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沧源佤族自治县文化和旅游局2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，拟订全县文化和旅游事业发展的政策、办法并组织实施。

2.负责规划全县文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游产业转型升级、融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施；负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5.管理全县性文化艺术活动，指导和监督全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9.负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产保护，拟订全县文化遗产事业发展规划并组织实施，监督指导文化遗产保护与综合开发利用，推动文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10.负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，指导、承办中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、沧源国际佤族音乐节、中国佤族新米节等全县性文化节庆活动。

11.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.负责全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、产业发展股、文化艺术股、市场管理股、文化市场综合行政执法大队、对外交流与合作股。

所属单位4个,分别是：

1.图书馆

2.文化馆

3.民族文化工作队

4.文物管理所

（三）重点工作概述

1.把握新时代新要求，全面加强党的建设。一是抓好意识形态工作。始终坚持党管意识形态工作原则，把文化阵地建设与文旅工作有机结合起来，坚决种好责任田、守好主阵地、汇聚正能量，不断夯实意识形态工作群众基础，全面提升意识形态工作水平。二是抓好党风廉政建设工作。始终把党的政治建设贯穿于党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争全过程，教育引导全局广大党员干部将党风廉政建设融入日常工作中，为做好全县文化旅游事业提供良好的内部环境和坚强的组织保证。

2.高起点加强文艺人才的培养,提升文艺人才专业素养。加强文艺人才的挖掘和培养，持续保护好“魂”脉资源的有序发展，展示文化魅力。结合国有文艺院团改革，建强建好阿佤山歌舞团，发挥好文艺轻骑兵作用，推出一批舞台艺术领域领军人才和艺术家，加强编剧、作曲、导演、演员、灯光、舞美、剧务、舞台监督等人才队伍特别是青年人才的培养和储备，加大培训力度，提升文艺人才的专业技能。

3.高质量提升全域旅游基础设施建设，加快景区提质增效。以创建“国家级全域旅游示范区”为目标，以“绿美沧源”建设为契机，加大景点“提质扩容”，实现“景点”向“景区”全面迈进；加快推进勐董河沿线田园休闲轨道观光运营管理项目、沧源县天坑酒店建设项目、崖壁观影秀投资建设及运营管理项目、沧源佤族自治县世界佤乡乡村振兴产业示范项目-莲花公社及民族团结示范园运营管理等项目的招商工作；推进“与星星有个约会”高端文旅项目——沧源县天坑酒店建设项目、佤山国际户外营地、崖壁观影秀投资建设及运营管理项目。推进崖画谷5A级旅游景区、芒阳永农秋4A级旅游景区创建工作，按“一乡（镇）一个A级景区”的要求，继续加大A级景区创建申报工作。加快建设一批高品质酒店、特色餐馆，加强旅行社和景区运营单位的合作引入，做大做强，招商引资一批旅游娱乐休闲项目，打造一批文艺精品，丰富景区业态，提升景区的吸引力。

4.高质量推进全域旅游融合发展，推进各行业“+旅游”的力度。注重农旅、文旅、体旅等多领域融合，加大体育、会展、会议、培训、科研经济发展，有效推动“+旅游”多元多样化。围绕产业抓实“伴手礼”工程，充分挖掘我县文化旅游资源的文化元素和价值内涵，开发地方特色鲜明的系列文创产品、数字旅游产品、民俗工艺品、生活化艺术品、旅游商品和纪念品，突出以佤族服饰、织锦、木雕、竹编、土陶、生态特色食品等非遗旅游商品农特伴手礼，不断提升文化旅游商品的艺术性、纪念性、实用性、便携性，增强对游客的吸引力，做实、做强、做好、做优“后备箱”经济。扶持培育一批文化旅游商品研发、生产、销售龙头企业，完善产业链条，以文旅振兴发展带动消费“升温”。立足全县区域、沿线区域、探索好与周边县区、普洱沿线大阿佤山区的文旅战略合作，推动区域联动发展。

5.高水平开展全域旅游宣传推介，不断拓展旅游市场。一是加大推介力度，科学制定宣传营销方案，加强产品整体策划包装和精品线路的营销，实现线上、线下相结合，请进来走出去相结合，加大宣传推介力度，力求在主流媒体有声音，在重点区域有形象，让产品形象宣传多样化、系列化、实用化。二是创新推介形式，坚持市场化的营销方式，静下心来听取市场和游客的声音，有的放矢地开展营销工作，把“互联网+”的思维融入传统旅游，发展旅游电子商务，构建智慧旅游系统，推进“智慧旅游”服务平台的建设。同时充分运用抖音、网络大V大咖等平台，加强“世界佤乡∙秘境沧源”品牌宣传。三是拓展航空客源地市场，加强与川、渝、湘、沪及昆明、大理、丽江跨区域旅游合作，打造跨区域精品旅游文化产品和线路，找准消费群体，对重点客源市场进行反复宣传促销，有重点、分层次地开拓旅游市场。2024年，力争游客人数同比增长30%以上，旅游总收入同比增长20%以上。

6.稳定基础八要素，积极推进新六要素的谋划和培育。围绕“吃、住、行、游、购、娱、网、厕”八大要素，全产业实现“旅游+”“+旅游”，全县齐上阵、齐发力补齐要素短板，破解制约瓶颈，实现八要素全面提质增效，稳定基础保障。加大围绕八要素保障市场主体的培育和引进，壮大市场经济、增强市场活力。同时积极应对旅游发展新形态，对标“商养学闲情奇”新六要素，主动谋划、拓展规划，调整旅游业态的方向和布局，推动景区业态丰富和提升、文旅产业的转型升级，不断满足人民群众日益增长的旅游需求。

7.以创新为驱动，推动文化事业繁荣发展。组织开展形式多样、内容丰富的文化活动，拓宽工作思路，不断推进全县文化事业向前发展。一是采取“线上线下，齐头并进”的方式，免费提供文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、公益性群众文化活动、文化艺术辅导培训等基本文化服务项目，开展送文化下乡活动等。二是推进边境“国门文化”建设，启动国门城市书屋项目建设，进一步完善公共文化设施，提升边境公共文化服务效能，丰富群众文化生活，扩大对外文化交流，推动我县公共文化高质量发展。三是以沧源佤族自治县成立60周年和“8·19 重要回信纪念日”为主题，举办沧源佤族自治县成立60周年纪念活动暨2024年中国佤族司岗里摸你黑狂欢节等节庆活动。四是持续推进文化精品工程，努力推出更多无愧于民族、无愧于时代的文化精品，积极备战第六届云南省群众文化“彩云奖”大赛。

8.以保护为重点，推进文物非遗保护利用展示工程。做好非遗项目的挖掘、整理、保护和传承人的管理及培训，新完成一批县级非遗传承项目及传承人的保护，完善非遗项目和传承人档案，实施广允缅寺修缮工程、勐卡傣族乡土建筑群迁移保护工程、沧源崖画保护前期勘察项目、沧源崖画建设项目、丁来村佤族传统文化生态保护区保护项目、沧源佤族木鼓舞保护项目、三区人才培养项目。启动《中国佤族非物质文化遗产·沧源卷》编撰工作和第九批全国重点文物保护单位申报遴选工作，开展第四次全国文物普查前期工作。

9.以严管为措施，持续净化文化市场。一是推进文化市场执法体制改革，加强执法保障，全面推进信息化建设和队伍建设。二是开展文化市场专项整治，进一步拓展文化市场执法办案领域，加强网络文化执法。三是推进扫黑除恶“扫黄打非”工作，切实维护文化和旅游市场正常经营秩序，严防黑恶势力的参与和渗透。四是推进文化市场信用体系建设，建立文化市场诚信红黑榜制度，开展文化市场文明创建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆(分别是：在编公务用车1辆；特种设备用车流动图书车1辆、流动文化车1辆)，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17766922.71元，其中：一般公共预算17701882.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入65040元。

与上年13544271.17元部门财务总收入对比增加4222651.54元，增长31.18%，增加的主要原因是往年财政未将节庆活动资金纳入预算批复，本年将节庆活动资金纳入预算批复。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17701882.71元，其中:本年收入17701882.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17701882.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12544271.17元部门财政拨款收入对比增加5157611.54元，增长41.12%，增加的主要原因是往年财政未将节庆活动资金纳入预算批复，本年将节庆活动资金纳入预算批复。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17766922.71元。财政拨款安排支出17701882.71元，其中：基本支出11132882.71元，与上年11750271.17元对比减少617388.46元，减幅5.25%，减少的主要原因是本年度人员较上年度减少，故测算出的基本支出值较上年减少；项目支出6569000元，与上年794000元对比增加5775000元，增长727.33%，增加的主要原因是往年财政未将节庆活动资金纳入预算批复，本年将节庆活动资金纳入预算批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类:207类文化旅游体育与传媒支出15250837.37元(其中：20701文化和旅游支出14954757.09元，20702文物支出296080.28元)；208类社会保障和就业支出1473200.64元；210类卫生健康支出367045.66元；221类住房保障支出610799.04元，细化如下：

1.2070101行政运行2789980.4元，主要用于局机关在职人员工资、日常公用经费、工会经费、公务用车运行维护费等支出；

2.2070104图书馆758688.71元，主要用于图书馆在职人员工资、工会经费、日常公用经费、公务用车运行维护费等支出；

3.2070107艺术表演团体3803697.22元，主要用于民族文化工作队在职人员工资、50个编外临聘人员补助、工会经费、日常公用经费等支出；

4.2070108 文化活动5200000元，主要用于60周年县庆及开展三大文化节庆活动费用

5.2070109 群众文化经费1136190.76元，主要用于文化馆在职人员工资、工会经费、公务用车运行维护费、日常公用经费、非税工作经费等支出；

6.2070112 文化和旅游市场管理5000元，主要用于文化和旅游市场执法工作等产生的支出；

7.2070113 旅游宣传110000元，主要用于全域旅游规划和推介等支出；

8.2070199其他文化和旅游1151200元（非税项目工作经费、村级文化辅导员县级补助资金、精品剧目创作经费等），主要用于办公费、人员补助等支出；

9.2070201行政运行233280.28元，主要用于文管所在职人员工资、工会经费、日常公用经费等支出；

10.2070204文物保护62800元，主要用于文物保护单位开展消防安全等工作支出；

11.2080501行政单位离退休256738.2元，主要用于单位行政离退休人员统筹外工资支出；

12.2080502事业单位离退休392154.6元，主要用于单位事业离退休人员统筹外工资支出；

13.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出814398.72元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

14.2101101行政单位医疗138080.23元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；

15.2101102事业单位医疗保险199129.45元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险；

16.2101199其他行政事业单位医疗支出29835.98元，主要用于单位职工大病医疗保险；

17.2210201住房公积金610799.04元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出11132882.71元，项目支出6569000元。

1.“30101”基本工资支出2187072元（其中：基本支出2187072元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1477596元（其中：基本支出1477596元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金412464元（其中：基本支出412464元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资1626504元（其中：基本支出1626504元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费814398.72元（其中：基本支出814398.72元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费337209.68元（其中：基本支出337209.68元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费53389.91元（其中：基本支出53389.91元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金610799.04元（其中：基本支出610799.04元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费4379400元（其中：基本支出40400元，项目支出4339000元）；

10.“30204”手续费500元（其中：基本支出500元，项目支出0元）；

11.“30205”水费122150元（其中：基本支出2150元，项目支出120000元）；

12.“30206”电费122650元（其中：基本支出2650元，项目支出120000元）；

13.“30211”差旅费31500元（其中：基本支出15500元，项目支出16000元）；

14.“30216”培训费781000元（其中：基本支出0元，项目支出781000元）；

15.“30217”公务接待费78500元（其中：基本支出18500元，项目支出60000元）；

16.“30226”劳务费369000元（其中：基本支出6000元，项目支出363000元）；

17.“30228”工会经费43741.44元（其中：基本支出43741.44元，项目支出0元）；

18.“30231”公务用车运行维护费21000元（其中：基本支出21000元，项目支出0元）；

19.“30239”其他交通费用515700元（其中：基本支出196900元，项目支出318800元）；

20.“30302”退休费648892.8元（其中：基本支出648892.8元，项目支出0元）；

21.“30304”抚恤金9909.12元（其中：基本支出9909.12元，项目支出0元）；

22.“30305”生活补助451200元（其中：基本支出0元，项目支出451200元）；

23.“30399”其他对个人和家庭的补助2607306元（其中：基本支出2607306元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县文化和旅游局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县文化和旅游局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县文化和旅游局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122170.41元，较上年减少3778.46元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县文化和旅游局2024年公务接待费预算为30985.25元，较上年减少958.3元，下降3%，国内公务接待批次为31次，共计接待465人次。

减少原因是单位严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为91185.16元，较上年减少2820.16元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费91185.16元，较上年减少2820.16元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为单位厉行节约，严控公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2024年度部门共申报项目29个，纳入年初预算项目15个，财政预算安排6634040元，编制绩效目标 15 个，其中：重点项目4个，财政预算安排5651200元，编制绩效目标 4个。具体如下：

（一）县庆60周年系列文化活动补助资金

1.项目名称：县庆60周年系列文化活动经费

2.立项依据：沧源佤族自治县成立60周年庆祝活动总体工作方案的通知

3.项目实施单位：沧源佤族自治县文化和旅游局

4.项目基本概况：2024年是沧源解放75周年、沧源佤族自治县成立60周年。60年来，在党的民族政策光辉照耀下，在各级党委、政府的正确领导下，在各级各部门和社会各界的关心、支持和帮助下，沧源佤族自治县16万各族人民团结一心、艰苦奋斗、奋力拼搏，在经济社会发展、民族团结进步、边疆繁荣稳定等多方面取得了辉煌成就。为了充分展示沧源佤族自治县成立以来经济社会发展所取得的丰硕成果，反映全县人民团结拼搏、敢于争先的奋斗精神，县委、县政府拟定于2024年5月1日举办沧源佤族自治县成立60周年庆祝活动。

5.项目实施内容：举办“精品文艺迎宾晚会、开幕式演出、非遗项目游演、民族民间歌舞乐展演”等系列文化活动。

6.资金安排情况：按照2024年部门预算批复，下达我单位县庆60周年系列文化活动经费2990000元。

7.项目实施计划：2024年1月1日至2024年12月31日。

8.项目实施成效：通过文艺形式，回顾60年来的发展历程，展示所取得的发展成就，鼓舞全县各族人民凝心聚力、奋发图强、开拓创新，开创更加美好的明天具有重要而深远的意义。

（二）贯彻落实习近平总书记“重要回信”精神主题晚会补助资金

1.项目名称：贯彻落实习近平总书记“重要回信”精神主题晚会经费

2.立项依据：沧源佤族自治县人大常务委员会关于批准设立 8.19 重要回信纪念日的决定

3.项目实施单位：沧源佤族自治县文化和旅游局

4.项目基本概况：沧源佤族自治县第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议听取和审议了《沧源佤族自治县人民政府关于提请审议设立 8.19 重要回信纪念日的议案》，会议同意这项议案，决定自 2022 年起，将每年 8 月 19 日设立为“8.19 重要回信纪念日”。每年 8 月 19 日全县举行纪念日系列主题活动。

5.项目实施内容：举办牢记习近平总书记“重要回信”嘱托主题晚会

6.资金安排情况：按照2024年部门预算批复，下达我单位贯彻落实习近平总书记“重要回信”精神主题晚会经费100000元。

7.项目实施计划：2024年1月1日至2024年12月31日。

8.项目实施成效：展示边疆佤山各族人民永远听党话、感党恩、跟党走的坚定信念和决心，讴歌在党的光辉照耀下家园美丽、边疆稳定、民族团结、人民幸福的美好情景。

（三）开展三大文化节庆文化活动补助资金

1.项目名称：开展三大文化节庆文化活动经费

2.立项依据：沧源佤族自治县中国佤族司岗里摸你黑狂欢节总体工作方案的通知、沧源佤族音乐节工作方案的通知、中国佤族新米节暨农民丰收节系列活动总体工作方案的通知

3.项目实施单位：沧源佤族自治县文化和旅游局

4.项目基本概况：加大节庆品牌打造力度，充分发挥民族文化效应,全力推进全域旅游,唱响沧源声音，扩大“世界佤乡·秘境沧源”的知名度和影响力,确保2024年中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、沧源佤族音乐节、中国佤族新米节暨农民丰收节系列活动顺利、安全、有序开展。

5.项目实施内容：开展三大节庆文化活动，营造浓郁的节日氛围，丰富我县城乡文化生活。

6.资金安排情况：按照2024年部门预算批复，下达我单位开展三大文化节庆文化活动经费2110000元。

7.项目实施计划：2024年1月1日至2024年12月31日。

8.项目实施成效：以文塑旅，以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展，紧紧围绕建设高端化全域旅游示范区，用好用活文旅资源，进一步促进乡村旅游提质增效，加快推进全域旅游发展，使其成为沧源发展文旅产业的“金字招牌”，奏响佤山沧源文旅融合发展新乐章。

（四）村级文化辅导员县级补助资金

1.项目名称：村级文化辅导员县级补助资金

2.立项依据：沧源佤族自治县行政村（社区）综合性文化服务中心管理运行提升工作方案

3.项目实施单位：沧源佤族自治县文化和旅游局

4.项目基本概况：聘用村级文化辅导员，传播党的声音、宣传党的政策，保障行政村的各项文化活动正常开展，丰富群众文化生活，提升群众文明素质，促进社会和谐稳定。

5.项目实施内容：为做好基层文化活动的组织协调、搜集整理资料及上报工作，通过聘用村级文化辅导员，并对其进行从业人员培训，提高其政治素养、业务素质、组织能力、服务质量等，以便能较好广泛开展全民艺术普及、文艺演出、书画展览等丰富多彩的群众性文化活动，实施基层特色文化品牌建设项目， 以富有时代感的内容形式，吸引更多群众参与文化活动。

6.资金安排情况：按照2024年部门预算批复，下达我单位村级文化辅导员县级补助资金451200元。

7.项目实施计划：2024年1月1日至2024年12月31日。

8.项目实施成效：加大基层公共文化服务体系建设资金投入力度，将文化辅导员经费补助纳入县财政预算，有效解决行政村文化辅导员经费补助问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县文化和旅游局2024年机关运行经费安排347341.44元，与上年对比减少2981292.72元，减幅89.57%，减少的主要原因是上年度单位50名编外临聘人员经费摆在劳务费上，本年度将该资金调整到其他对个人和家庭的补助上。机关运行经费主要用于单位办公、水、电、差旅、“三公”经费等费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县文化和旅游局资产总额170164878.8元，其中，流动资产148321497.76元，固定资产18950690.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1034070.07元，其他资产1858620元。与上年相比，本年资产总额减少128464197.72元，其中，流动资产减少127451186.3元，固定资产净值减少980183.74元，无形资产净值减少32827.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入251400元，其中，出租资产700平方米，资产出租收入251400元。

沧源佤族自治县文化和旅游局

                                         2024年2月20日

监督索引号53092701742000111