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沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为本辖区内妇女儿童提供孕产妇保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药物发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生和计划生育局委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务管理、培训和技术支持工作；完成上级部门交办的其他事项。

是全县基层妇幼卫生工作中心、危急孕产妇和儿童急救中心、妇幼项目技术指导中心及预防艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播工作主要实施单位。

（二）机构设置情况

医院设有4大业务部，分别是：儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部；11个职能科室，分别是：综合管理办公室、财务科、人力资源科、医保物价科、医务科、质控科、信息管理科、护理部、感染管理科、基层指导科、健康教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.居民健康档案建档工作

2.0-6岁儿童健康管理服务工作

3.孕产妇健康管理服务工作

4.婚前医学检查工作

5.新生儿疾病筛查、听力筛查、眼保健等工作

6.儿童营养改善项目工作

7.妇女常见病及两癌筛查工作

8.计划生育服务工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有34人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15169071.48元，其中：一般公共预算5489071.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9680000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少13652.37元，减幅0.09%。主要原因：单位职工2023年退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5489071.48元，其中:本年收入5489071.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5489071.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少422239.61元，减幅7.14%。主要原因：单位职工2023年退休2人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15169071.48元（含年终结转结余778510.00元，其中：财政拨款结转结余0元，非财政拨款结转结余778510.00元）。财政拨款安排支出5489071.48元，其中：基本支出5449071.48元，与上年对比减少422239.61元，减幅7.19%，主要原因：单位职工2023年退休2人。项目支出40000.00元，与上年对比增加0元，增幅0%，主要原因：与上年对比无变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出391853.40元，主要用于事业单位退休人员统筹外支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出493556.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出1200.00元，主要用于在职人员工伤及失业保险缴费支出；

4.2100403“卫生健康支出（类）－ 公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）”支出3937012.04元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、劳务费（政府聘用制）、工会经费；

5.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出56200.00元，主要用于事业单位人员生活补助、项目支出。

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”支出219015.90元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出20065.46元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出370167.72元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出5449071.48元，项目支出40000.00元。

1.30101基本工资1345380.00元（其中：基本支出1345380.00元，项目支出0元）；

2.30102津贴补贴271296.00元（其中：基本支出271296.00元，项目支出0元）；

3.30107绩效工资1932708.00元（其中：基本支出1932708.00元，项目支出0元）。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费493556.96元（其中：基本支出493556.96元，项目支出0元）。

5.30110职工基本医疗保险缴费219015.90元（其中：基本支出219015.90元，项目支出0元）。

6.30112其他社会保障缴费41658.58元（其中：基本支出41658.58元，项目支出0元）。

7.30113住房公积金370167.72元（其中：基本支出370167.72元，项目支出0元）。

8.30199其他工资福利支出（政府聘用制）339127.32元（其中：基本支出339127.32元，项目支出0元）。

9.30228工会经费26907.60元（其中：基本支出26907.60元，项目支出0元）。

10.30302退休费391853.40元（其中：基本支出391853.40元，项目支出0元）。

11.30305生活补助16200.00元（其中：基本支出16200.00元，项目支出0元）。

12.30399其他对个人和家庭的补助1200.00元（其中：基本支出1200.00元，项目支出0元）。

13.30226劳务费40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增幅0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增幅0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是与上年一致，无预算安排。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增幅0%；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是与上年一致，无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增幅0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增幅0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增幅0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是与上年一致，无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门共申报项目2个，纳入一般公共预算项目 2 个，财政预算安排40000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排40000.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）婚前医学免费检查工作经费

1.项目名称：婚前医学免费检查工作

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意将婚前医学免费检查工作经费纳入财政预算的批复》（沧政复〔2012〕425号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心

4.项目基本概况：婚前医学免费检查工作

5.项目实施内容：提供婚前卫生指导和咨询项目、婚前医学检查项目和婚育意见指导。

6.资金安排情况：20000.00元

7.项目实施计划：婚前医学检查2024年计划完成1000对。

8.项目实施成效：降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。

（二）云南省贫困地区农村两癌检查工作经费

1.项目名称：云南省贫困地区农村两癌检查工作

2.立项依据：《沧源佤族自治县卫生和计划生育局 沧源佤族自治县妇女联合会关于印发沧源佤族自治县农村妇女“两癌”检查项目实施方案（2018年版）的通知》（沧卫计联发〔2018〕6号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心

4.项目基本概况：贫困地区农村妇女两癌检查工作

5.项目实施内容：为贫困地区农村妇女提供乳腺癌、宫颈癌筛查。

6.资金安排情况：20000.00元

7.项目实施计划：贫困地区农村妇女两癌筛查2024年计划完成筛查2500人。

8.项目实施成效：通过县内贫困地区农村妇女两癌项目筛查，筛查出贫困地区农村妇女两癌隐患。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增幅0%，主要原因是妇幼保健计划生育服务中心属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额39591467.17元，其中：流动资产6716334.93元，固定资产31530988.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程480004.91元，无形资产650412.10元，其他资产213727.23元。与上年相比，本年资产总额减少1540525.79元，其中流动资产减少496191.07元，固定资产减少1401205.92元，在建工程增加480004.91元，无形资产减少176814.24元，其他资产增加53680.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2024年1月国有资产月报数。

监督索引号53092700436101500111