第一部分 沧源佤族自治县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县教育体育局2024年部门预算表（详见附表）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县教育体育局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校做思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；组织制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省级教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导县（乡）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县直学校、乡（镇）积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、德育室、基础教育股、职业成人民办教育股、计划财务股、人事股、招生考试办公室、安全管理股、教育体育督导室、体育股等10个行政股室以及教研室、教师进修学校、青少年校外活动中心、校舍建设管理中心、会计核算中心、学生资助管理中心等6个事业股室，所属单位26个，分别是：

1.沧源佤族自治县民族中学；

2.沧源佤族自治县职业技术学校；

3.沧源佤族自治县民族小学；

4.沧源佤族自治县国门小学；

5.沧源佤族自治县城区幼儿园；

6.沧源佤族自治县勐董中学；

7.沧源佤族自治县勐董镇中心完小；

8.沧源佤族自治县岩帅中学；

9.沧源佤族自治县岩帅完全小学；

10.沧源佤族自治县岩帅镇团结中学；

11.沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小；

12.沧源佤族自治县勐省中学；

13.沧源佤族自治县勐省镇中心完小；

14.沧源佤族自治县勐省幼儿园；

15.沧源佤族自治县单甲中学；

16.沧源佤族自治县单甲乡中心完小；

17.沧源佤族自治县糯良中学；

18.沧源佤族自治县糯良乡中心完小；

19.沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校；；

20.沧源佤族自治县勐角中学；

21.沧源佤族自治县勐角完全小学；

22.沧源佤族自治县班洪中学；

23.沧源佤族自治县班洪乡中心完小；

24.沧源佤族自治县班老乡九年一贯制；

25.沧源佤族自治县芒卡初级中学；

26.沧源佤族自治县芒卡镇中心完小。

（三）重点工作概述

1.加强学校党建工作。抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推进中小学校党组织领导的校长负责制，继续举办学习宣传贯彻党的二十大精神2023年度“万名党员进党校”培训；实施品牌建设提升攻坚工程，丰富“云岭先锋·育人红烛”“党建带群建”党建品牌。推进铸牢中华民族共同体意识教育示范校创建、“大思政课”建设。

2.加强教育教学管理。推进义务教育集团化办学，加强控辍保学和教学常规检查，提高义务教育巩固水平和教育教学质量。推进课题申报、学校语言文字规范化达标建设、中小学毕业班复习备考等工作。加强校外培训机构监管和职业教育招生工作力度，开展2023年主任及骨干教师课堂教学技能暨新媒体新技术应用竞赛；持续推进体育美育浸润行动计划；定期开展学校教学常规检查，加强薄弱学校整改工作，促进教育教学质量提升。拓宽职业教育发展渠道，打造1-2个特色鲜明的重点专业。推进数字校园建设。

3.加强师资队伍建设。组织开展师德师风“六个一”专项整治行动，提升教师师德师风建设水平。科学编制教师引进计划，加大教师补充力度，不断优化教师队伍结构，补充教师37名。健全校长选拔考核机制，建设校长“人才库”，建立名校长工作室，积极培养高水平校长和校长后备人才，开展2024年“名校长”推荐评选及校长职级认定工作；开展名师评选，配齐配强学科教研员，持续开展教师专业成长工程，继续组织教师参加教育部-北师大-东航助力沧源教师发展三年行动计划、中小学教师信息化（希沃白板应用）提升等培训，开展2023年中小幼学校长及青年教师课堂教学技能暨新媒体新技术应用竞赛。

4.加强校园安全管理。落实校园安全责任，加强师生安全教育，持续开展交通安全、防溺水、防欺凌等专项行动整治和重点领域、重点环节风险隐患排查整改；组织开展学校安全工作专项调研，全面掌握学校安全工作情况；开展省、市、县级平安校园创建，加大校园“三防”投入，提高校园安全综合防范水平。

5.加强教育督导工作。加快推进学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展督导评估，完成单甲乡、勐来乡、班老乡、勐董镇两项评估的县级督导评估和7个乡（镇、场）义务教育优质均衡发展复核。持续开展第三轮乡级人民政府履行教育职责督导评估，完成勐角民族乡和糯良乡履行教育职责县级督导评估。持续开展各类学校督导评估，加强对县民族中学申报“云南省现代教育示范学校”、勐董镇中心完小申报“临沧市现代教育示范学校”和勐省镇中心幼儿园申报“省一级三等幼儿园”指导，做好县级评估和市级复评申报工作；完成6所中小学和15所幼儿园办学（园）行为县级督导评估；完成勐角乡中心幼儿园和芒卡镇中心幼儿园办园质量定级定等综合评价。

6.着力打造特色品牌。按照《国家学生体质健康标准》开展测试工作，确保优良率达40%以上；普及开展眼保健操活动，配合完成学生视力、肥胖检测，组织学校举办综合性运动会；继续支持国门小学举重、勐董镇中心完小足球特色班体育后备人才的培养，做好各种赛事筹备工作，增设竞技体育后备人才培养校点1-2所，完善体育人才输送体系，向上级输送10名以上竞技体育后备人才。大力宣传全民健身运动，积极举办各项目活动赛事，支持鼓励举办“蔗糖杯”“橡胶杯”“崖画杯”篮球赛，积极组织参加省、市级赛事，培养社会体育指导员及各项目裁判员100人以上。以“摸你黑狂欢节”和“新米节”为契机，打造少数民族传统体育和现代体育相结合的精品赛事。推进“佤山少年”合唱团品牌创建和中小学合唱团建设，完善合唱团设施设备，拓展合唱团展演平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共27个（其中：1个一级预算单位、26个二级预算单位）。其中：财政全额供给单位27个（1个一级预算单位、26个二级预算单位，分别是：一级预算单位，即：沧源佤族自治县教育体育局局机关；二级预算单位，即：沧源佤族自治县民族中学、沧源佤族自治县职业技术学校、沧源佤族自治县民族小学、沧源佤族自治县国门小学、沧源佤族自治县城区幼儿园、沧源佤族自治县勐董中学、沧源佤族自治县勐董完小、沧源佤族自治县岩帅中学、沧源佤族自治县岩帅完小、沧源佤族自治县团结中学、沧源佤族自治县团结完小、沧源佤族自治县勐省中学、沧源佤族自治县勐省完小、沧源佤族自治县勐省幼儿园、沧源佤族自治县单甲中学、沧源佤族自治县单甲完小、沧源佤族自治县糯良中学、沧源佤族自治县糯良完小、沧源佤族自治县勐来中心校、沧源佤族自治县勐角中学、沧源佤族自治县勐角完小、沧源佤族自治县班洪中学、沧源佤族自治县班洪完小、沧源佤族自治县班老中心校、沧源佤族自治县芒卡中学、沧源佤族自治县芒卡完小）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位26个。截至2023年12月经统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2296人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制2288人。在职实有2260人，其中： 财政全额保障2260人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1001人，其中： 离休 0人，退休1001人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（其中：沧源佤族自治县教育体育局<本级>1辆，目前任保留原县委、县政府为促进民族教育提升引进沧源佤族自治县民族中学校长所配的公务车1辆）

全县教体系统2023-2024学年初在校学生数31436人，其中：学前幼儿7145人，小学生14928人，初中生6159人，高中生2477人，中职生727人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入454,355,446.15元，其中：一般公共预算434,023,098.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入4,600,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入15,732,348.15元。

与上年438,312,008.37对比，部门财务总收入增加16,043,437.81元，增长3.66%，增长的主要原因：本年度将把财政专户管理资金收入及其他收入（即：单位自有资金）全额纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 434,023,098.00元，其中:本年收入 434,023,098.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 434,023,098.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年438,312,008.37元对比，部门财务总收入减少4,288,910.34元，减幅0.98%，减少的主要原因：本年度未把2024年度将退休人员的建房费、安家费以及将死亡人员的抚恤金均未纳入本年度预算管理，将于年度预算执行中据实追加预算管理。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出454,355,466.15元。财政拨款安排支出434,023,098.00元，其中：基本支出424,950,898.00元，与上年对比，基本支出减少4,713,610.34元，减少1.10%，减少的主要原因：本年度未把2024年度将退休人员的建房费、安家费以及将死亡人员的抚恤金均未纳入本年度预算管理，将于年度预算执行中据实追加预算管理；项目支出9,072,200.00元，与上年8,647,500.00元对比，项目支出增加424,700.00元，增长4.91%，增长的主要原因：县财政加大对项目经费的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101“教育支出（类）-教育管理事务（款）-行政运行（项）”支出8,434,690.38元，主要用于保障教育局机关职工工资福利支出；

2.2050201“教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）”支出34,744,158.20元，主要用于保障全县学前教职工工资福利支出和学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及民办幼儿园设施设备的购置等支出；

3.2050202“教育支出（类）-普通教育（款）-小学教育（项）”支出161,994,980.07元，主要用于保障全县小学教职工工资福利支出和小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及乡村学校从教20年以上优秀教师奖励支出；

4.2050203“教育支出（类）-普通教育（款）-初中教育（项）”支出72,897,109.25元，主要用于保障全县初中教职工工资福利支出和初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及勐董中学、班洪中学租用建筑物场地租赁支出；

5.2050204教育支出（类）-普通教育（款）-高中教育（项）”支出34,418,842.76元，主要用于保障全县高中教职工工资福利支出和高中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及高中人才援建边疆帮扶人员补助等支出；

6.2050299“教育支出（类）-普通教育（款）-其他普通教育（项）”支出770,000.00元，主要用于保障办公费、劳务费、办公设备购置费、校舍建设项目前中期待摊投资、义务教育质量监测工作等支出；

7.2050302“教育支出（类）-职业教育（款）-中等职业教育（项）”支出9,300,752.96元，主要用于保障全县中职教职工工资福利支出及中职教育办公费、水费、电费、邮电费、设施设备购置、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等经费支出；

8.2050701“教育支出（类）-特殊教育（款）-特殊学校教育（项）”支出33,860.00元，主要用于保障勐董镇中心完小办公费支出；

9.2050801“教育支出（类）-进修及培训（款）-教师进修（项）”支出500,000.00元，主要用于保障各类培训支出；

10.2050901“教育支出（类）-教育费附加安排的支出（款）-农村中小学校舍建设（项）”支出500,000.00元，主要用于保障校舍项目建设前中期待摊投资等支出；

11.2050999“教育支出（类）-教育费附加安排的支出（款）-其他教育费附加安排的支出（项）”支出100,000.00元，主要用于保障职业技术学校劳务费支出

12.2059999“教育支出（类）-其他教育支出（款）-其他教育支出（项）”支出1,360,000.00元，主要用于保障办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、办公设备购置等支出；

13.2070302“文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）-一般行政管理事务（项）”支出350,000.00元，主要用于保障老体协日常公用支出及保障“七彩云南”健身运动会运转支出；

14.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出299,487.00元，主要用于保障行政离退休人员统筹外离退休费支出；

15.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出22,295,000.88元，主要用于保障事业离退休人员统筹外离退休费支出；

16.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出38,326,299.53元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

17.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出660,024.00元，主要用于保障遗属人员生活费补助支出；

18.2081901“社会保障和就业支出（类）-最低生活保障（款）-城市最低生活保障金支出（项）”支出1,896.00元，主要用于保障退职人员生活补助支出；

19.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗支出（项）”支出89,645.38元，主要用于保障缴纳行政人员医疗保险支出；

20.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出（项）”支出16,900,272.20元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

21.2101199“医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政单位医疗支出（项）”支出1,301,354.74元，主要用于保障缴纳离退休人员大病保险支出；

22.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出28,744,724.65元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县教育体育局局机关2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出424,950,898.00元，项目支出9,072,200.00元。

1.“30101”基本工资支出114,689,908.80元（其中：基本支出114,689,908.80元）；

2.“30102”津贴补贴支出42,331,632.00元（其中：基本支出42,331,632.00元）；

3.“30103”奖金支出293,155.00元（其中：基本支出293,155.00元）；

4.“30107”绩效工资支出135,018,554.88元（其中：基本支出135,018,554.88元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出38,326,299.53元（其中：基本支出38,326,299.53元）；

6.“30110”职工基本养老保险缴费支出16,989,917.58元（其中：基本支出16,989,917.58元）；

7.“30112”其他社会保障缴费支出2,968,311.06元（其中：基本支出2,968,311.06元）；

8.“30113”住房公积金支出28,744,724.65元（其中：基本支出28,744,724.65元）；

9.“30199”其他工资福利支出2,951,638.44元（其中：基本支出2,951,638.44元）；

10.“30201”办公费支出3,409,360.00元（其中：基本支出1,928,160.00元，项目支出1,481,200.00元）；

11.“30202”印刷费支出20,250.00元（其中：基本支出20,250.00元）；

12.“30205”水费支出333,720.00元（其中：基本支出333,720.00元）；

13.“30206”电费支出917,280.00元（其中：基本支出843,080.00元，项目支出74,200.00）；

14.“30207”邮电费支出838,140.00元（其中：基本支出581,640.00元，项目支出256,500.00元）；

15.“30209”物业管理费支出165,680.00元（其中：基本支出161,880.00元，项目支出3,800.00元）；

16.“30211”差旅费支出203,660.00元（其中：其中：基本支出103,660.00元，项目支出100,000.00元）；

17.“30213”维修（护）费支出1,266,300.00元（其中：其中：基本支出1,239,300.00元，项目支出27,000.00元）；

18.30214”租赁费支出90,000.00元（其中：项目支出90,000.00元）；

19.“30215”会议费支出,265,480.00元（其中：基本支出210,480.00，项目支出55,000.00元）；

20.“30216”培训费支出1,168,280.00元（其中：基本支出653,280.00，项目支出515,000.00元）；

21.“30217”公务接待费支出80,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出30,000.00元）；

22.“30226”劳务费支出2,920,040.00元（其中：基本支出694,040.00元，项目支出2,226,000.00元）；

23.“30228”工会经费支出2,293,798.18元（其中：基本支出2,293,798.18元）；

24.“30231”公务用车运行维护费支出37,000.00元（其中：基本支出37,000.00元）；

25.“30239”其他交通费支出175,000.00元（其中：基本支出160,500.00元，项目支出14,500.00元）；

26.“30299”其他商品和服务支出496,660.00元（其中：基本支出435,660.00元，项目支出61,000.00元）

27.“30302”退休费支出22,594,187.88元（其中：基本支出22,594,187.88元）；

28.“30304”抚恤金支出660,024.00元（其中：基本支出660,024.00元）；

29.“30305”生活补助支出1,896.00元（其中：基本支出1,896.00元）；

30.“30308”助学金支出1,570,000.00元（其中：项目支出200,000.00元）；

31.“30309”奖励金支出1,000,000.00元（其中：项目支出1,000,000.00元）；

32.“30399”其他对个人和家庭的补助9,054,240.00元（其中：基本支出1,000,000.00元）

33.“31001”房屋建筑物构建支出900,000.00元（其中：项目支出900,000.00元）；

34.“31002”办公设备购置支出719,960.00元（其中：基本支出399,960.00，项目支出320,000.00元）

35.“31003”专用设备购置支出220,000.00元（其中：基本支出180,000.00，项目支出40,000.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县教育体育局2024年部门预算无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县教育体育局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县教育体育局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县教育体育局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138,477.50元，较上年减少4,282.43元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。根据2024年因公出国（境）计划，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县教育体育局2024年公务接待费预算为58,721.47元，较上年减少1,816.03元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待235人次。

下降的主要原因：严格按照“厉行节约”的规定，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为79,756.03元，较上年减少2,466.40元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费79,756.03元，较上年减少2,466.40元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降的主要原因：加强爱护公务车辆，尽量减少公务车辆维修，认真履行公务车辆派遣制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度沧源佤族自治县教育体育局共申报项目40个，纳入年初预算项目29个，财政预算安排9,072,200.00元，编制绩效目标29个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个。具体情况如下：

（一）中小学校舍建设工程及前中期补助经费

1.项目名称：中小学校舍建设工程及前中期补助经费

2.立项依据：沧发〔2021〕57号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县教育体育局

4.项目基本概况：用于保障中小学校舍建设工程项目的可研编制费、地质勘察费、三通一平费、抗震专项费、初设评审费、施工图纸设计费、地勘及图纸专项审查费、检测费、水保林勘环评报告编制费、招标代理费、监理费、项目竣工决算审计费等前中期费用，促进主体工程按期实施，提高项目学校学生学习、生活环境。

5.项目实施内容：全面保障10个校舍建设项目可研编制费、地质勘察费、三通一平费、抗震专项费、初设评审费、施工图纸设计费、地勘及图纸专项审查费、检测费、水保林勘环评报告编制费、招标代理费、监理费、项目竣工决算审计费等前中期费用。

6.资金安排情况：500,000.00元

7.项目实施计划：保障10个校舍建设项目前中期费用。

8.项目实施成效：提高项目学校学生学习、生活环境。

（二）教师培训经费

1.项目名称：教师培训经费

2.立项依据：沧发〔2021〕57号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县教育体育局

4.项目基本概况：借助国家、省、市、县教师培训项目，采取“走出去，请进来”的方式，组织选派骨干教师参训。通过送教下乡培训、集中研修等方式，加大对乡村教师的培训力度，全面提升教师教书育人能力与水平，并结合学校实际组织实施好校本培训，扎实提高学校教师整体素质。

5.项目实施内容：借助国家、省、市、县教师培训项目，采取“走出去，请进来”的方式，组织选派骨干教师参训。每年对新上岗的义务教育教师、在职教师、管理人员进行培训。通过“国培”项目，遴选教师参加“国培计划”项目培训。积极推进“互联网+教师队伍”建设，落实临沧市义务教育青年教师线上全员培训管理跟踪。结合实际，每年分学段、分学科、分批组织义务教育青年骨干教师参加市级集中培训。通过分类分层分科培训，着力打造一支高素质教育管理团队、种子团队和一批优质骨干教师校长，以点带面，提升全县教育教学能力和办学水平。 通过送教下乡培训、集中研修等方式，加大对乡村教师的培训力度，全面提升教师教书育人能力与水平，并结合学校实际组织实施好校本培训，扎实提高学校教师整体素质。

6.资金安排情况：500,000.00元

7.项目实施计划：保障年内参加各类业务培训3000人次。

8.项目实施成效：全面提高教师队伍整体素质。

（三）“七彩云南全民健身运动会”系列活动经费

1.项目名称：“七彩云南全民健身运动会”系列活动经费

2.立项依据：沧政复〔2023〕54号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县教育体育局

4.项目基本概况：自觉遵守训练及各类赛事，确保训练及赛事安全，推动全民健身事业，提高国民身体素质。

5.项目实施内容：开展各类体育赛事活动，推动全民健身事业，提高国民身体素质。

6.资金安排情况：400,000.00元

7.项目实施计划：年内开展7个体育竞技赛事。

8.项目实施成效：全面提高国民身体素质。

（四）民办及公建民营幼儿园保教费补助资金

1.项目名称：民办及公建民营幼儿园保教费补助资金

2.立项依据：沧发〔2021〕57号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县教育体育局

4.项目基本概况：全面贯彻“积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理”方针，坚持社会主义办学方向，在民办教育机构享有充分的办学自主权的基础上，依法指导、服务和管理，不断规范民办教育的办学行为，使其健康发展。

5.项目实施内容：全面贯彻“积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理”方针，充实民办幼儿园、公建民营幼儿园办园方向，促进办园效益，使民办幼儿园、公建民营幼儿园办园行为健康发展。县政府每学年给民办幼儿园3-5岁幼儿500.00元/人、公建民营幼儿园3-5岁幼儿200.00元/人的保育费补助。从而实现全面贯彻“积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理”方针，坚持社会主义办学方向，在民办教育机构享有充分的办学自主权的基础上，依法指导、服务和管理，不断规范民办教育的办学行为，使其健康发展。

6.资金安排情况：200,000.00元

7.项目实施计划：保障5所民办幼儿园幼儿4542人保育费补助。

8.项目实施成效：全面促进民办幼儿教育健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县教育体育局2024年机关运行经费安排334,331.52元，与上年对比增加4,330.24元，增长1.31%，增长的主要原因：教育体育局局机关职工比上年增多，人均公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县教育体育局局机关资产总额746,516,253.18元，其中，流动资产22,559,075.71元，固定资产558,930,765.52元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程128,766,874.69元，无形资产36,259,537.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少235,812,761.67元，其中固定资产减少15,359,008.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

十、沧源佤族自治县教育体育局2024年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源佤族自治县城北幼儿园建设项目

（二）立项依据

沧发改发〔2020〕59号沧源佤族自治县发展和改革局关于沧源佤族自治县关于城北幼儿园建设项目可行性研究报告的批复。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县教育体育局

（四）项目基本概况

近年来，我国幼儿教育事业取得了长足发展，大中城市已基本满足了适龄儿童的入园需求，农村和老少边穷地区通过灵活多样的形式，为越来越多的学龄前儿童提供了受教育机会;幼儿教育质量得到提高。但学前教育的发展还存在不平衡，与人民群众日益增长的接受高质量的学前教育需求相比还有很大差距。

目前，全县县城计划人口规模7 万，现有公立幼儿园540 人（18 个班）一个，360（12 个班）人一个。

根据幼儿的年龄特点和心理发展规律，幼儿期的主要活动是以游戏为主，幼儿园不但要承担对幼儿的教育任务，还要承担对幼儿的保育工作。幼儿班容量过大，无论是对幼儿身心健康的发展,还是对教育质量的提高，都会带来严重影响。

根据沧源佤族自治县棚户区改造搬迁安置、易地扶贫搬迁安置点规划、即将实施的行政区划调整、城市建设及新型城镇化建设，统筹考虑城乡人口流动、农转城政策、二胎政策后学龄人口变化以及当地地理环境及交通状况、教育条件保障能力、学生家庭经济负担等因素，充分考虑学生的年龄特点和成长规律，提高教育质量和方便学生就近上学的关系，努力满足适龄儿童少年就近接受良好义务教育的需求。需科学规划幼儿园布局，方便学生就近入学，确保适龄儿童少年接受良好义务教育。城北区域是沧源佤族自治县城镇发展的重点区域，后续保障房的建设也将在城北选址，城北区未来将是沧源佤族自治县人口的聚集地，为满足城北教育需要，拟建24班，可容720人的大型幼儿园。

（五）项目实施内容

本项目建设地点为学府路与学府路支路交叉口，项目总占地面积为24.37 亩，新建校1幢，总建筑面7204.31平方米，项目绿化面5940.98平方米，绿地率为36.57%，道路广场面2778.91平方米，停车场面积1953.89平方米，活动场地2840平方米。项目建筑密度16.82%。

（六）资金安排情况

项目计划总投资46,714,161.65元，根据《临沧市财政局关于下达2023年教育强国推进工程中央基建投资预算的通知》（临财建发〔2023〕49号）、《沧源佤族自治县财政局关于下达2023年教育强国推进工程中央基建投资预算的通知》（沧财建发〔2023〕9号）文件。

（七）项目实施计划

沧源佤族自治县城北幼儿园建设项目，于2023年09月20日签订施工合同，计划2024年09月23日前竣工。

（八）项目实施成效

本项目通过对临沧市沧源佤族自治县城北幼儿园选址新建，能够解决教育校舍不足、使用不安全的问题，缓解目前教育面临招生压力大的现状，为沧源佤族自治县学生提供一个更加方便安全、功能完备的就学环境，实现该片区学生就近入学、安全入学、优质就学的目标。

同时，通过学校选址新建，优化基础设施，扩大办学规模，为进一步完善教育办学质量及整体水平创造了良好的条件。项目的建设，将使该片区的城市基础设施，为教师、学生提供更加优质的教育环境，同时，也给当地居民的生产、生活等带来方便，从而进一步提升全县的整体教育环境，提高辖区内居民的幸福指数以及对政府工作的满意度，也为地方教育事业的快速发展添砖加瓦。

1.经济效益。

百年大计，教育为本。项目建设虽然不能直接产生经济效益，但是通过学校的选址新建，排除安全隐患，间接地减少了因安全事故而发生的医疗、医药等费用，同时，为沧源佤族自治县学生提供了就近入学的新学校，降低了群众的教育支出成本，为社会间接创造了经济效益，为师生提供一个安全、和谐的环境，保障了学生的人身安全，让他们更能全身心投入到学习中，提高教学水平和学习效率，为高校输送优质生源，从而为社会培养更多高素质的人才，既能减轻家庭负担，又能为社会经济发展及国家建设起到积极的推动作用。

2.社会效益。

本项目通过对沧源佤族自治县学府路与学府路支路交叉口东南侧选址新建，能够解决沧源佤族自治县教育校舍不安全的问题，缓解目前沧源佤族自治县教育面临招生压力大的现状，为沧源佤族自治县学生提供一个更加方便安全、功能完备的就学环境，实现该片区学生就近入学、安全入学、优质就学的目标。

同时，通过学校选址新建，优化基础设施，扩大办学规模，为进一步完善沧源佤族自治县教育办学质量及整体水平创造了良好的条件。各学校的建设，将使该片区的城市基础设施，为教师、学生提供更加优质的教育环境，同时，也给当地居民的生产、生活等带来方便，从而进一步提升沧源佤族自治县的整体教育环境，提高辖区内居民的幸福指数以及对政府工作的满意度，也为地方教育事业的快速发展添砖加瓦。

项目的建设对提高沧源佤族自治县学前教育的教学质量、教学水平有积极的促进作用，为学校培养更多高素质、高技能人才提供了必要的基础设施。

综上所述，项目的建设既能提高办学水平，为社会培养更多优秀的人才，又能使当地城市基础设施得到明显提升，当地群众的教育环境、生活环境和经济发展环境得到改善，生活质量和水平得到进一步提高，更能为地方教育事业快速发展注入强劲动力，项目实施后所产生的社会效益非常显著。

沧源佤族自治县教育体育局

2024年2月18日