监督索引号53092700148000000

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：一是坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。全面贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位的思想和行动。二是贯彻中央、省委、市委和县委决定，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设和过硬政法队伍建设，推进平安沧源、法治沧源建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。三是分析研判政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解社会稳定隐患和风险，合力应对处置重大突发事件。四是协调督导检查，推进市域社会治理现代化、治安综合治理、网格化服务管理、边境管控、边防基础设施建设等法规、政策实施落实到位。五是协调指导督促边境维稳应急处突，推动国边防基础设施规划建设，强化边境管控，形成打击跨境犯罪工作合力，维护边防安全和边境安宁。六是组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作政策措施，及时向县委提出建议。七是监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。八是组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。九是掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导做好政法工作的正能量宣传和舆论引导。十是指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管沧源佤族自治县法学会。

（二）机构设置情况：

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会设置8个内设机构，包括政治思想工作办公室、政法办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳指导办公室、综治督导和基层社会治理办公室、执法监督办公室、边防工作指导协调股、边防设施建设股。所属单位0个。

（三）重点工作概述：一是强化“为国守门，为国把关”重大政治责任，落实五级书记抓边防，五级段长守边境和县、乡（镇）边防办实体化运作。开展强边固防“岗位练兵”，提升边境管控能力；开展境外警务合作，打击跨境违法犯罪。二是强化边境处突维稳，充实县边境维稳指挥部，细化责任分工，落实“五个在外”的边境安全目标。三是强化突出隐患风险防范，稳控信访重点人员和重点群体，强化命案防控。四是持续矛盾纠纷大排查大调处，确保矛盾纠纷排查全覆盖，调解成功率在95%以上。五是强化重点人员服务管理，筑牢特殊人群监管防线。六是常态化开展扫黑除恶专项斗争，推进九大重点行业领域整治效果明显提升。七是强化市域社会治理，抓细11个专项组责任措施落实。八是深化网格化服务管理，推动基层组织体系和社会治理体系两网融合，实现“大事全网联动、小事一格解决”。九是推进普法强基补短板专项行动，落实县处级领导包保乡（镇）检查督导，县普法专班定期下沉宣传指导，着力扩大普法宣传教育覆盖面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,455,961.31元，其中：一般公共预算3,455,961.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年预算3,285,913.90元部门财务总收入对比增加170,047.41元，增幅5.18%，增加的主要原因是:基本支出较上年预算增74,047.41元，增幅2.7%，主要是事业人员较上年增2人，事业运行经费增加；项目支出较上年预算增96,000.00元，增幅17.6%，主要是2024年增加的普法强基补短板工作预算经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,455,961.31元，其中:本年收入3,455,961.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,455,961.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年3,285,913.90元部门财政拨款收入对比增加170,047.41元，增幅5.18%。其中:基本支出较上年预算增74,047.41元，增幅2.7%，增加的主要原因是事业人员较上年增2人，事业运行经费增加；项目支出较上年预算增96,000.00元，增幅17.6%，增加的主要原因是2024年增加的普法强基补短板工作预算经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,455,961.31元。财政拨款安排支出3,455,961.31元，其中：基本支出2,815,961.31元，与上年2,741,913.9元对比增加74,047.41元，增幅2.7%，增加的主要原因是事业人员较上年增2人，事业运行经费增加；项目支出640,000.00元，与上年544,000.00元对比增加96,000.00元，增幅17.65%，增加的主要原因是2024年增加的普法强基补短板工作预算经费。

（一）拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出1,865,737.98元，主要用于行政单位人员工资及公用经费支出；

2.2013102“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”支出640,000.00元。主要用于社会治安综合治理、普法强基补短板工作、扫黑除恶专项斗争和国家司法救助项目支出；

3.2013150“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出324,263.68元，主要用于事业人员工资及公用经费支出；

4.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出64,202.40元，主要用于退休人员统筹外退休费支出；

5.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出260,082.08元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出；

6.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出80,793.03元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出18,285.55元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出7,535.03元，主要用于行政事业人员大病医疗补充保险缴费支出；

9. 2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出195,061.56元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2,815,961.31元，项目支出640,000.00元。

1.“30101”基本工资支出632,796.00元（其中：基本支出632,796.00元，项目支出0元）；

2. “30102”津贴补贴886,332.00元（其中：基本支出886,332.00元，项目支出0元）；

3. “30103”奖金274,086.00元（其中：基本支出274,086.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资173,892.00元（其中：基本支出173,892.00元，项目支出0元）；

5. “30108”机关事业单位基本养老保险缴费260,082.08元（其中：基本支出260,082.08元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费99,078.58元（其中：基本支出99,078.58元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费10,014.77元（其中：基本支出10,014.77元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金195,061.56元（其中：基本支出195,061.56元，项目支出0元）；

9. “30201”办公费261,760.00元（其中：基本支出81,760.00元，项目支出180,000.00元）；

10.“30202”印刷费120,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出120,000.00元）；

11.“30205”水费15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）；

12.“30207”邮电费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）；

13.“30211”差旅费61,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出61,000.00元）；

14.“30213”维修（护）费35,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出35,000.00元）；

15.“30215”会议费15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）；

16.“30216”培训费5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）；

17.“30217”公务接待费35,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出35,000.00元）；

18.“30226”劳务费30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）；

19.“30228”工会经费46,655.92元（其中：基本支出12,655.92元，项目支出34,000.00元）；

20.“30231”公务用车运行维护费82,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出70,000.00元）；

21.“30239”其他交通费用114,000元（其中：基本支出114,000元，项目支出0元）；

22.“30302”退休费64,202.4元（其中：基本支出64,202.4元，项目支出0元）；

23.“30306”救济费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额158,000.00元，其中：政府采购货物预算158,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,000元，较上年减少28,596.96元，下降19.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2024年公务接待费预算为35,000.00元，较上年增加14,158.89元，增长67.94%。

减少的主要原因：主要是沧源普法强基补短板工作省、市专项督导工作频次增大和沧源边防基础设施建设、维护以及强边固防边境联防所建设等工作力度加大，中央、省、市边防工作督导、调研、检查频次增加，国内公务接待批次较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为82,000.00元，较上年减少42,755.85元，下降34.35%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费82,000.00元，较上年减少42,755.85元，下降34.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因：主要是公务用车较上年减少1辆，车辆维修维护费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度部门共申报项目4个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排640,000.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排640,000.00元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一）社会治安综合治理经费

1.项目名称：社会治安综合治理经费

2.立项依据：沧发〔2013〕59号

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委政法委员会

4.项目基本概况：加强社会稳定风险防控和县域社会治理；加强边境管控、疫情防控和专项打击整治；深化基层社会治理和平安法治沧源建设。

5.项目实施内容：矛盾纠纷和信访突出问题调处化解达95%以上；实现县、乡镇、村社区网格化服务管理全覆盖；提升农村法治、德治、自治能力建设和群众安全感、执法满意度。

6.资金安排情况：社会治安综合治理经费470,000.00元。

7.项目实施计划：综治维稳（平安建设）目标责任签订和考核，矛盾纠纷和信访突出问题排查化解，强边固防和边境管控，市域社会治理和网格化服务管理。

8.项目实施成效：纳入一般公共预算社会治安综合治理经费项目1个，年内矛盾纠纷和信访突出问题调处化解率达95%以上；县、乡镇、村社区网格化服务管理实现全覆盖；农村法治、德治、自治能力建设提升，群众安全感和执法满意度实现双提升。

（二）扫黑除恶专项斗争经费

1.项目名称：扫黑除恶专项斗争经费

2.立项依据：云办发〔2021〕26号

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委政法委员会

4.项目基本概况：推进扫黑除恶专项斗争法治化、制度化、常态化；持续开展扫黑、除恶、打伞、破网、治乱专项斗争；持续整治软弱涣散基层党组织，巩固基层政权，净化社会环境；不断提升群众安全感和执法满意度。

5.项目实施内容：健全完善扫黑除恶“七大机制”；常态化开展扫黑、除恶、打伞、破网、治乱专项斗争；巩固基层政权，净化社会环境；提升群众安全感和执法满意度。

6.资金安排情况：扫黑除恶专项斗争经费50,000.00元。

7.项目实施计划：健全扫黑除恶“七大机制”；常态化开展扫黑除恶和乱点乱象打击整治工作；巩固基层政权，净化社会环境，提升群众安全感和执法满意度。

8.项目实施成效：纳入一般公共预算扫黑除恶专项斗争经费项目1个，年内九大重点行业领域整治效果明显，软弱涣散基层组织有效整治，农村法治、德治、自治能力加强，群众安全感和执法满意度实现双提升。

（三）普法强基补短板工作经费

1.项目名称：普法强基补短板工作经费

2.立项依据：中共沧源自治县委政法委关于普法强基补短板专项行动工作经费请示（领导批示）

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委政法委员会

4.项目基本概况：聚焦重点地区和重点人群，推动普法强基补短板专项行动“三下降一扭转”工作目标，依据县人民政府分管领导、县财政局批示，将普法强基补短板专项行动工作经费纳入2024年县财政预算。

5.项目实施内容：强化法治宣传，推进法治沧源建设；强化治安重点地区和突出问题治理，提升农村法治、德治、自治能力建设；全力确保刑事案件、矛盾纠纷隐患和每十万人命案发生率下降，社会治安明显好转，群众安全感、执法满意度进一步提升。

6.资金安排情况：普法强基补短板工作经费100,000.00元。

7.项目实施计划：落实普法强基补短板专项行动工作目标，强化法治宣传，推进法治沧源建设；强化治安重点地区和突出问题治理，全力确保刑事案件、矛盾纠纷隐患和每十万人命案发生率“三下降”，确保全县社会治安明显好转。

8.项目实施成效：纳入一般公共预算普法强基补短板工作经费项目1个，年内法治宣传全覆盖；城乡村组法治、德治、自治能力建设提升，确保沧源专项行动“三下降一扭转”工作目标顺利实现。

（四）国家司法救助经费

1.项目名称：国家司法救助经费

2.立项依据：云南省开展国家司法救助工作实施办法（试行）细则的通知

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委政法委员会

4.项目基本概况：落实《云南省开展国家司法救助工作实施办法细则》，做实司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

5.项目实施内容：落实“救急解困、一次性救助、公正救助、及时救助、属地救助”措施，维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，对符合条件的特定案件当事人及其近亲属生活面临的急迫困难实施救助。

6.资金安排情况：国家司法救助经费20,000.00元。

7.项目实施计划：对符合条件的特定案件当事人及其近亲属生活面临的急迫困难实施救助，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

8.项目实施成效：纳入一般公共预算国家司法救助经费项目1个，年内对符合条件的特定案件当事人及其近亲属生活面临的急迫困难实施救助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、出境费用，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、出境费用反映单位公务出国、境的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，以及车辆购置税和租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排220,415.92元，与上年对比减少14,563.84元，减幅6.2%，减少的主要原因是：本年政法委日常运行经费执行标准5,840元/年人，比上年6,140元/年人，减300元/年人。主要用于：行政机关运行公用经费200,811.04元，事业运行公用经费19,604.88元。

（三）有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额702,572.91元。其中：流动资产253,653.08元，固定资产净值448,919.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39,933.17元，其中固定资产净值减少39,933.17元。本年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置（报废）车辆1辆，账面原值330,300.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会

2024年2月20日

监督索引号53092700148000111