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沧源佤族自治县勐董中学2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐董中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐董中学2024年部门预算表（详见附表）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐董中学部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县勐董中学为全民事业单位，学校的主要职责是:全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制初级中学,承担义务教育初中阶段的教育教学。

1.党支部书记岗位职责

结合本学校情况贯彻执行上级决议、重要指示，研究安排支部工作。注重党的建设工作，加强领导班子建设，提高干部政治思想素质。

2.党支部副书记的岗位职责

负责召集支部委员会和支部大会，将工作中的重大问题，及时提交支部委员会讨论并作出决定，及时采取措施加以解决，按时向支部大会及上级党委报告工作，协助党支部书记开展工作。

3.校长岗位职责

全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规。按教育教学规律办事，依法制定本校教师及其他职位聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工，负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

4.副校长岗位职责

负责管理教务处、总务处、办公室开展工作，指导检查考核他们的工作。协助校长抓好学校安全工作，工作中提出教育教学改革的建议。

5.教务主任岗位职责

协助校长、副校长工作，负责制定课程发展、教师发展、学生发展方案。组织管理好全校教学工作，掌握教师贯彻执行课程标准和教学计划的情况。有计划、有目的地参加教研活动，指导检查教研组工作。

6.教科室主任工作职责

协助校长定期组织学习教育理论；根据学校工作计划，认真组织实施学校教育教学研究工作。

7.办公室主任职责

负责组织安排学校行政工作的重要会议，要及时处理文件，及时发布通告、通知、会议纪要，做好各类文件材料的收集管理工作，完成学校领导交办的其他工作。

8.工会主席岗位职责

负责安排学校工会的日常活动，召集并主持工会委员会会议，向学校党政领导汇报工会委员会的建议意见，传达学校党政对工会的要求、部署。

9.团支部主要职责

对学校团总支工作全面负责，及时传达上级党组织和上级团组织的决议和重要指示；经常向学校党支部和上级团委汇报工作，安排好学校团总支工作。

10.财务人员岗位职责

负责学校财务工作，直接与局核算中心对接，负责学校校产管理，学校工资的核拨，学校资产管理、报损，及学校交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我校共设置6个内设机构，包括校长室、办公室、教务处、政教处、德育处、总务处6个业务办公室。所属单位0个。

（三） 重点工作概述

1.党建目标：

（1）完善党建与教育教学等方面的双推进工作。

（2）继续开展党史学习教育。

（3）建立《政治理论学习制度》，确保每位党员完成学习强国学习积分4000分以上。

（4）发展1至2名党员。

2.管理目标：

（1）完善《学习制度》《师德师风建设制度》《财务制度》三项制度。

（2）贯彻落实好“四个意识”形态，尤其是第一种意识形态。

（3）完善学科长工作考评机制、优秀教师激励机制、红黄线制度等激励机制。

（4）加强课堂教学管控、抓备课监管力度，深化教研改革。让周清和月测出实效，构建高效课堂，切实提高教育教学质量，努力提升群众满意度。

（5）加大校园安全及周边治安综合治理工作力度，加强周末学生放假交通管理，关注食品安全，确保学校安全稳定，杜绝重大治安案件和安全事故的发生，营造文明、安全的校园环境。

（6）加强作风建设，转变工作作风，规范办学行为，做好舆情防控工作，确保学校大局稳定。

3.成绩目标：

（1）七、八年级期末学业水平测试保持乡镇第一名和第三名，初三年级学业水平考试全市力争排名65名。

（2）对照临沧市教体局下发成绩目标任务，层层签订目标责任书；认真分析研究落实临沧市22项教育制度，保障教育质量提升。

（3）加快教育信息化建设与教育教学的深度融合。以腾讯智慧校园平台为抓手，实现信息化管理。创客教育出特色、英语流利说成常态、切实利用好教师网络空间人人通。

4.德育目标：

（1）认真贯彻落实国家有关加强中小学德育工作的意见，加强校园精神文明建设，强化养成教育、心理健康教育、传统美德教育等主题教育和常规教育活动，进一步规范习惯养成教育、学习习惯、卫生习惯、礼仪礼貌习惯、自信心培养、演讲能力培养，加强成绩意识、与人沟通、与家长互动沟通。

（2）加大课改任务，确保开足、开齐、开好国家课程，有质量地开好地方课程和特色课程。认真开展好“两爱”活动，即爱国主义教育、爱国卫生教育。

（3）继续推进《国家学生体质健康标准》实施工作，巩固发展阳光体育活动成果；深入开展“四个一”活动，面向全体抓普及，发展特长抓精品。

5.工作措施：

一是对照标准逐一完善制度。

（1）组织领导班子对照目标，按要求对目标进行分解并制定措施。

（2）定期对目标的达成进行研判总结。

（3）完善学习制度，制定《政治理论学习制度》《教育理论学习制度》《教师专业学习制度》。

二是提前谋划、破解难题、提质增效。

（1）对上学期期末考试成绩进行总体分析，列出问题清单，分析问题，解决问题，制定相应的考评制度和考评细则。

（2）各年级组，学科组，任课教师分组分科到人，实行包保责任；针对优秀率和合格率这一短板，我们加大了培优辅偏的力度。

（3）补齐管理中的薄弱点，例如班子凝聚力、协调能力、处理问题能力等、教学中的漏洞备课不充分、学案利用不好、周测没有实效等，教研的形式性，月考的质量分析等。

（4）在课程上下功夫，在课改上做足功夫。在教学常规上以钉钉子精神每一个环节专人负责，每周反馈检查情况，每天必查教案，每周必须完成周检测。

三是加强德育管理，确保学校德育目标的顺利实现。

（1）健全组织领导和管理体系。构建校长负总责，以德育处、团委、年级组长、班主任、团队干部为主的德育管理机制，坚持“教书育人、管理育人、服务育人和环境育人”的德育理念，落实各岗位工作责任制，将工作任务层层分解，明确到具体责任人。

（2）研究制定德育工作评价考核方案，完善班级量化评比机制，强化德育处的管理和服务职能。加强德育处与各职能部门的联系和配合。年级组在德育处的指导下，明确年级德育目标和内容，根据年级特点组织开展德育工作，创新德育方式及途径落实年级德育工作目标。

（3）抓好养成教育。根据“物品摆放有序、保持队形、礼貌先行”十二字方针开展行为规范工作。制定《勐董中学学生养成教育实施细则》，重在训练与矫正。

（4）开展心理健康教育，培养学生健康人格。根据学生心理健康的实际需要，要求每位教师每天与学生进行心理健康谈话。二是充分发挥心理健康教育课程的主渠道作用和其他学科的渗透作用，真正实现教学成果与学生心理品质的有机提升。

（5）开展好核心价值观教育、传统美德教育、“两爱”教育活动，内化为学生的品格，外化为学生的行为，使其成为我校特色德育品牌。

（6）家校联手，增强家庭育人功能。教师要加强与家长的沟通与联系，学校和家庭共同承担起教育责任，提高全社会科学育人水平。

（7）加强学风建设。树立以学风来促进教风、形成校风的思想，强化学风建设。

对迟到、早退、逃课、旷课的学生进行严厉的管教和具体措施。管控好课堂纪律，杜绝上课睡觉、扰乱课堂纪律的事件发生，引导学生积极思考，大胆发言，认真记笔记。开展“一帮一”“多帮一”等学困生结对帮扶活动，做好学困生的转化工作。

四是树立质量意识，提高教育教学质量

（1）制定《勐董中学质量校园方案》，认真对照要求抓好落实。

（2）以质量为中心，强化过程管理。牢固树立质量是学校的生命线意识，从细从实落实教学常规，加强过程管理，向管理要质量，向课堂要效益，推动教学方式方法的革新，全面落实课程计划，开足开齐各类课程，加大薄弱学科辅导力度。

（3）关注教和学。课堂向“简约高效”的目标靠拢。做到“四关注”“四体现”：关注习惯、关注方法、关注情绪、关注效果；体现引导、体现参与、体现组织、体现过程。着力把语文课的“设问导读”、数学课的“当堂检测”，作为课堂教学研究的两个重点，优化教学过程教的重点放在方法上，导的重点放在心理和思维上，练的重点放在习惯和能力上，提高教学的针对性和实效性。关注学生的学习。让学生在学校里，课堂上知道什么时候，做什么？怎么做？做到什么程度；学会倾听他人讲话，评价他人的表现（会用自己的方式和语言），在老师的指导下能够独立回答问题，针对一个问题，大胆发表自己的观点，表述清晰，语言干净利落，能做到边读边想。

（4）让阅读成为习惯。坚持语文“大量读写”之路，拓展“读写”内容，通过献书读、借书读、网上阅读等丰富读书内容，完善“读写”运行机制，以图书室和读书笔记建设为切入点，着力培养师生读写习惯，营造浓郁的读写氛围。

（5）用好国家教育资源公共平台、学而思网校网课及各种教育资源，建设好自己的网络学习空间，让优质教育资源真正进入课堂，让教师从机械教学、重复教学、低效教学中彻底解放出来。其次，管好，本着“宁可用坏，也不放坏”的原则，加大资源利用和管理力度，专人负责，专机专用。

（6）“讲坛工程”。坚持每学期组织一次教育教学论坛和每周组织一次班主任论坛。教师之间交流教学方法和学生管理经验，使其成为教师之间取长补短、共同进步的平台。

五是加强队伍建设。

（1）加强教师职业道德教育。制定学习制度，学习内容主要为《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《师德师风建设“十项禁令”“十项承诺”》等法律法规、政治理论学习、专业知识学习等，细化学习方案，建立学习型组织。

（2）强化班子凝聚力、执行力。建立科学考核机制，引导班子敢于担责、敢于奉献，引导他们学习先进的教育教学理念，学习专业管理知识，不断提升自身的政治业务素质和管理水平，开展讲程序、讲大局、讲稳定、讲团结、讲和谐、讲效率、讲纪律、讲奉献的“八讲”活动，增强服务意识，掌握政策法规，提高指导能力，努力打造一支真抓实干的队伍。

（3）强化第一种意识形态，树立优秀教师典范。树立理想信念教育，设立党员责任区、先锋岗、党员课赛、党员示范区、文明示范班、结对帮扶、捐资助学等载体，教育引导教师立足岗位争优秀。

六是做好学校安全工作，确保学校稳定。

（1）注重舆情防控工作，及时了解我校的信访问题、舆情问题和不稳定因素，及时调处、及时化解，确保学校大局和谐稳定。

（2）做好安全责任书的签订、完善制度、细化方案、应急预案。

（3）抓好落实。做到五抓、十防、四严禁。

（4）加强宣传教育。首先利用好课堂，邀请司法机关人员进行法制宣讲。

（5）认真做好食品安全管理，堵塞漏洞，完成明厨亮灶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业专技人员编制81人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0；实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17073811.91元，其中：一般公共预算16411411.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入662400元。

与上年15762748.21元部门财务总收入对比增加1311063.7元，增长8.32%，增长的主要原因是人员经费增加、日常公用经费增加、其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16411411.91元，其中:本年收入16411411.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16411411.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15762748.21元的部门财政拨款收入对比，增加648663.7元，增长4.12%，增长的主要原因是人员经费增加、日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17073811.91元。财政拨款安排支出16411411.91元，其中：基本支出16311411.91元，与上年15737748.21元对比增加573663.7元，增长3.64%，增长的主要原因是人员经费增加、日常公用经费增加；项目支出100000.00元，与上年25000元对比增加75000元，增长300%，增长的主要原因是教育专项经费补助（非税收入）核定数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出12350600.79元，208类社会保障和就业支出2092130.73元，210类卫生健康支出761865.64元，221类住房保障支出1206814.75元。其中：

1.2050203教育支出—普通教育—初中教育支出12350600.79元，主要用于保障初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2092130.73元，主要用于保障全校教职工缴纳养老保险支出；

3.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出761865.64元，主要用于保障全校教职工缴纳事业人员医疗、生育保险支出

4.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14622.83元，主要用于保障全校教职工缴纳大病保险单位部分支出；

5.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1206814.75元，主要用于保障全校教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐董中学2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出16311411.91元，项目支出100000.00元。

1.“30101”基本工资支出5038078.8元（其中：基本支出5038078.8元,项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1363368.00元（其中：基本支出1363368.00元,项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资5347454.88元（其中：基本支出5347454.88元,项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1609086.33元（其中：基本支出1609086.33元,项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费714032.06元（其中：基本支出714032.06元,项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费118231.11元（其中：基本支出118231.11元,项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金1206814.75元（其中：基本支出1206814.75元,项目支出0元）；

8.“30207”邮电费25260元（其中：基本支出25260元，项目支出0.00元）；

9.“30228”工会经费100761.58元（其中：项目支出100761.58元,项目支出0元）；

10.“30302”退休费483044.4元（其中：项目支出483044.4元,项目支出0元）；

11.“30399”其他对个人和家庭的补助305280.00元（其中：基本支出305280.00元，项目支出0元）；

12.“30201”办公费60000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60000.00元）；

13.“30214”租赁费用40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐董中学2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐董中学2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐董中学2024年部门预算无按既定标准测算补助的事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐董中学2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐董中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐董中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变动。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐董中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐董中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐董中学2024年度部门共申报项目3个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排100000元，单位资金预算其他收入1个，资金预算662400元，编制绩效目标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。重点项目预算情况具体如下：

1.项目名称：无。

2.立项依据：无。

3.项目实施单位：无。

4.项目基本概况：无。

5.项目实施内容：无。

6.资金安排情况：无。

7.项目实施计划：无。

8.项目实施成效：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务等必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐董中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增0%，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县勐董中学资产总额27898814.44元，其中，固定资产27898814.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加107510.26元，其中固定资产增加107510.26元；本年资产总额减少122558元，其中固定资产减少122558元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县勐董中学

2024年2月20日

监督索引号53092701736000600111