监督索引号53092700110100000

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会是沧源佤族自治县人民代表大会的常设机关，为正处级，主要职责是：1.在沧源佤族自治县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、自治条例、单行条例和市人大及其常务委员会决议的遵守和执行；2.领导或者主持沧源佤族自治县人民代表大会代表的选举；3.召集沧源佤族自治县人民代表大会会议；4.根据自治县经济社会发展需求，适时制定完善自治条例和单行条例。审查政府规范性文件；5.讨论、决定沧源佤族自治县行政区域内的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项；6.审查和决定自治县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；7.监督沧源佤族自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；8.撤销沧源佤族自治县人民政府不适当的决定和命令；9.在沧源佤族自治县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、监察委主任、法院院长、检察院检察长因故不能担任职务的时候，从人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；10.根据沧源佤族自治县人民政府县长的提名，决定县人民政府工作部门主要负责人（主任、局长）的任免；11.按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人大各专门委员会副主任委员、委员，县人大常委会各工作委员会主任、副主任、委员和办公室主任、副主任；任免监察委副主任、委员；任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；12.在人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任免的自治县人民政府其他组成人员和监察委、人民法院、人民检察院所任免的人员；13.在沧源佤族自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；14.对乡镇人大主席团工作进行指导；15.决定授予地方荣誉称号；16.完成市人大常委会和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置专门委员会5个、县人大常委会办事机构和工作委员会3个，分别为：沧源佤族自治县人民代表大会监察和司法委员会、沧源佤族自治县人民代表大会财政经济与预算委员会、沧源佤族自治县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、沧源佤族自治县人民代表大会民族与外事华侨委员会、沧源佤族自治县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦全县经济社会发展，以更大担当助力高质量跨越式发展。认真履行宪法和法律赋予的监督职权，坚持正确监督、有效监督、依法监督，坚持“在参与中监督”，综合运用听取审议专项工作报告、调研、视察、执法检查、专项工作评议等多种监督方式，扎实开展监督工作，努力提升监督实效。坚持围绕重点监督议题，深入开展调查研究，切实提高监督质量，促进工作扎实推进。认真贯彻落实中央和省市县委经济工作的部署要求，以更大的力度开展经济监督，听取审议县政府计划、财政预决算、国有资产管理、政府债务等专项工作报告和财政决算、国有资产管理、政府债务审计报告，对相关工作依法作出决议、决定。坚持全面贯彻新发展理念，促进人与自然和谐共生，听取审议县人民政府年度环境状况和环境目标完成情况报告；视察全县重点项目建设情况，促进经济稳步发展。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众关心关注的民生问题，始终保持监督力度不减。围绕全县营商环境和农业产业发展，以“小切口”精准选题开展监督调研，加快推进经济社会高质量跨越式发展。

2.聚焦法治沧源建设，认真贯彻落实习近平法治思想。全面扛起法治建设政治责任，推动更高水平法治沧源建设，加强宪法实施情况的监督，维护宪法权威。进一步健全完善民族立法工作机制，按照“慎立善修、适时废止”的要求，认真倾听民声、吸纳民意、汇聚民智，持续深入开展民族立法政策和需求空间调研，努力让立法过程成为践行全过程人民民主的生动实践。接续做好《云南省沧源佤族自治县林业管理条例》立法后评估的后续工作。听取审议县人民法院、县人民检察院相关工作情况报告，积极组织开展旁听评议法院庭审活动，全面推进严格执法、公正司法。完善司法监督制度，进一步做好规范性文件备案审查，认真开展执法检查，扎实推进依法行政。大力弘扬社会主义法治精神，深入开展法治宣传教育，增强全民法治观念，提升社会治理法治化水平，推动平安沧源建设取得新进展。

3.聚焦人大代表履职保障，充分发挥人大代表职能作用。坚持把发挥代表主体作用作为践行全过程人民民主的重要抓手，全力支持代表更好依法履职，不断提高代表工作的整体质量和水平。积极组织开展人大代表学习培训，努力提升代表履职能力。提高人大代表参加调研、视察、执法检查等监督活动频次，增加代表列席常委会会议人数，进一步提升代表履职水平。密切人大常委会委员与代表、代表与选民联系，争做人民满意代表，畅通民意表达渠道，更广泛、更深入地听取来自人民的声音。深化“高质量履职推动高质量发展”人大代表办实事活动，充分发挥代表示范引领作用，展现代表风采。有序推进人大代表活动阵地规范化建设，把代表活动阵地建成代表学习提升、信息传播反馈、选民联系服务、代表建言议事的“主阵地”，架好代表服务群众的“连心桥”。持续加大人大代表建议督办力度，实现代表建议办理满意率、落实率“双提升”，激发代表履职热情。

4.聚焦常委会自身建设，驰而不息正风肃纪、改进作风。 把牢“四个机关”定位要求，全面落实新时代党的建设总要求，强化政治统领、组织保障、作风养成、纪律约束，以高质量党建引领保障人大工作高质量发展。不断健全完善学习制度，进一步加大学习培训力度，深化政治学习和业务学习，提升人大干部政治理论水平和专业知识素养。大兴调查研究之风，推动形成一批高质量调研成果。严格落实民主集中制和意识形态责任制，严格执行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，开展经常性警示教育，加强干部教育管理，严肃党内政治生活，确保良好政治生态。坚持全面从严治党永远在路上，把纪律和规矩始终挺在前面，严格制度执行，持续转变作风，进一步规范常委会、党组会、主任会等各类会议，提高会议质量。坚决反对官僚主义和形式主义，坚持务实作风和人民情怀，强化“一线”意识，保持干事创业的蓬勃朝气，努力建设让党放心、让人民满意的政治机关、权力机关、工作机关、代表机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中：离休0人，退休 23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8748462.23元，其中：一般公共预算8748462.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8667178.83元部门财务总收入对比增加81283.4元，增幅0.94%，主要原因是：人大会议经费和死亡抚恤金较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8748462.23元，其中：本年收入8748462.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8748462.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8667178.83元部门财政拨款收入对比增加81283.4元，增幅0.94%，主要原因是：人大会议经费和死亡抚恤金较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8748462.23元。财政拨款安排支出8748462.23元，其中：基本支出7769062.23元，与上年7788778.83元对比减少19716.6元，减幅0.25%，减少主要原因是：新增1名退休人员，基本工资、各项保险及公积金也相应减少；项目支出979400元，与上年878400元对比增加101000元，增幅11.49%，主要原因是：由于代表和列席人数逐年增多，加上住宿费、餐费标准有所提高，沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第三次会议各项费用增加，故人大会议经费年初预算数较上年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—行政运行（项）”支出5307489.06元，主要用于单位行政人员、聘用制工勤人员工资福利及日常公用经费支出；

2.2010102“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—一般行政管理事务”支出350000元，主要用于县人大常委会委员工作经费（270000元）、各委室工作经费（80000元）支出；

3.2010104“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大会议（项）”支出400000元，主要用于沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第三次会议相关费用支出；

4.2010105“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大立法（项）”支出10000元，主要用于沧源自治县人大常委会开展立法调研、修订法案等经费支出；

5.2010108“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—代表工作（项）”支出218400元，主要用于县人大代表学习、视察及调研等活动工作经费支出；

6.2010199“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—其他人大事务支出（项）”支出1000元，主要用于县人大常委会机关离退休干部党的建设工作经费支出；

7.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出490015.8元，主要用于退休人员统筹外工资支出；

8.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出682466.56元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

9.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出500000元，主要用于在职及退休人员死亡抚恤金及安葬费支出；

10.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出2400元，主要用于退休人员安家费补助支出；

11.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出251946.06元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

12.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出22894.83元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

13.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出511849.92元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出7769062.23元，项目支出979400元；

“30101”基本工资支出1687872.00元（其中：基本支出1687872.00元）；

“30102”津贴补贴2146308.00元（其中：基本支出2146308.00元）；

“30103”奖金857536.00元（其中：基本支出857536.00元）；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费682466.56元（其中：基本支出682466.56元）；

“30110”职工基本医疗保险缴费251946.06元（其中：基本支出251946.06元）；

“30112”其他社会保障缴费25994.93元（其中：基本支出25994.93元）；

“30113”住房公积金511849.92元（其中：基本支出511849.92元）；

“30199”其他工资福利支出125765.52元（其中：基本支出125765.52元）；

“30201”办公费413200.00元（其中：基本支出3800.00元，项目支出409400.00元）；

“30202”印刷费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）；

“30205”水费950.00元（其中：基本支出950.00元，项目支出0元）；

“30206”电费7200.00元（其中：基本支出7200.00元，项目支出0元）；

“30207”邮电费22000.00元（其中：基本支出22000.00元，项目支出0元）；

“30211”差旅费58000.00元（其中：基本支出0元，项目支出58000.00元）；

“30215”会议费350000.00元（其中：基本支出0元，项目支出350000.00元）；

“30217”公务接待费50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）

“30226”劳务费32000.00元（其中：基本支出0元，项目支出32000.00元）；

“30228”工会经费33757.44元（其中：基本支出33757.44元）；

“30231”公务用车运行维护费86000.00元（其中：基本支出36000.00元，项目支出50000.00元）；

“30239”其他交通费用346200.00元（其中：基本支出346200.00元，项目0元）；

“30299”其他商品和服务支出37000.00元（其中：基本支出37000.00元，项目支出0元）；

“30302”退休费490015.80元（其中：基本支出490015.80元）；

“30304”抚恤金500000.00元（其中：基本支出500000.00元）；

“30399”其他对个人和家庭的补助2400.00元（其中：基本支出2400.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额86000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算86000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78985.82元，较上年减少2442.87元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变动。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为45681.11元，较上年减少1412.82元，下降3%，国内公务接待批次为35次，共计接待480人次。

减少原因是：2024年公务接待费计划用于外来单位来沧源开展学习考察、调研工作和挂钩村到县城办理、汇报有关工作等方面的接待，本单位确实严格执行八项规定厉行节约原则，严格控制接待人数，反对铺张浪费，合理使用财政预算资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为33304.72元，较上年减少1030.04元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费33304.72元，较上年减少1030.04元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是：本单位公务用车购置及运行维护费主用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，认真执行公务用车相关规定，严禁公车私用，禁止县内使用公务用车，严格控制公车运行各项费用，合理使用财政预算资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排979400元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排400000元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）沧源自治县第十四届人民代表大会第三次会议经费

1.项目名称：沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第三次会议经费。

2.立项依据：根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每年至少举行一次县人民代表大会会议。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会。

4.项目基本情况：顺利召开沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第三次会议经费。

5.项目实施内容：听取和审议沧源佤族自治县人民政府工作报告；听取、审查和批准沧源佤族自治县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年计划草案的报告；听取、审查和批准沧源佤族自治县2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案的报告；听取和审议沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议沧源佤族自治县人民法院工作报告；听取和审议沧源佤族自治县人民检察院工作报告；选举沧源佤族自治县人大常委会委员。

6.资金安排情况：项目资金由县本级财政一般公共预算拨款、总预算400000元。项目资金主要用于自治县第十四届人民代表大会第三次会议开支，会期4天，资金主要支付与会代表集中吃住行、印刷等会议费用。

7.项目实施计划：根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，经县人大常委会党组会议研究，并报请县委同意，决定于2024年1月16日—19日在勐董召开沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第三次会议，会期4天，参会出席人员180名（县十四届人大代表）、参会列席人员117名。

8.项目实施成效：顺利召开沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第三次会议，共听取和审议“一府两院”工作报告3项，审查计划和预算草案报告2项，表决通过办法草案2项，选举沧源佤族自治县第十四届人大常委会委员1名。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排486907.44元，与上年对比减少23340.08元，减幅4.57%，主要原因是：本单位2024年初预算以33人测算，较上年减少1人，公务交通补贴减少19800元，故机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会资产总额878569.56元，其中，流动资产185791.55元，固定资产681858.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10920元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2515908.73元，下降74.12%，其中：流动资产（其他应收款净额）减少1984712.77元，下降94.63%；流动资产（银行存款）减少403675.51元，下降84.64%；固定资产减少123001.73元，下降15.28%；无形资产净值减少4518.72元，下降29.27%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092700110100111