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沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年部门预算公开目录

第一部分 沧佤族自治县岩帅完全小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为了全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，充分发挥教职工的积极性和主动性，强化质量意识和竞争意识，充分体现竞争上岗的优越性。坚持“德育为首、质量为本、面向全体、全面发展”的办学宗旨，紧紧围绕“美校园、强质量、创特色、作示范”的办学目标开展教育教学工作。

一、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法等。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进教育均衡发展以及优质发展。

二、管理和指导教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

三、发挥教师进修培训作用。学校负责制定并实施本校教师培训进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

四、管理学生学籍。建立片区适龄学生档案，掌握全片区每学年适龄学生人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

五、负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。

六、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

七、配合教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

八、在教育行政部门指导下，负责组织学生参加学业水平考试、教育教学质量检测评估工作。

九、自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及学校党支部的监督与指导，积极承办上级主管部门及镇政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党员办公室、学校办公室、德育室、教务处办公室、财务室、青少年活动室、教育督导室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）抓师德师风建设，树形象。

一是学校不断通过各种机会，对教师进行师德教育，定期对所有教职员工进行师德师风专题讲座，本学年开展了两次师德师风专题讲座并不漏一人签订各种协议，促进学校师德师风建设好的氛围的形成。二是一年来，学校中乱收费、教师体罚或变相体罚学生、黄赌毒、酒驾醉驾、无故缺勤、群众举报不良行为等现象未发生。三是敢于斗争，实事求是，发现师德师风出现问题的苗头，及时约谈，及时清零处理。

（二）狠抓安全工作不松手。

一是学校重新完善学校安全领导机构和护校队，做到职责分明，责任层层落实分解，确保事事有人做，时时有人看，人人有保安全的预期目标。二是家校协作共创和谐校园。本学年学校组织召开家长会2次，发放安全告知书8000多份，促进家校沟通，明确家校教育职责，同心协力抓安全；积极动员学生参加学生平安保险、预防性疫苗的接种工作等，做到预防为先。与学生和家长签订《交通安全责任书》等共计8000多份。三是加强安全宣传教育，做到安全警钟长鸣。充分利用校会、班会、晨会、例会等时间对师生加强安全知识教育；两次邀请学校法治副校长，卫生食品监督员到校开展安全专题讲座。开展各项演练共计8次，让学生掌握应急避险能力。与当地有关部门齐抓共管，确保师生安全。四是加强安防设备投入，做到物防和人防相结合。一年来先后投资10多万元安装校园监控摄像头、维修、设备；投入3万多元，用于用电设备维修、更换线路近300米，更换安全指示灯和应急灯25个，灭火器箱46个，更换灭火器104个；贺南小学和中贺勐小学两所学校门卫室建盖完成并投入使用。

（三）抓住教学的主旋律。

一是明确质量目标。以“纵比要争先进位，横比要跨越发展”的要求，学年末一至六年级成绩在全县乡镇小学排名前五名，六年级总平均分参考率在全市所有学校中岩帅完小45名学生，2024年争先进位到320名；建设完小22名学生，2024年争先进位到120名；贺勐完小55名学生，2024年争先进位到307名；学前班年底考核优秀班级八所（岩帅中心幼儿园、贺勐、建设、岩丙、贺南、联合、新华、中贺勐），岩帅中心幼儿园等级评估为“二级一等幼儿园”。二是抓教研，提质量。提前一周做好自主备课，以手写备课形式上交，集体备课后，教导处查阅同意后方可上课，课后教师根据教学得失在每一篇导学案后面写出教学反思。三是常规检查工作常态化。校班子采取推门听课制度，深入教学一线听评课，了解课改情况。为掌握教师教学动态，教务处进行了教学日督查教学常规。校长亲自对全部教师的导学案、班主任的工作手册分别进行了两次大检查，及时督促教师整改存在的问题，对课改起到助推作用。着力推进六年级毕业班分学科进行周清工作。四是加强教研实效性和常态化。进行了一次全镇青年教师课赛，一次幼儿园教师技能及教学竞赛活动。通过开展实效的教研活动，抓好教学研究，达到以教研促教改，以教研促质量的目的。五是加强跟踪问效，注重督查落实。每月进行月练习提升分析交流会，进行了2次全镇教育教学常规大督查工作，利用例会随机抽查教师进行月提升质量分析交流，把过程和结果有机结合起来。

（四）抓实校园疾病防控，确保师生健康快乐。

一是严格疫情防控责任。严格落实疫情防控主体责任，实行一把手和法人负责制，建立健全防控机制，及时根据上级文件更新制定防控工作方案，落实专人专班负责，落实落细各项工作责任。二是严格实行校园闭环管理。全片各学校要切实强化阵地意识，并坚决做到“五个一律”。三是严格校园消杀防疫。严格按照疫情防控有关要求，制定相关防护制度，落实防护措施加强校园消毒工作。四是严格执行报告制度，自觉服从当地人民政府及相关部门发布的疫情防控决定、命令。五是开足开齐健康教育课，各校点、各年级开展形式多样的健康教育活动，加强健康行为养成教育，重点做好心理健康、控制吸烟、环境保护、远离毒品、预防艾滋病、意外伤害等健康教育工作。努力使健康教育开课率达100%，学生健康知识知晓率达90%，健康行为形成率达80%.

（五）抓学额巩固，确保一个适龄儿童不掉队。

一是加强组织领导，坚持依法治教，充分认识控辍的重要意义，增强责感迫感，建立控辍保学工作责任制，制定和完善“五包”控辍保学责任制，不因教育内部原因使学生辍学承诺制。二是签订控辍保学工作责任书1035多份，压实控辍保学工作，逐级分解责任，切实压实责任。三是多形式关爱“特殊”学生，不让一名学生掉队。重视特殊（留守、单亲、孤儿）儿童教育问题；针对我片3名适龄儿童因身体残疾，无法到校等情况，一年来，学校送教上门30次，想办法让残疾儿童跟其他儿童一样接受教育，学习文化。

（六）多方协调，积极争取，改善办学条件。

一是以学校“十四五”规划为契机，主动研判，科学谋划，积极争取项目，努力改善办学条件和师生生活条件。二是一年来，通过积极与上级领导沟通争取，先后受到社会团体及爱心人士物资帮助折合人民币约230000元（建设完小厕所爱心包裹、书包、校服等）。三是积极创建绿美校园工作，先后针对岩帅完小、中心幼儿园、建设完小绿美指标投入资金170000元。四是筹集资金600000元，维修教学设备、耗材使用、购买洗手液防疫物资等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制105人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21307586.83元，其中：一般公共预算20785586.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入522000.00元。

与上年20307333.89元部门财务总收入对比增加1000252.94元，增长4.93%，增加的主要原因：是县级财政提高教育、社会保障与就业、卫生健康、住房保障经费等县级项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21307586.83元，其中:本年收入21307586.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20785586.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。其他收入522000.00元。

与上年20307333.89元部门财务总收入对比增加1000252.94元，增长4.93%，增加的主要原因：是县级财政提高教育、社会保障与就业、卫生健康、住房保障经费等县级项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21307586.83元。财政拨款安排支出20785586.83元，其中：基本支出20785586.83元，与上年20307333.89元对比增加478252.94元，增长2.36%，增加的主要原因：是县级财政提高教育、社会保障与就业、卫生健康、住房保障经费等县级项目支出预算；项目支出250000.00元，与上年0元对比增加250000.00元，增长100%，增加的主要原因：一是学校给学生提供更丰富的学习资源和设施；二是教学课程内容的多元化，设施的更新和维护使得项目支出的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201教育支出-普通教育-学前教育支2313721.60元，主要用于保障学前教师工资及学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费常公用经费支出以及学前教育校舍建设及设施设备的购置等支出；

2、2050202教育支出-普通教育-小学教育支出13418272.47元，主要用于保障小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；

3、2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出250000元，主要用于保障学前教师、小学教师工资及学前教育、小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；

4、2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出1302866.40元。主要用于行政离休人员工资支出；

5、2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1745351.78元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出130716.00元，主要用于遗属人员生活补助；

7、2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出774499.85元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8、2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出63144.90元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1309013.83元，主要用于在职人员住房公积金缴存；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出20785586.83元，项目支出250000.00元，其他支出522000.00元；

1.“30101”基本工资支出5158826.40元（其中：基本支出5158826.40元）；

2.“30102”津贴补贴2587596.00元（其中：基本支出2587596.00元）；

3.“30107”绩效工资6299256.00元（其中：基本支出6299256.00元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1745351.78元（其中：基本支出1745351.78元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费774499.85元（其中：基本支出774499.85元）；

6.“30112”其他社会保障缴费139504.04元（其中：基本支出139504.04元）；

7.“30113”住房公积金1309013.83元（其中：基本支出1309013.83元）；

8.30199”其他工资福利支出67800.00元（其中：项目支出67800.00元）；

9.“30205”水费20700.00元（其中：基本支出20700.00元）；

10.“30201”办公费130600.00元（其中：基本支出120600.00元，项目支出10000.00元）；

11.“30213”维修（护）费48000.00元（其中：基本支出48000.00元，项目支出0元）；

12.“31002”办公设备购置90000.00元（其中：基本支出60000.00元，项目支出30000.00元）；

13.“30216”培训费51600.00元（其中：基本支出51600.00元）；

14.“30215”会议费32000.00元（其中：基本支出12000元，项目支出20000元）；

15.30207”邮电费99200.00元（其中：基本支出4200.00元，项目支出95000.00元）；

16.30299”其他商品和服务支出40200元（其中：基本支出40200.00元）；

17.“30228”工会经费103176.53元（其中：基本支出103176.53元）；

18.“30302”退休费1302866.40元（其中：基本支出1302866.40元）；

19.30304”抚恤金生活补助130716.00元（其中：基本支出130716.00元）；

20.“30399”其他对个人和家庭的补助559680.00元（其中：基本支出559680.00元）；

21.30226”劳务费602000.00元（其中：项目支出602000.00元）；

22.“30211”差旅费15000.00元（其中：项目支出15000.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排 772000.00 元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称：无

2. 立项依据：无

3. 项目实施单位：无

4. 项目基本概况：无

5. 项目实施内容：无

6. 资金安排情况：无

7. 项目实施计划：无

8. 项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县岩帅完全小学资产总额28484545.63元，其中，流动资产77671.50元，固定资产28406874.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少168526.70元，其中固定资产减少92899.07元，（固定资产减少的主要原因：折旧当期固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县岩帅完全小学

2024年2月20日

监督索引号53092701736000900111