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沧源佤族自治县民族中学2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县民族中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.管理和指导学校教育工作，实施初中义务教育、高中学历教育、促进基础教育发展。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8.负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

9.完成上级党委、政府和教育体育主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：学校设行政办公室、教务处、教科室、督导室、政教处、安全处、党建办公室、团委、信息中心、总务处、工会11大职能机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面从严治党，党建促质量。严格推行党组织领导的校长负责制，发挥党委领导作用，务实党建常规工作，强化意识形态、党风廉政建设、师德师风建设工作。要落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，做到业务工作分管与党风廉政建设同步并行，形成齐抓共管的工作局面。制定“清廉学校”建设方案，召开工作部署会议，弘扬马克思主义学风，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大教职工头脑。四是持续抓好师德师风专项整治。要培育高尚的师德，人人争做“四有好老师”，爱党爱国爱校爱生，忠诚党的教育事业，落实立德树人，为党育人，为国育才。

2.整体建构德育体系，彰显课程的德育魅力。一是以学校的育人目标为核心，根据学生成长的身心特点，加强德育课程建设，提高育德的针对性、实效性，完善不同年级的德育目标、行为规范目标，深化学科德育、全员德育，彰显学校德育课程特色，培养阳光健康、品行高尚、情趣高雅、志向远大的沧中人。二是要认真落实绿美校园建设，持续加强校园文化建设，优化育人环境，提高校园文化品位以及绿化美化、优化服务等内涵发展，有效落实文化育人和环境育人的德育情景化。三是要优化办学条件，进一步加大对改善办学条件的投入，积极推进食堂扩容项目落实，更新教育教学设备，推进报告厅舞台改造项目，进一步优化教师结构，强化弱项建设，按上级要求按时实现优质均衡发展目标。四是要继续建设阳光校园，满足师生成长的需求，促进环境与教育的和谐；打造阳光教师，帮助教师实现自我价值，促进学校与教师的和谐；培养阳光学生，帮助学生实现成才的愿望，促进学校与学生的和谐。力争通过和谐管理来创建阳光校园，逐步形成以“阳光”为核心的和谐文化，努力实现学校内涵的提升，办有温度的教育。五是落实课后服务，认真做好课后服务工作方案和考核评价方案，丰富课后服务项目内容，提高课后服务质量，通过课后服务激发学生的学习兴趣，促进学生身心健康。六是要继续抓好卫生校园和文明校园创建工作，基于历史文化和地方民族文化特色，学校确立以“爱”为核心的学校文化价值体系，创建彰显佤族人民高远、开放、包容、谦让的高原情怀和坚定、勇敢、向上、担当、务实的大山品质，振奋民族精神，加强民族团结，铸牢中华民族共同体意识，不断建设具有民族特色的校园文化。

3.严抓安全。一是要加强安全工作的领导。做到有组织、有保障、有制度、有计划、有方案、有措施，定期召开教职工安全工作会议、每周召开班主任安全工作例会、每周班级安全工作主题班会、每周进行国旗下安全知识教育。二是要加强安全工作宣传教育力度，明确每周安全知识宣传教育和安全主题班会，做到根据不同季节有针对性地进行安全知识宣传教育。三是要定期开展安全、防疾防艾等系列教育，发倡议书和告知书，开展安全应急演练活动等，增强学生的安全意识，提高学生自我保护和防范能力。四是认真落实教室、宿舍、卫生间等消毒工作，做到“四个100%”，严格落实外来来访人员登记制度。五是要定期进行校园及周边环境安全隐患排查，列出隐患清单，及时进行整治。六是要加强学生管理，值班领导、政教安全处值班领导、值周教师、班主任、宿管员每天都对学生进行跟踪管理，认真登记学生到校、到课和住宿情况，并每天向学校值班领导汇报情况。七是严格学生进出校门管理，学生出校门要有离校单方可外出，学生进校门要进行安检，预防学生携带危险物品进入校园。

4.现代教育信息技术同教育教学深度融合：创造条件，实现网络服务全覆盖，完善千兆以上带宽到楼宇，百兆带宽到教室，拥有功能完备的网络运维管理平台。完善无线网络能支持移动学习、移动办公等应用。利用国家教育资源公共服务平台、智能学科辅助工具、第三方服务平台等推进教学模式变革与创新。探索智能终端在教学中的应用，结合多种互动教学方式，解决教育教学的关键问题，真正实现“智能管理”“智慧教学”和“泛在学习”。通过现代教育信息技术同教育教学深度融合，推进教育信息化，实现教育现代化。

5.加强教师队伍建设，通过市级人才引进、事业单位招考等形式完成招新工作；用好“省管校用”“体育美育浸润计划”等项目，使其发挥最大的作用；组织好各类教师培训，培训落到实效，优质领先优质完成；加强学科长业务规范培训；通过专业考试、多媒体应用、教学竞赛等手段让教师专业技能不断提升；青蓝工程；继续规范实施第十四、五期“青蓝工程”青年教师培养项目，促进青年教师快速成长，为学校长远发展储备足够人才。拓宽教师专业成长的路径，为教师发展提供广阔平台和机会，促进全体教师的专业进步；营造适合优秀人才脱颖而出的生态环境，建设一支“博学雅正”的学科骨干教师队伍和德育骨干队伍。教学质量持续提升，争取2024年在中高考中取得阶段性突破，教育教学质量进入临沧市优质学校行列。

6.保障后勤工作。一是要严格执行财务规章制度和政府采购制度，提高经费使用效益，促进学校财务管理规范化。二是要继续加强校产管理，做好校产充实更新入库、出库、报损等台账管理工作，确保校产不流失、不闲置、不损坏。三是要加强总务工作管理，每天认真对学校设施设备的检查维修、确保饮用水供应卫生安全保障和用电保障、环境卫生整治、绿化美化管护等工作，为教育教学提供坚强的后勤保障工作。四是要严格落实食堂“六T”管理模式，做到天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天整改，分工明确，责任到人，为学生提供卫生安全营养饭菜。五是要严格落实宿舍“六T”管理模式，保障学生宿舍卫生、设备正常安全、通道畅通、物品摆放整齐、清点学生就寝、学生按时就寝、检查评价学生宿舍管理等，做到天天安全保障、天天人性服务、天天规范管理、天天行为育人、天天检查评估、天天反馈提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制290人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制281人。在职实有278人，其中：财政全额保障278人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（目前还保留原县委、县政府专配公务用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入59095264.96元，其中：一般公共预算53000864.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4600000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1494400元。

与上年51718157.24元部门财务总收入对比增加7377107.72元，增长14.26%，增加的主要原因是人员经费增加，财政专户资金及其他收入本年纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入53000864.96元，其中:本年收入53000864.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53000864.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年51718157.24元部门财政拨款收入对比增加1282707.72元，增长2.48%，增加的主要原因是人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出59095264.96元。财政拨款安排支出53000864.96元，其中：基本支出50230864.96元，与上年51318157.24元对比减少1087292.28元，减幅2.12%，减少的主要原因是公用经费减少；项目支出2770000元，与上年400000元对比增加2370000元，增长592.5%，增加的主要原因是增加了高中民族发展教育奖励资金，县政府对县民族中学就读优秀高中新生资助经费两个项目。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出41165147.33元，208类社会保障和就业支出6383298元，210类卫生健康支出2119190.43元，221类住房保障支出3333229.20元。其中：

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出6746304.57元，主要用于保障初中教师保障教职工工资福利支出；

2.2050204教育支出-普通教育-高中教育支出34418842.76元，主要用于保障高中教师保障教职工工资福利支出；

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1915208.40元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4444305.60元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤23784元，主要用于保障遗属人员补助；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1972160.61元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

7.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出147029.82元，主要用于保障缴纳在职及离退休人员大病保险支出；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出3333229.20元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县民族中学2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出50230864.96元，项目支出2770000元；

1.“30101”基本工资支出12733848元（其中：基本支出12733848元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2400144元（其中：基本支出2400144元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资16596108元（其中：基本支出16596108元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费4444305.60元（其中：基本支出4444305.60元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费1972160.61元（其中：基本支出1972160.61元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费341468.19元（其中：基本支出341468.19元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金3333229.20元（其中：基本支出3333229.20元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出1901232元（其中：基本支出1901232元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费84940元（其中：基本支出84940元，项目支出0元）；

10.“30226”劳务费6840元（其中：基本支出6840元，项目支出0元）；

11.“30239”其他交通费39900元（其中：基本支出39900元，项目支出0元）；

12.“31002”办公设备购置221160元（其中：基本支出221160元，项目支出0元）；

13.“30215”会议费150480元（其中：基本支出150480元，项目支出0元）；

14.“30209”物业管理费161880元（其中：基本支出161880元，项目支出0元）；

15.“30207”邮电费198360元（其中：基本支出198360元，项目支出0元）；

16.“30216”培训费298680元（其中：基本支出198360元，项目支出0元）；

17.“30211”差旅费30780元（其中：基本支出30780元，项目支出0元）；

18.“30213”维修（护）费1020300元（其中：基本支出1020300元，项目支出0元）；

19.“30206”电费387600元（其中：基本支出387600元，项目支出0元）；

20.“30205”水费45600元（其中：基本支出45600元，项目支出0元）；

21.“30299”其他商品和服务支出192660元（其中：基本支出192660元，项目支出0元）；

22.“30228”工会经费254676.96元（其中：基本支出254676.96元，项目支出0元）；

23.“30304”抚恤金23784元（其中：基本支出23784元，项目支出0元）；

24.“30101”退休费1915208.40元（其中：基本支出1915208.4元，项目支出0元）；

25.“30399”其他对个人和家庭的补助1475520元（其中：基本支出1475520元，项目支出0元）；

26.“30309”奖励金1000000元（其中：基本支出0元，项目支出1000000元）；

27.“30226”劳务费200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）；

28.“30308”助学金1570000元（其中：基本支出0元，项目支出1570000元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县民族中学2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县民族中学2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县民族中学2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县民族中学2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。与上年对比无变化。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民族中学部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县民族中学部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县民族中学部门2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县民族中学部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县民族中学2024年度部门共申报项目5个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排2770000元，编制绩效目标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民族中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增加0%。较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县民族中学资产总额130440985.78元，其中，流动资产2557745.01元，固定资产108112338.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19770902.69元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2769849.85元，其中，流动资产减少1663768.18元，固定资产增加724705.41元，在建工程减少1500000元，无形资产减少330787.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县民族中学

2024年2月20日

监督索引号53092701736000100111