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沧源佤族自治县公安局2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县公安局作为沧源佤族自治县人民政府的组成部门，成立于1952年，职能职责按照沧源佤族自治县人民政府办公室《关于印发沧源佤族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沧政办发〔2015〕233号）执行,主要履行以下职责：

1.起草制定有关全县公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

2.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干部权限考察、任免、推荐干部，协助市、县开展公安局科级以上领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

3.组织、指导和实施全县公安机关的警卫任务。组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统、城市监控系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

4.负责全局警用装备、物资及经费保障机制建设，按照装备标准监督实施；负责省、市、县级公安政法经费的管理和使用。

5.负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督。

6.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏性活动。

7.负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。领导和参与侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件。

8.负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

9.负责管理辖区内出入境、外国人在沧居留、旅行的有关工作。

10.组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

11.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

12.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

13.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

14.负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

15.承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县公安局共设置24个内设机构，包括：刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、经济侦查大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、法制大队、巡特警大队、反恐怖大队、科技信息化办公室、出入境管理大队、森林警察大队、交通警察大队、指挥中心、政治工作办公室、警务督察大队、警务保障室、看守所、拘留所、戒毒所、岩帅派出所、勐省派出所、勐来派出所、勐角派出所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，沧源佤族自治县公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力落实上级公安机关决策部署和县委、县政府的工作要求，准确把握当前面临的形势任务，忠诚履行新时代使命任务，通过全面强化“打、防、管、控、建、治”各项工作措施，全力实现边境地区政治安全、社会稳定、经济发展、民族团结、治安良好的大好局面，圆满的完成各项工作任务。一是全力推进边境管控。以强有力的措施抓实边境管控，进一步坚定信心和决心、抢抓机遇，坚决扛牢维护边境安宁和社会大局稳定的重大政治责任。二是重拳打击违法犯罪。以夏季治安打击整治行动为契机，重拳打击各类违法犯罪活动，推动扫黑除恶常态化向纵深发展，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。三是全力维护政治社会大局安全稳定。通过全警参战，多警种协同联动的方式，始终坚持把防范政治安全风险置于首位，加强各类行业场所日常监督检查，大力整治社会治安问题，持续开展巡逻防控，确保了辖区社会大局的持续安全稳定。四是坚持深化公安改革。坚持以人民为中心的发展思想，深化公安“放管服”改革，依托政务服务平台，采取进驻政务中心整合警务资源、集约服务事项推动落实“一窗通办”工作模式，扎实推进公安政务服务改革，最大限度方便企业和群众。五是坚持深化从严管党治警。坚持全面从严治党，加强党内管理和监督，确保执法公正，全力推动队伍正规化建设。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制188人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有178人，其中：财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入66056652.07元，其中：一般公共预算65056652.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年63778441.06元部门财务总收入对比增加2278211.01元，增长3.57%，增加的主要原因是本单位2024年增加了打私工作经费项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入65056652.07元，其中:本年收入65056652.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65056652.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年63778441.06元部门财政拨款收入对比增加1278211.01元，增长2%，增加的主要原因是本单位2024年增加了打私工作经费收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出66056652.07元。财政拨款安排支出65056652.07元，其中：基本支出60656652.07元，与上年63678441.06元对比减少3021788.99元，下降4.75%，减少的主要原因是2024年减少了因公牺牲人民警察一次性抚恤金，警务辅助人员减少，在职人员退休、调出导致人员经费减少；项目支出4400000元，与上年100000元对比增加4300000元，增长4300%，增加的主要原因是2024 年增加了打私工作经费、武警部队保障经费、为新开办企业免费刻制实物公章和发放电子印章补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201“公共安全支出（类）－公安（款）－行政运行（项）”支出49885142.05元，主要用于在职民警及辅警工资、一般公用经费、交通费、会议费、培训费等日常运行经费支出；

2.2040202“公共安全支出（类）－公安（款）－一般行政管理事务（项）”支出2334000元，主要用于监管场所在押人员全年给养及医疗费支出；

3.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）－其他公安支出（项）”支出4400000元，主要用于公安机关反恐工作经费、禁毒工作经费、打私工作经费、武警部队保障经费、为新开办企业免费刻制实物公章和发放电子印章补助经费支出；

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政事业单位离退休（项）”支出956149.2元，主要用于机关单位离休人员工资及退休人员统筹外工资支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出3307075.78元，主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出376609.24元，主要用于机关单位遗属人员生活补助经费支出、因公牺牲人民警察家属生活补助支出；

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出1221346.52元，主要用于缴纳在职人员单位医疗保险支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出96022.45元，主要用于缴纳退休人员、在职人员大病医疗保险支出；

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2480306.83元，主要用于缴存在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县公安局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出60656652.07元，项目支出4400000元。

1.“30101”基本工资支出7448126.4元（其中：基本支出7448126.4元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴16926696元（其中：基本支出16926696元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金4087837.2元（其中：基本支出4087837.2元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费3307075.78元（其中：基本支出3307075.78元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费1221346.52元（其中：基本支出1221346.52元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费98630.37元（其中：基本支出98630.37元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金2480306.83元（其中：基本支出2480306.83元，项目支出0元）；

8.“30201”办公费5009700元（其中：基本支出5009700元，项目支出0元）；

9.“30205”水费40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）；

10.“30206”电费260000元（其中：基本支出260000元，项目支出0元）；

11.“30213”维修（护）费310000元（其中：基本支出310000元，项目支出0元）；

12.“30217”公务接待费67900元（其中：基本支出67900元，项目支出0元）；

13.“30226”劳务费3600000元（其中：基本支出400000元，项目支出3200000元）；

14.“30228”工会经费148962.53元（其中：基本支出148962.53元，项目支出0元）；

15.“30239”其他交通费用1686600元（其中：基本支出1686600元，项目支出0元）；

16.“30301”离休费139512元（其中：基本支出139512元，项目支出0元）；

17.“30302”退休费816637.2元（其中：基本支出816637.2元，项目支出0元）；

18.“30305”生活补助2334000元（其中：基本支出2334000元，项目支出0元）；

19.“30304”抚恤金376609.24元（其中：基本支出376609.24元，项目支出0元）；

20.“30399”其他对个人和家庭的补助13496712元（其中：基本支出13496712元，项目支出0元）；

21.“30227”委托业务费400000元（其中：基本支出0元，项目支出400000元）；

22.“30309”奖励金800000元（其中：基本支出0元，项目支出800000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县公安局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县公安局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县公安局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县公安局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县公安局2024年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额70020元，其中：政府采购货物预算70020元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计705157.86元，较上年减少21809元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县公安局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生变动的原因是本单位严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县公安局2024年公务接待费预算为70119.62元，较上年减少2168.64元，下降3%，国内公务接待批次为65次，共计接待650人次。

减少的主要原因是本单位贯彻落实中央八项规定，加强对公务接待标准、规格等支出的管理，从严落实和压缩“三公经费”。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为635038.24元，较上年减少19640.36元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费635038.24元，较上年减少19640.36元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

减少的主要原因是本单位贯彻落实中央八项规定，加强对公务用车运行维护标准、规格等支出的管理，从严落实和压缩“三公经费”。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县公安局2024年度部门共申报项目13个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排4400000元，编制绩效目标5个，其中：重点项目2个，财政预算安排4050000元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）打私工作经费

1.项目名称：打私工作经费

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意给予追加打私工作经费的批复》沧政复〔2023〕167 号。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县公安局。

4.项目基本概况：通过开展边境打假打私工作，进一步保证我县经济市场秩序平稳发展，维护市场经济环境稳定。

5.项目实施内容：通过办理走私案件50起，不断提升案件办结率和走私线索收集及时率，有效打击走私违法犯罪活动情况，维护我县经济秩序和社会稳定。

6.资金安排情况：沧源佤族自治县公安局2024年打私经费县级财政年初预算安排4000000元。

7.项目实施计划：2024年，沧源县公安局预计办理走私案件50起，确保案件办结率和走私线索收集及时率达到90%，维护市场经济环境稳定，促进平安沧源建设。

8.项目实施成效：通过不断加大境外及国内人员参与边境走私违法犯罪活动的打击力度，有效地整治边境走私违法犯罪活动，提高人民群众满意度，进一步保证我县经济市场秩序平稳发展。

（二）禁毒工作经费

1.项目名称：禁毒工作经费。

2.立项依据：《沧源佤族自治县第十三届人民政府第21次常务会议纪要》（2018）第9期。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县公安局。

4.项目基本概况：深入开展禁毒人民战争，深化境外除源、堵源截流、禁吸戒毒、宣传教育及边境禁毒合作，从而有效遏制毒品问题蔓延势头。

5.项目实施内容：沧源佤族自治县公安局2024年度着力创新提升毒品问题治理能力，做好毒品案件办理、查处吸毒人员、戒毒康复人员管控经费保障工作，深化境外除源、堵源截流、禁吸戒毒、宣传教育及边境禁毒合作，从而有效遏制毒品问题蔓延势头，提高人民群众满意度。

6.资金安排情况：沧源佤族自治县公安局2024年禁毒工作经费县级财政年初预算安排50000元。

7.项目实施计划：沧源佤族自治县公安局2024年期间，预计办理毒品案件数达40起，对本辖区戒毒康复人员进行重点管控并做好收戒工作，做到有效遏制毒品问题蔓延势头，提高人民群众满意度。

8.项目实施成效：通过全面推进治理农村毒品问题，深入开展“打零收戒”、“集群打零”、“吸毒人员管控”等禁毒工作，有效打击了毒品违法犯罪活动，遏制毒品问题蔓延势头，对构建和谐社会，为打造“平安沧源”作出了积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县公安局2024年机关运行经费安排7923162.53元，与上年对比减少14740130.4元，下降65.04%，减少的主要原因是2023年县财政局将警务辅助人员经费列入劳务费，2024年列入其他对个人和家庭的补助，故2024年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县公安局资产总额416717069.26元，其中，流动资产15862371.32元，固定资产净值333656620.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程66974797.17元，无形资产净值223279.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加245760238.49元，其中固定资产增加235652634.99元，无形资产增加123148.58元，流动资产增加1207335.01元，在建工程增加8777119.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值496800元；报废报损资产4项，账面原值496800元，实现资产处置收入4000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县公安局

2024年2月20日

监督索引号53092700131200111