卫忠同志“时代楷模”称号的消息发布后，短短一周时间，全网曝光量约2.9亿，全网阅读量累计超2.6亿次，有关信息超24000条，学习强国客户端相关文章及视频阅读量累计超920万，新华社客户端相关文章及视频阅读量累计超780万，央视新闻客户端相关新闻阅读量累计超330万，全国、全省、全市、全县掀起了向鲍卫忠同志学习的热潮；三是国门小学学生李晨晨、勐董镇中学完小学生李釨萧被评为2023年度“新时代云南好少年”“新时代临沧好少年”；芒卡镇南腊完小教师杨红军同志入选2023年第二季度“云南好人”和第三季度“中国好人”，12月22日，杨红军同志受邀参加在湖北省武汉市江夏区举行的新华社“中国往事•感动2023”年度颁奖典礼；四是组织开展沧源佤族自治县第十四届“红土地之歌”演讲比赛，选送的选手在市级比赛中，取得青少年组优秀奖、成人组二等奖、三等奖的成绩，县委宣传部获得优秀组织奖；组织开展“佤山最美”建设评选活动，评选出21类98名“佤山最美”建设者；五是加强对精神文明建设方面的典型挖掘、经验总结和信息报送，被云南文明网采用信息72篇。

五、繁荣文化事业，强化育民之力。一是以4·23全民阅读日为契机，开展“全民阅读正当时·浓郁书香溢佤山”全民阅读活动360余场次，3.1万人员参加；勐董镇勐董社区农家书屋入选全国“最美农家书屋”；二是年内完成作品著作权登记851件；开展校园周边文化市场检查7次，出动执法人员65人次，检查书店、网吧、KTV、印刷企业等经营场所180余家次，查办案件2件，收缴非法出版物170册；沧源县勐角民族乡翁丁村入选第七批云南省“扫黄打非”进基层示范点拟命名对象；三是完成全县177个20户以上自然村应急广播终端建设，实现全县20户以上自然村应急广播体系建设全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆（广播电视局工程技术专用车1辆）,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,683,965.49元，其中：一般公共预算6,233,756.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元,上年结转结余150,209.40元。

与上年5,653,728.71元财务总收入对比增加1,030,236.78元，增长18.22%，增加的主要原因是：一是人员较去年增加3人，人员经费相应增加；二是项目数量较去年增加3个，项目经费也相应增加；三是上年结转结余资金较去年增加150,209.40元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,233,756.09元，其中：本年收入6,233,756.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,233,756.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5,653,728.71元部门财政拨款收入对比增加580,027.38元，增长10.26%，增加的主要原因是：一是人员较去年增加3人，人员经费相应增加；二是项目数量较去年增加3个，项目经费也相应增加；三是上年结转结余资金较去年增加150,209.40元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,383,965.49元（含年终结转结余150,209.40元，其中：1.财政拨款结转结余 0.00元；2.非财政拨款结余150,209.40元）。财政拨款安排支出6,233,756.09元，其中：基本支出4,183,756.09元，与上年4,003,728.71元对比增加180027.38元，增长4.50%，增加的主要原因是：人员较去年增加3人，人员经费相应增加；项目支出2,200,209.40元，与上年1,650,000元对比增加550209.40元，增长33.35%，增加的主要原因是：项目数量较去年增加3个，项目经费也相应增加；上年结转结余资金较去年增加150,209.40元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－行政运行（项）”支出1,271,359.12元，主要用于行政在职人员、聘用制编外人员工资福利支出，公务交通补贴、失业保险金缴费、日常办公费、邮电费、水费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

2.2013302“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出2,050,000元，主要用于宣传事务、习近平总书记重要回信精神宣传氛围营造、精神文明、创建全国文明城市、20户以上自然村应急广播主动发布终端建设等其他项目支出；

3.2013350“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－事业运行（项）”支出984,668.84元，主要用于事业在职人员工资福利支出，失业保险金缴费、日常办公费、邮电费、水费等支出；

4.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出432,747.84元，主要用于行政在职人员（县文联）工资福利支出，日常办公费、邮电费、水费、其他交通费用等支出；

5.2070899“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－其他广播电视支出（项）”支出266,400元，主要用于事业聘用制编外人员工资福利支出；

6.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出86,298.6元，主要用于行政离休人员工资支出；

7.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出191,892.6元，主要用于事业离休人员工资支出；

8.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出332,745.76元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

9.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出222,848元，主要用于遗属人员生活补助和抚恤金支出；

10.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出73,808.62元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

11.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出58,196.07元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

12.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出13,231.32元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

13.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出249,559.32元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中共沧源佤族自治县委宣传部2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4,183,756.09元，占预项目支出2,200,209.40元。

1.“30101”基本工资支出数为811,308.00元(其中：基本支出811,308.00元，项目支出0.00元)；

2.“30102”津贴补贴支出数为744,996.00元(其中：基本支出744,996.00元，项目支出0.00元)；

3.“30103”奖金支出数为258,994.00元(其中：基本支出258,994.00元，项目支出0.00元)；

4.“30107”绩效工资支出数为530,568.00元(其中：基本支出530,568.00元，项目支出0.00元)；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出数为332745.76元(其中：基本支出332745.76元，项目支出0.00元)；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出数为132,004.69元(其中：基本支出132,004.69元，项目支出0.00元)；

7.“30112”其他社会保障缴费支出数为19,714.96元(其中：基本支出19,714.96元，项目支出0.00元)；

8.“30113”住房公积金支出数249,559.32元(其中：基本支出249,559.32元，项目支出0.00元)；

9.“30199”其他工资福利支出数416,400.00元(其中：基本支出416,400.00元，项目支出0.00元)；

10.“30201”办公费支出数为470,400.00元(其中：基本支出32,000.00元，项目支出438,400.00元)；

11.“30205”水费支出数为2,000.00元(其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元)；

12.“30207”邮电费支出数为28,000.00元(其中：基本支出9,000.00元，项目支出19,000.00元)；

13.“30211”差旅费支出183,000.00元(其中：基本支出0.00，项目支出183,000.00元)；

14.“30213”维修（护）费支出141,110.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出141,110.00元)；

15.“30214”租赁费支出50,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元)；

16.“30215”会议费支出173,809.40元(其中：基本支出0.00元，项目支出173,809.40元)；

17.“30216”培训费支出107,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出107,000.00元)；

18.“30217”公务接待费支出132,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出132,000.00元)；

19.“30226”劳务费支出：380,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出380,000.00元)；

20.“30227”委托业务费支出：10,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元)；

21.“30228”工会经费支出数为16,226.16元(其中：基本支出16,226.16元，项目支出0.00元)；

22.“30299”其他商品和服务支出：32,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出32,000.00元)；

23.“30231”公务用车运行维护费支出数为144,000.00元(其中：基本支出24,000.00元，项目支出120,000.00元)；

24.“30239”其他交通费用为103,200.00元(其中：基本支出103,200.00元，项目支出0.00元)；

25.“30302”退休费支出数为278,191.20元(其中：基本支出278,191.20元，项目支出0.00元)；

26.“30304”抚恤金支出数为222,848.00元(其中：基本支出222,848.00元，项目支出0.00元)；

27.“30309”奖励金支出：100,000元(其中：基本支出0.00元，项目支出100,000元)；

28.“31003”专用设备购置支出：273,890.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出273,890.00元)；

29.“31007”信息网络及软件购置更新支出：40,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元)。

五、县对下专项转移支付情况

中共沧源佤族自治县委宣传部2024年无县对下转移支付项目。

（一）与中央配套事项

中共沧源佤族自治县委宣传部2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共沧源佤族自治县委宣传部2024年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项中共沧源佤族自治县委宣传部2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额189,930.00元，其中：政府采购货物预算189,930.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计211,142.33元，较上年217,672.51元减少6,530.18元，下降3%。减少的主要原因：减少的主要原因是本单位贯彻落实中央八项规定，加强对公务用车运行维护标准、规格等支出的管理，从严落实和压缩“三公经费”。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共沧源佤族自治县委宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：与上年对比无变动。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为133,148.04元，计划用于对外宣传、媒体记者等有关业务工作的接待，较上年137,266.02元减少4117.98元，下降少3%，国内公务接待批次为216次，共接待1900人次。减少的主要原因：公务接待中厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费77994.29元，较上年80406.49元减少2412.20元，下降3%。其中，公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费77994.29元，较上年80406.49元减少2412.20元，下降3%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的主要原因：减少的主要原因是本单位贯彻落实中央八项规定，加强对公务用车运行维护标准、规格等支出的管理，从严落实和压缩“三公经费”。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度中共沧源佤族自治县委宣传部共申报项目15个，纳入年初预算项目15个，财政预算安排2,050,000.00元,编制绩效目标15个，其中：重点项目2个，财政预算安排800,000.00元，编制绩效目标2个；具体如下：

（一）宣传工作经费

1.项目名称：宣传工作经费

2.立项依据：根据2009年3月4日的县委常务委员会会议精神，同意宣传工作经费列入财政预算100.00万元

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委宣传部

4.项目基本概况：加强与中央、省、市级媒体和传媒公司的沟通联系和合作，搭建媒体用稿平台、接待外来媒体记者等，做好对内对外宣传

5.项目实施内容：制作3个沧源特色宣传片，组织开展至少80次的宣传活动，召开会议，租用宣传广告牌，更新广告内容等多种宣传方式加大宣传推介力度

6.资金安排情况：500,000.00元

7.项目实施计划：制作3个沧源特色宣传片，组织开展至少80次的宣传活动，召开会议，租用宣传广告牌，更新广告内容等多种宣传方式加大宣传推介力度。

8.项目实施成效：全力打造“秘境沧源，世界佤乡”品牌，把沧源故事讲出去，把沧源特色带出去，推动全县宣传工作更上台阶，进一步扩大沧源对外知名度和影响力。

（二）沧源佤族自治县20户以上自然村应急广播主动发布终端建设项目经费

1.项目名称：沧源佤族自治县20户以上自然村应急广播主动发布终端建设项目经费

2.立项依据：沧政复〔2023〕141 号-关于同意解决20户以上自然村应急广播终端建设经费的批复

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委宣传部

4.项目基本概况：通过续建20户以上自然村应急广播主动发布终端177座，达到县、乡、村、自然村四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖

5.项目实施内容：续建20户以上自然村应急广播主动发布终端177座

6.资金安排情况：300,000.00元

7.项目实施计划：续建20户以上自然村应急广播主动发布终端177座

8.项目实施成效：县、乡、村、自然村四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖，能够向居民及时、有效地提供灾害预警突发事件应急广播、政务信息发布和政策宣讲等服务，切实发挥应急广播体系建设项目的作用

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委宣传部2024年机关运行经费安排150,224.32元，与上年对比增加85374.32元增长131.65%，增加的主要原因：单位人员调入，一般公共预算财政拨款基本收入增加,主要用于水电费、差旅费、车辆运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共沧源佤族自治县委宣传部资产总额4,132,778.00元，其中，流动资产786,769.97元，固定资产2,960,385.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产385,622.11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少497,051.20元，其中流动资产减少461,230.91元，固定资产净值增加265730.26元，无形资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入30,500.00元，其中出租资产60平方米，资产出租收入30,500.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

中共沧源佤族自治县委宣传部

2024年2月20日

监督索引号53092700121100111