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沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、新冠肺炎疫情防控等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：院长办公室、办公室、财务室、公卫办公室、会议室、妇幼保健科、护士站、门诊科、检验科、收费室、药房、库房、中医科、功能科、治疗室、B超室、防疫科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好国家基本公共卫生服务项目工作，加强孕产妇、0-6岁儿童、老年人、慢性病人、肺结核患者和严重精神障碍患者等重点人群健康管理，促进基本公共卫生服务项目全面、规范、高质量落实，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区居民享有均等化的基本公共卫生服务。

2.抓好临床路径管理，继续将临床路径与单病种质量管理作为规范临床诊疗行为、推动医疗质量持续改进的重点工作来抓。强化对实施过程中各个环节的管理，切实提高进入临床路径的病例数量及质量。

3.《创建卫生乡镇》墙体粉刷工作，《污水处理》建盖设备防护雨棚，《消防安全》器材安装。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,270,752.92元，其中：一般公共预算3,300,752.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1970000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5,690,265.53元部门财务总收入对比减少419512.61元，减幅7.37%，减少的主要原因是医院诊疗人次减少，医疗服务收入将低。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,300,752.92元，其中:本年收入3,300,752.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,300,752.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,280,265.53元部门财政拨款收入对比增加20487.39元，增长0.62%，增加的主要原因是职务变动、正常晋升薪级增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,270,752.92元。财政拨款安排支出3,300,752.92元，其中：基本支出3,300,752.92元，与上年3,280,265.53元对比增加20487.39元，增长0.62%，增加的主要原因是职务变动、正常晋升薪级增加；项目支出0元，与上年对比0元，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出134733.60元，主要用于事业单位退休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出288189.28元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2100302“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）- 乡镇卫生院（项）”支出2296237.72元，主要用于卫生院职工工资支出和失业；

4.2100399“卫生健康支出（类）－ 基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出214200.00元，主主要用于村卫生室医务人员工资支出；

5.2100409“卫生健康支出（类）－ 公共卫生（款）- 重大公共卫生服务（项）”支出12960.00元，主要用于艾滋病一线津贴支出；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出127883.99元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出10406.37元，主要用于在职及退休人员的大病保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出216141.96元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3,300,752.92元，项目支出0.00元；

1.“30101”基本工资支出734340.00元（其中：基本支出734340.00元，项目支出0.00元）；

2.“30102”津贴补贴288840.00元（其中：基本支出288840.00元，项目支出0.00元）；

3.“30107”绩效工资1220808.00元（其中：基本支出1220808.00元，项目支出0.00元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费288189.28元（其中：基本支出288189.28元，项目支出0.00元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费127883.99元（其中：基本支出127883.99元，项目支出0.00元）；

6.“30112”其他社会保障缴费23014.65元（其中：基本支出23014.65元，项目支出0.00元）；

7.“30113”住房公积金216141.96元（其中：基本支出216141.96元，项目支出0.00元）；

8.“30199”其他工资福利支出25000.00元（其中：基本支出25000.00元，项目支出0.00元）；

9.“30228”工会经费14641.44元（其中：基本支出14641.44元，项目支出0.00元）；

10.“30302”退休费134733.60元（其中：基本支出134733.60元，项目支出0.00元）；

11.“30305”生活补助227160.00元（其中：基本支出227160.00元，项目支出0.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额55000.00元，其中：政府采购货物预算55000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年度部门共申报项目0个，纳入年初预算项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个。具体如下：

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县勐来乡卫生院资产总额7560992.39元，其中，流动资产2700370.28元，固定资产4860621.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少433732.22元，其中流动动资产减少256915.5，固定资产减少176816.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县勐来乡卫生院

2024年2月19日

监督索引号53092700436101000111