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中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、省委编委办及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门机构改革方案。

4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级事业单位机构改革方案。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案，负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作，负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.完成县委和县委编委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室共设置内设机构3个，包括：综合股、机关股、事业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕县委、县政府年初总体工作要求、目标任务和安排部署，着力抓好抓实以下几项工作：

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，牢记领袖嘱托、担当时代使命，全力推动新时代机构编制工作展现新气象新作为，为全面建设社会主义现代化、谱写好中国梦的沧源篇章而不懈奋斗。

2.提升水平，机构编制管理不断规范。一是从严控制机构编制工作审核工作；按照“进人需有编、用编先申请”的原则把好财政供养人员“入口关”。二是要做好行政事业单位空编招录（聘）工作；三是合理利用自然减员手段，逐步消化超编人员。四是坚持“向基层一线、向促进发展、向改善民生的领域流动”原则，逐步实现财政资金由“花钱养人”向“花钱办事”转变，保障机关工作正常运转。

3.优化结构，创新机构编制资源配置。坚持“严控总量、盘活存量、增减平衡、分级负责”的原则，严格执行全省加大盘活机构编制资源力度，向深化改革要编制，向创新管理要编制，向信息技术要编制，使有限的机构编制实现效益的最大化，不断解决严控编制和满足事业发展需要之间的矛盾。

4.适应需求，稳步推进事业单位改革。区分情况抓好分类后事业单位改革实施工作，适时推进承担行政职能事业单位改革。加大“调、控、减”力度，继续撤并整合职责弱化或相近的事业单位。建立机关、群团、事业单位和其他组织统一社会信用代码制度，推动机关和事业单位法人登记（监督）管理诚信体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人、事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中:离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1642984.43元，其中：一般公共预算1642984.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1508049.39元部门财务总收入对比增加134935.04元，增幅8.95%，增加的主要原因是一是干部调整调入公务员1人；二是死亡抚恤-遗属生活补助标准提高，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1642984.43元，其中:本年收入 1642984.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1642984.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1508049.39元部门财务总收入对比增加134935.04元，增幅8.95%，增加的主要原因是一是干部调整调入公务员1人；二是死亡抚恤-遗属生活补助标准提高，人员经费相应增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1642984.43元。财政拨款安排支出 1642984.43元，其中：基本支出1612984.43元，与上年1458049.39元对比增加154935.04元，增幅10.63%，增加的主要原因是一是干部调整调入公务员1人；二是死亡抚恤-遗属生活补助标准提高，人员经费相应增加。项目支出30000.00元，与上年50000.00元对比减少20000.00元，减幅40%。减少的主要原因没有新增项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080101“社会保障和就业支出（类）- 人力资源和社会保障管理事务支出（款）-行政运行（项）”支出859775.48元，其中：人员经费752417元，公用经费77358.48元，项目支出30000.00元，主要用于单位行政人员基本工资、津贴补贴和奖金等支出；

2.2080150“社会保障和就业支出（类）- 人力资源和社会保障管理事务支出（款）-事业运行（项）”支出415982.64元，其中：人员经费404573.20元，公用经费11409.44元，主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴和绩效等支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出163856.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11424.00元，主要用于遗属人员生活补助；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出40211.35元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出24273.91元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4568.21元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出122892.36元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1612984.43元，项目支出30000.00元。

1.“30101”基本工资支出393396.00元（其中：基本支出393396.00元、项目支出0.00元）；

2. “30102”津贴补贴393816.00元（其中：基本支出393816.00元、项目支出0.00元）；

3.“30103”奖金136937.00元（其中：基本支出136937.00元、项目支出0.00元）；

4.“30107”绩效工资230448.00元（其中：基本支出230448.00元、项目支出0.00元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费163856.48元（其中：基本支出163856.48元、项目支出0.00元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费64485.26元（其中：基本支出64485.26元、项目支出0.00元）；

7.“30112”其他社会保障缴费6961.41元（其中：基本支出6961.41元、项目支出0.00元）；

8.“30113”住房公积金122892.36元（其中：基本支出122892.36元、项目支出0.00元）；

9.“30201”办公费17300.00元（其中：基本支出12300.00元、项目支出5000.00元）；

10.“30205”水费1000.00元（其中：基本支出1000.00元、项目支出0.00元）；

11.“30207”邮电费1000.00元（其中：基本支出1000.00元、项目支出0.00元）；

12.“30211”差旅费22500.00元（其中：基本支出4500.00元，项目支出18000.00元）；

13.“30217”公务接待费2700.00元（其中：基本支出2700.00元、项目支出0.00元）；

14.“30226”劳务费7000.00元（其中：基本支出0.00元、项目支出7000.00元）；

15.“30228”工会经费7867.92元（其中：基本支出7867.92元、项目支出0.00元）；

16.“30239”其他交通费用59400.00元（其中：基本支出59400.00元、项目支出0.00元）；

17.“30304”抚恤金11424.00元（其中：基本支出11424.00元、项目支出0.00元）；

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1177.35元，较上年1213.76元减少36.41元，减幅3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增幅0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是与上年一致，无预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为1177.35元，较上年1213.76元减少36.41元，减幅3.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。减少的原因：严格执行中央八项规定和《沧源佤族自治县党政机关国内公务接待管理规定》，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，规范单位公务接待制度,提倡厉行勤俭节约,故减少单位公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元减少0.00元，减幅0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是与上年一致，无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排30000.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排5000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）实名制管理工作经费

1.项目名称：

实名制管理工作经费

2.立项依据：

《云南省机构编制委员会关于印发云南省机构编制实名制管理办法》的通知（云编〔2016〕73号）

3.项目实施单位：

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室

4.项目基本概况：

摸清核实全县各级各部门的机构和人员编制底数，实现机构清、编制清、领导职数清、实有人员清，是进一步盘活机构编制资源，全面推进机构编制实名制管理，严肃机构编制纪律，实现本届政府任期内财政供养人员只减不增的一项基础性工作，在此基础上，做到具体机构设置与按规定审批的机构相对应、实际配备人员和财政供养人员与批准的编制和职数相对应，力争与全省同步建立全县机构编制实名制管理系统和管理制度。因此设立该项目。

5.项目实施内容：

一是从源头加强实名制信息的管理、更新、维护，明确专人负责并保证管理人员的稳定性，实现专网、专机、专人，夯实实名制信息管理基础。二是建立健全实名制数据库信息动态管理制度，坚持“变动即调整”原则，根据机构编制调整、职务任免、人员调动等文件，及时对机构、编制、人员等信息进行动态更新，实现机构信息清、编制信息清、职数信息清、实有人员信息清，机构设置与按规定审批的机构相对应、实际配备人员与批准的单位领导职数相对应，确保实名制信息数据的真实性。

6.资金安排情况：

沧源佤族自治县财政局关于下达中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算的批复（沧财行〔2024〕17号）文件下达项目资金5000.00元。

7.项目实施计划：

一是建立数据库。县委编办在核查工作基础上，按照实名制管理系统要求，以核查数据为基础对报送汇总的机构和人员编制信息逐一审核、入库，建立我县的“机构编制实名制数据库”。

二是完善管理制度。在做好数据入库工作的同时，建立完善机构编制实名制管理制度和工作程序，进一步强化机构编制管理和组织人事管理、财政管理的综合约束。通过建立部门间信息共享机制，实现实时更新实名制管理信息，积极稳妥地推进机构编制信息公开，加强机构编制执行情况的动态监测。

三是实现系统联网。按照省委、市委编办统一部署，完成我县机构编制部门机构编制实名制管理信息系统与省委、市委编办机构编制实名制信息系统连接。

8.项目实施成效：

推进实名制管理工作，将根据省市机构编制部门的统一部署，按照县级、乡镇级的顺序，逐步建立完善实名制管理工作。工作分为建立数据库、完善管理制度、实现系统联网3个环节，为机构编制决策提供切实可靠的参考。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排88767.92元，与上年76779.36元对比增加11988.56元，增幅15.61%，增加的主要原因是：干部调整调入公务员1人，行政事业各类保险基数、艰边补贴等上调，主要用于人员的公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室资产总额325692.54元，其中，流动资产281080.54元，固定资产44612.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10084.46元，其中固定资产减少10084.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室

2024年2月19日

监督索引号53092700148300111