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沧源县岩帅镇团结中学2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源县岩帅镇团结中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源县岩帅镇团结中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源县岩帅镇团结中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，落实国家教育政策及相关法律法规，研究、拟定学校教育发展规划和教育工作的规定、章程、办法等。依法依规办学，提高学校管理水平和教学质量，不断促进教育均衡发展。

2.管理和指导教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，加大现代教育设施设备投入，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥教师进修培训作用。学校负责制定并实施本校教师培训进修计划，做好教师研修资金预算，并有针对性的组织教师参加培训进修。

4.管理学生学籍。建立片区适龄学生档案，掌握全片区每学年适龄学生人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。落实国家“两免一补”政策，严格规范补助资金收支管理。

5.负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本单位教育经费，拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度。统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况，确保规范、严格。

6.协助镇政府组织发动学生入学，做好文化户口册建档工作。

7.配合教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.在教育行政部门指导下，负责组织学生参加学业水平考试、教育教学质量检测评估等工作。

9.自觉接受县教育体育局、镇政府及学校党支部的监督与指导，积极承办上级主管部门及镇政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构包括：校长室、副校长室、总务处、教务处、政教处、德育处、教科室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善管理体制建设。进一步完善各项制度，结合各项制度进一步完善教职工奖励性绩效工资方案。

2.优化办学条件。一是认真做好“三防”建设中的校园监控安装工作；二是规划建设学生宿舍区域围墙建设项目；三是认真做好新教学楼规划与建设项目、运动场规划与建设等项目；四是结合县委、县政府12项工程，做好学校规划和建设。

3.狠抓安全工作。一是继续建立健全各项安全工作制度及活动痕迹材料；二是定期开展安全、防疾防艾等系列教育主题班会，定期开展安全应急演练活动；三是积极配合镇政府、派出所等部门组织的安全防范整治活动，详细排查校内及周边环境安全隐患，并及时整治；四是加强学生管理，认真登记学生到校、到课和住宿情况；五是加强食堂食材进出库台账管理、食品留样、明厨亮灶管理；六是安全工作会议常态化，定期召开学校安全工作专题会议；七是严格落实学生进出校门管理、外来来访人员登记制度；八是认真落实爱国卫生七个专项行动中校园重点三项行动—常消毒、清垃圾、扫厕所。

4.抓实教师专业成长。一是认真按质按量完成上级安排的各项培训工作；二是扎实开展教师结对帮扶工作，促进年轻教师专业成长；三是认真落实“双培优”活动；四是定期组织教师开展课堂教学竞赛等活动。

5.严抓教学常规。认真落实好备课工作、教案设计工作、课堂教学常规检查工作。

6.高效落实中考复习备考工作。一是成立中考复习备考领导机构；二是要制定《中考目标任务分解攻坚实施方案》，认真分析研究各层次冲刺目标任务；三是实行校级领导挂钩年级机制，协助年级组、班主任做好学生的思想道德教育和心理疏导；四是开展励志教育课。

7.扎实抓好后勤保障工作。一是进一步加强财务管理，严格执行财务规章制度和政府采购制度，提高经费使用效益，促进学校财务管理规范化；二是继续加强学校资产管理，做好学校资产更新、入库、出库、报损等台账管理工作；三是严格落实食堂“六T”管理模式，做到天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天整改。仓库食品做到鲜进鲜出，学生餐具统一收回清洗、统一消毒。生熟案板分开、生熟刀具分开。

8.支持工青妇工作。一是按照总工会相关文件精神，认真做好工会经费预算，落实开展关怀职工活动以及工会文体活动；二是认真组织开展各种共青团活动，发展新团员，发挥共青团的先锋模范作用；三是关心妇女同志的身心健康和事业发展，继续重点培养妇女同志成为学科骨干和管理层。

9.扎实抓好“双减”“五项管理”及控辍保学工作。一是认真落实“双减”工作，制定课后服务方案，严格按照上级文件要求开展课后服务工作；二是加强“五项管理”工作，完善作业管理、睡眠管理、手机管理、读物管理、体质管理制度；三是持续开展控辍保学工作，完善控辍保学制度建设。

二、预算单位基本情况

沧源县岩帅镇团结中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7032962.24元，其中：一般公共预算6734589.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入298373.00元。

与上年6616185.12元部门财务总收入对比增加416777.12元，增长6.30%，增加的主要原因是：一是人员经费增加；二是项目收入比上年增加；三是单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6734589.24元，其中:本年收入6734589.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6734589.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6616185.12元部门财政拨款收入对比增加118404.12元，增长1.79%，增加的主要原因是：一是人员经费增加；二是项目收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7032962.24元。财政拨款安排支出6734589.24元，其中：基本支出6704589.24元，与上年6616185.12元对比增加88404.12元，增长1.34%，增加的主要原因是人员经费增加；项目支出30000.00元，与上年0元对比增加30000.00元，增长100%，增加的主要原因是:项目支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050203“教育支出（类）-普通教育（款）-初中教育支出（项）”支出5307301.66元，主要用于保障中学教师工资及中学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出42240.00元。主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出622529.44元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出276247.44元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出19373.62元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出466897.08元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源县岩帅镇团结中学2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出6704589.24元，项目支出30000.00元；

1.“30101”基本工资支出1631100.00元（其中：基本支出1631100.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴988020.00元（其中：基本支出988020.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资2567844.00元（其中：基本支出2567844.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费622529.44元（其中：基本支出622529.44元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费276247.44元（其中：基本支出276247.44元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费46609.28元（其中:基本支出：46609.28元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金466897.08元（其中：基本支出466897.08元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出21600.00元（其中：基本支出21600.00元，项目支出0元）；

9.“30207”邮电费23880.00元（其中：基本支出8880.00元，项目支出15000.00元）；

10.“30228”工会经费32622.00元（其中：基本支出32622.00元，项目支出0元）；

11.“30302”退休费42240.00元（其中：基本支出42240.00元，项目支出0元）；

12.“30206”电费15000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源县岩帅镇团结中学2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源县岩帅镇团结中学2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源县岩帅镇团结中学2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源县岩帅镇团结中学2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源县岩帅镇团结中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源县岩帅镇团结中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

沧源县岩帅镇团结中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源县岩帅镇团结中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源县岩帅镇团结中学2024年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排30000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源县岩帅镇团结中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增加0%。增加的主要原因是：沧源县岩帅镇团结中学属于事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源县岩帅镇团结中学资产总额10036980.33元，其中，流动资产304618.67元，固定资产8982791.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产749569.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少29720.30元，其中固定资产减少29720.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源县岩帅镇团结中学

2024年2月20日

监督索引号53092701736001000111