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沧源佤族自治县城区幼儿园2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县城区幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县城区幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

二是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

三是尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

四是严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

五是充分利用幼儿园社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

六是贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

我园共设置7个内设机构行政办公室、教务处、总务处、财务室、党支部、工会、幼儿心理辅导室活动管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

<一>学校管理规范化

1、安全卫生管理扎实有效。

始终把保障幼儿的生命安全放在工作的首位。各项安全管理制度健全，安保设施定期检修，安保人员及时培训，各岗位工作人员落实一岗双责。室内外安全责任区划分明确，每周定期安全检查，及时排查安全隐患。建立领导安全值班制度，密切关注幼儿一日活动安全，对安全工作有专项记录，将安全工作纳入班级工作考核评价中。园长与各部门工作人员及每位幼儿家长签订了安全责任书，提高每个人的安全责任意识。将安全教育纳入活动课程安排，每周进行一次安全教育活动，每月开展一次安全实战演习，严格落实安全无小事、事事是教育的理念，通过开展安全教育活动，幼儿自我保护意识和能力逐步提高。合理划分了室内外卫生区域，全园每位教职工均承担了相应卫生清洁工作，户外体能活动场地随时干净整洁，确保幼儿户外活动的场地安全，幼儿饮食卫生、安全工作规范到位，晨午检及全日观察细致到位，清洁消毒工作落到实处。

2、日常管理井然有序。

结合幼儿园实际，制定、讨论与实施幼儿园各项规章制度，确保幼儿园指挥系统畅通有效。对各岗位工作人员逐步做到分层管理，充分授权，跟踪指导，加强交流，不断提高了大家发现问题、解决问题的能力。严格按学期初制定的幼儿作息时间、教师带班规律、课程设置、会议安排等日常工作程序开展幼儿园一日各项活动。学校的各种设备均从保护儿童着手，从坐的桌凳到照明设施，从环境到饮食卫生，都有完整的规章制度，责任到人，定期检查评比，各种设施，人为损坏，照价赔偿，自然损坏及时维修，保证课桌凳、日光灯、黑板等常年完好。每个班都安装消毒紫光灯，保育员对孩子活动室、玩具进行定期消毒，幼儿做到一人一巾，一人一杯，学校食堂现有500多名幼儿用餐，对幼儿的生命健康，起着举足轻重的关键作用，我们不敢有丝毫的马虎大意，学校由专人负责，严格管理制度，对上级卫生防疫部门提出的问题，及时进行整改，确保了师生的用膳安全，从未发生过食物中毒事件。在确保幼儿园正常开展日常工作的同时，迎接省、市、县各项检查顺利通过，并得到检查组和验收组的肯定和表扬。

<二>教师队伍标准化

1、加强师德修养，实施师风建设。具有一支善于把握时代脉搏、思想先进、师德高尚的师资队伍，是深化教育教学改革，提高教育教学质量的前提条件。严师表、铸师魂、修师能，塑造教师新形象，结合开展“四有好老师”为重点的师德师风集中教育，开展形式多样的、内容丰富的系列教育和师德教育评优等各项评比活动，借此提高教师专业素养，各项活动的开展有目标、有计划，注重实施过程中及时关注教师成长过程。

2、加强日常教研，重视职工队伍素质建设。为提高教师队伍素质，我园采取请进来、送出去的方法，开展各种业务培训，让教师更新观念、不断学习新知识。在园内先后举办了新教材教学培训和基本功培训，全县青年幼儿教师信息技术竞赛活动，我园适时抓住机遇，选送骨干教师外出学习培训，让教师及时了解和掌握幼教行业的新信息、新方法，并在自己的日常教学中自觉地加以运用、创新和发展。与此同时园内还坚持开展岗位技术练兵活动，如：每学期开学后，开展教师优秀课评比、优秀教案评比、教师优秀作品、自制玩教具评比从而促进群体的相互交流、相互学习与相互提高。我园还鼓励教师积极参与网络学习，学习幼教及相关专业知识，提升自己的学历水平。通过加强学习我园师资队伍的结构更加合理，知识化、专业化程度得到进一步提高。同时要求教师每周一次教学反思，每月读一篇教育教学著作；每月写一篇教学心得；每月写一篇读书笔记，每人创新一种教学方法），并建立教师成长记录袋。

<三>幼儿发展科学化

将五大领域所涵盖的学科与幼儿园园本课程有机结合。将如厕、饮水、洗手等生活环节列入幼儿作息时间表，确保幼儿生活有序化，教育生活化。本学期组织幼儿进行了第一届幼儿园运动会，全园幼儿积极参与，从规范早操、技能展示，亲子游戏等多方面促进幼儿体能方面的发展。开展经典诵读和故事大王评比活动，锻炼幼儿的朗诵技能，讲述技能，促进每位幼儿语言表达能力的发展。根据幼儿年龄特点，开展“穿脱鞋比赛”、“穿衣服比赛”和“整理床铺比赛”等幼儿促进幼儿生活自理能力提高的自我服务比赛。多角度多方位评价幼儿，通过墙面呈现明星宝宝、光荣的升旗手、值日生、活动在线、美术作品等，从不同侧面记录与展示每位幼儿成长轨迹，激发幼儿自信心，促进幼儿在不同方面的高与发展。

<四>环境创设多样化

我园以创建绿美校园为契机开展校园美化、绿化、净化校园环境创设工作，按照美丽中国、绿美云南、醉美临沧、秘境沧源的发展目标，将最大限度地节约资源，立足沧源县内本土地域特色，做到因地制宜、合理规划、统筹协调、科学谋划建设水系岸边特色校园，树立绿色理念、打造人文景观、弘扬校园文化，做到校园与自然环境、周边环境相协调，与教书育人相结合。我们将通过种植“成长林”、班级教师带领本班小朋友自己开辟种植园地，种植花草、种植蔬菜等，党员示范林，广大党员干部职工自己动手种植树木，水果等形式，积极开展我园的植绿、添绿、爱绿、护绿以绿色校园为主题的校园文化活动，环保、节能意识融入日常活动之中，形成“校园处处是教育，幼儿时时受熏陶”氛围。将城区幼儿园建设成为绿化景观、生态自然、绿地率高、绿化体量大的绿化美化校园，对室内外的装饰、墙壁、灯光等都进行了改装。让孩子们在环创中找到自己感兴趣的话题，并自主学习，从中感受心中乐园的快乐!在环创中，老师们从自身做起，遇事相互帮助相互鼓励，让孩子们切实感受到了幼儿园大家庭的温暖和谐，逐步形成活泼开朗的良好性格，从而迈向健全人生的第一步。

<五>家园共育特色化

我园做到主动、 亲切与家长沟通，利用早送晚放的时间和家长交流，平时多观察孩子在园的各种情况，孩子们的点滴进步 、成长、 特长 、优点都及时反馈给家长，随时取得家长对老师们的信任和对幼儿园各项工作的支持，我园为增进家园共育，每月举行一次“家园亲子游戏”活动，因疫情特殊原因我们采取线上亲子活动，利用直播方式与家长一起共享交流，从而得到了家长的好评。如遇到特殊情况时切忌发生口角，家长意见细心听取，以此加深家园了解，促进家园关系共同成长。

<六>加强意识形态工作

牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权、筑牢意识形态，学校始终坚持贴近实际、贴近工作、贴近职工群众、创新形式和载体，探索方法和手段，利用职工愿意参与方便的方式不断拓展广度和深度，号召力和针对性和实效性，通过扎实推进和持续开展云岭先锋育人红烛活动，引导干部职工认清大势，树立大局意识和长远意识，充分发挥干部职工的主动性和创造性，有效增强了干部职工的责任感和使命感，增进了他们对学校工作的凝聚力和向心力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制52人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11425177.07元，其中：一般公共预算11361288.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入63888.95元。

与上年10738026.68元部门财务总收入对比增加687150.39元，增长6.4%，增加的主要原因是人员调入人员经费增加及学前教育保育费收费标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11361288.12元，其中:本年收入11361288.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11361288.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11138026.68元部门财政拨款收入对比增加223261.44元，增长2%，增加的主要原因是人员调入人员经费增加及学前教育保育费收费标准提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11425177.07元。财政拨款安排支出11361288.12元，其中：基本支出10911288.12元，与上年10738026.68元对比增加173261.44元，增长1.61%，增加的主要原因是人员调入人员经费增加及学前教育保育费收费标准提高；项目支出450000元，与上年400000元对比增加50000元，增长12.5%，增加的主要原因是项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出7810522.52元，208类社会保障和就业支出2340379.04元，210类卫生健康支出476616.68元，221类住房保障支出733769.88元。

1.2050201教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育(项)支出7810522.52元，主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）支出1354123.2元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

3.2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出978359.84元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

4.2080801社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）7896元，主要用于保障遗属人员补助及死亡抚恤支出；

5.2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗支（项）出434147.18元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

6.2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）42469.5元，主要用于保障缴纳退休人员大病保险支出；

7.2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金支出(项)733769.88万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出10911288.12元，项目支出513888.95元；

1.“30101”基本工资支出2911164元（其中：基本支出2911164元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴515544元（其中：基本支出515544元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资3493188元（其中：基本支出3493188元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费978359.84元（其中：基本支出978359.84元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费434147.18元（其中：基本支出434147.18元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费85272.74元（其中：基本支出85272.74元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金733769.88元（其中：基本支出733769.88元，项目支出0元；

8.“30201”办公费370288.95元（其中：基本支出88200元，项目支出282088.95元）；

9.“30206”电费42000元（其中：基本支出39000元，项目支出3000元）；

10.“30207”邮电费42600元（其中：基本支出39600元，项目支出3000元）；

11.“30211”差旅费6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）；

12.“30299”其他商品和服务支出19800元（其中：基本支出19800元，项目支出0元）；

13.“31002”办公设备购置190000元（其中：基本支出60000元，项目支出130000元）；

14.“30213”维修（护）费71000元（其中：基本支出21000元，项目支出50000元）；

15.“30216”培训费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

16.“30228”工会经费58223.28元（其中：基本支出58223.28元，项目支出0元）；

17.“30302”退休费1354123.2元（其中：基本支出1354123.2元，项目支出0元）。

18.“30304”抚恤金7896元（其中：基本支出7896元，项目支出0元）；

19.“30209”物业管理费3800元（其中：基本支出0元，项目支出3800元）；

20.“30226”劳务费42000元（其中：基本支出0元，项目支出42000元）；

21.“30205”水费36000元（其中：基本支出0元，项目支出36000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排450000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，具体如下：

1.项目名称：无。

2.立项依据：无。

3.项目实施单位：无。

4.项目基本概况：无。

5.项目实施内容：无。

6.资金安排情况：无。

7.项目实施计划：无。

8.项目实施成效：无。

通过项目的实施，一是确实保障我校学前教育保育员（公益性人员）工资福利及社会保险缴纳经费，更全面地完善学前教育人员配置工作；二是按照法律、法规、规章的规定收取非税收入，严格实行“收支两条线”管理，在规定的期限内全额上缴国库纳入财政预算管理，支出按照“收支脱钩”的原则纳入部门预算管理，通过预算安排支出。切实加大教育投入力度，教育体育系统非税收入全额上缴国库纳入预算管理后全额拨付教育，促进教育公平，确保教育优先发展。

下一步，沧源佤族自治县城区幼儿园将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增幅0%,与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县城区幼儿园资产总额15251684.18元，其中，流动资产24650.12元，固定资产15227034.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少971822.8元，其中固定资产减少875654.34元；流动资产减少96168.46元；无形资产无减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县城区幼儿园

2024年2月20日

监督索引号53092701736000500111