监督索引号53092700630300000

沧源佤族自治县发展和改革局2024年部门预算公开目录

第一部分沧源佤族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分沧源佤族自治县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照中央、省、市及县委、县政府关于国民经济和社会发展规划要求，系统预测分析全县经济和社会发展现状，结合实际提出全县经济和社会发展战略重点的建议；编制全县中长期经济发展规划、区域规划、行业规划、人口发展战略规划、年度计划，检查规划、计划的执行情况，受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.按照国家和省、市的产业政策，研究并提出全县优化、调整产业结构的对策及思路。

3.编制全县社会固定资产投资年度计划和中长期规划，研究提出全县的固定资产投资规模、投资结构、投资方向、资金筹措和有关宏观调控的政策措施，管理固定资产投资，办理全县新上生产项目和基本建设投资项目的审批、核准、备案等有关工作。

4.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划。

5.研究我县经济社会运行动态，进行综合分析和宏观经济监测和预测工作，协调经济社会运行中出现的矛盾和问题，确保各项计划的实现。

6.贯彻执行国家和省政府以工代赈的有关政策，对以工代赈项目和资金进行管理；组织实施沧源佤族自治县“兴边富民”工程规划和协调监督各部门执行情况，对口联系省级“3+1”挂钩对口帮扶单位。

7.做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

8.研究全县国民经济和社会发展战略及有关的方针、政策、发展速度、结构调整、生产力布局、发展重点和国民经济比例关系。

9.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。

10.组织贯彻落实国家的物价法律、法规和政策，监控全县的物价总水平，对重要的生产生活资料价格进行宏观调控，加强行政事业性收费项目的审批和管理，组织实施收费许可证制度和收费的定期验审制度，监督收费执行情况；负责市场价格的监测、监审，调查分析市场价格变动趋势。

11.负责全县经济、社会发展和改革开放的战略性、前瞻性、前沿性的研究；对全县发展规划、对内对外开放、宏观经济形势及发展动态、产业经济政策和发展、农村和农业改革发展等问题进行研究，向县委、县人民政府提出对策建议。

12.拟订人口发展规划，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会协调可持续发展的政策建议。

13.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设和管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

14.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、县委财经委员会办公室（综合股）综合计划股、固定资产投资股、地区经济发展股（兴边富民办公室）、经济体制改革法规股、价格收费管理股（价格调控检测股）、粮食、物资储备与经贸流通管理股。设3个事业股室，分别是信息中心、经济运行中心、重大项目服务中心。加挂沧源佤族自治县粮食和物资储备局牌子。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 加强政治理论学习。坚持党组会、班子会、干部职工会制度化落实“第一议题”，重点学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平考察云南时讲话精神和给沧源县边境村老支书重要回信精神，做到思想上武装、情感上贴近、行动上落实。

2. 提升服务发展中心工作能力水平。加强干部职工能力培训，强化经济运行、重大项目统筹谋划争取、“三大经济”、优化营商环境、绿美工作等重大工作能力的锤炼提升，发挥好县委、县政府“参谋部、作战部、协调部”作用。

3. 强化重大项目统筹调度工作。树牢“项目为王”的工作理念，主动作为，超前服务，强化对重大项目“谋、制、包、报、干”等全过程的统筹调度，主动引入第三方企业参与项目全过程服务，提高项目质量。发挥好重大项目联席办公机制，按照要素跟着项目走的要求，全面盘清土地资源现状，做到项目和土地、林地要素保障“一张图”。

4. 强化经济运行统筹调度工作。坚持落实经济运行常态化监测调度机制，重点加强对投资、工业、批零住餐等主要指标监测分析，主动向县委、县政府汇报经济运行情况，为县委、县政府决策部署提供科学依据。同步抓紧抓实规划、能源、数字经济、粮食物资储备、价格监测、易地扶贫搬迁后续帮扶、优化营商环境、“三大经济”“绿美沧源”、“五城共创”等工作。

5. 加强干部队伍作风建设。强化干部职工党风廉政教育，坚持“严管厚爱”，让每个干部职工干净做人不违纪，干净干事不出事。维护和发扬“召之即来、来之能干、干之能成”的发改传统，在急事难事中培养锤炼干部定性、耐心、能力和奉献精神。持续营造加班加点不推诿、干多干少不计较的干事氛围，让讲奉献、比付出成为主旋律。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9437280.68元，其中：一般公共预算9437280.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7537246.29元部门财务总收入对比增长1900034.39元，增长25.21%，增长的主要原因是：2024年本单位增长基本指挥所建设经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9437280.68元，其中:本年收入9437280.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9437280.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7537246.29元部门财政拨款收入对比增长1900034.39元，增长25.21%，增长的主要原因是：2024年本单位增长基本指挥所建设经费的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9437280.68元。财政拨款安排支出9437280.68元，其中：基本支出4102280.68元，与上年3857246.29元对比增长245034.39元，增长6.35%，增长的主要原因是本年度在职人员养老保险变动和临时聘用人员增长1人；项目支出5335000.00元，与上年3680000.00元对比增长1655000.00元，增长44.97%，增长的主要原因是：本年度本单位增长基本指挥所建设经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）- 行政运行（项）支出”支出3181022.41元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2.2010408“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）- 物价管理（项）支出”支出5000.00元。主要反映物价方面的支出；

3.2010450“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）- 事业运行（项）支出”支出867971.03元。主要用于事业单位基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。；

4.2030603“国防支出（类）－ 国防动员（款）- 人民防空（项）支出”支出2000000.00元。主要用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出；

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出323500.56元。主要用于行政离休人员工资支出；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出368549.6元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出39360.00元，主要用于遗属人员生活补助；

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出93898.92元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出51203.43元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出15442.87元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

11.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出276412.20元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

12.2220101“粮油物资储备支出（类）- 粮油物资事务（款）-行政运行（项）”支出304919.66元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

13.2220102“粮油物资储备支出（类）- 粮油物资事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出10000.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

14.2220112“粮油物资储备支出（类）- 粮油物资事务（款）- 粮食财务挂账利息补贴（项）”支出1490000.00元，主要用于粮食财务挂账利息补贴支出；

15.2220115“粮油物资储备支出（类）- 粮油物资事务（款）- 粮食财务挂账利息补贴（项）”支出410000.00元，主要用于粮食风险基金安排的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县发展和改革局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4102280.68元，项目支出5335000.00元；

1.“30101”基本工资支出902868.00元（其中：基本支出902868.00元,项目支出0元）;

2.“30102”津贴补贴899688.00元（其中：基本支出899688.00元，项目支出0元）;

3.“30103”奖金309384.00元（其中：基本支出309384.00元，项目支出0元）;

4.“30107”绩效工资468900.00元（其中：基本支出468900.00元，项目支出0元）;

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费368549.6元（其中：基本支出368549.6元，项目支出0元）;

6.“30110”职工基本医疗保险缴费145102.35元（其中：基本支出145102.35元，项目支出0元）;

7.“30112”其他社会保障缴费22118.61元（其中：基本支出22118.61元，项目支出0元）;

8.“30113”住房公积金276412.20元（其中：基本支出276412.20元，项目支出0元）;

9.“30199”其他工资福利支出145440.00元（其中：基本支出145440.00元，项目支出0元）;

10.“30201”办公费1057300.00元（其中：基本支出27300.00元，项目支出1030000.00元）;

11.“30207”邮电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）;

12.“30227”委托业务费405000.00元（其中：基本支出0元，项目支出405000.00元）;

13.“30228”工会经费18057.36元（其中：基本支出18057.36元，项目支出0元）;

14.“30231”公务用车运行维护费12000.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出0元）;

15.“30239”其他交通费用123600.00元（其中：基本支出123600.00元，项目支出0元）;

16“30302”退休费212751.6元（其中：基本支出212751.6元，项目支出0元）;

17.“30304”抚恤金39360.00元（其中：基本支出39360.00元，项目支出0元）;

18.“30305”生活补助110748.96元（其中：基本支出110748.96元，项目支出0元）;

19.“30905”基础设施建设2000000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2000000.00元）;

20.“31204”费用补贴410000.00元（其中：基本支出0元，项目支出410000.00元）;

21.“31205”利息补贴1490000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1490000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县发展和改革局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县发展和改革局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县发展和改革局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县发展和改革局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12730.51元，较上年减少4609.21元，下降26.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生变化原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县发展和改革局2024年公务接待费预算为2213.23元，较上年减少68.45元，下降3%，国内公务接待批次为3次，共计接待28人次。

减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，减少接待，降低标准，禁止铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为10517.28元，较上年减少325.28元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费10517.28元，较上年减少325.28元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县发展和改革局2024年度部门共申报项目12个，纳入年初预算项目12个，财政预算安排5335000.00元，编制绩效目标12个，其中：重点项目2个，财政预算安排3000000.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

(一)基本指挥所建设经费

1.项目名称：基本指挥所建设经费。

2.立项依据：沧办发〔2023〕107号。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县发展和改革局。

4.项目基本概况：系统建设过程中对质量的控制情况，信息系统相关数据安全的保障情况。

5.项目实施内容：系统建设最终验收与计划时间情况，反映信息系统相关数据安全的保障。

6.资金安排情况：财政预算资金安排2000000.00元。

7.项目实施计划：报知系统建设。

8.项目实施成效：反映系统建设最终验收，反映信息系统相关数据安全的保障。

（二）重大项目前期工作经费

1.项目名称：重大项目前期工作经费。

2.立项依据：沧政办发﹝2023﹞35号。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县发展和改革局。

4.项目基本概况：开展重大项目前期工作，确保2024年计划实施的项目有序推进落实落地。

5.项目实施内容：2024年度重大项目编制规划、可研等前期工作数量。

6.资金安排情况：其他预算资金安排1000000.00元。

7.项目实施计划：年内确保2024年计划实施的项目有序推进落实落地。

8.项目实施成效：规划、可研等前期工作通过立项批复的通过率，按照规定时间完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县发展和改革局2024年机关运行经费安排200957.36元，与上年对比减少179014.88元，减少47.11%，减少的主要原因：因2023年我单位创建节约型机关，所以机关运行经费减少。主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用支出和为完成特定的事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县发展和改革局资产总额4377516.8元，其中，流动资产4239999.19元，固定资产109270.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28246.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27190.8元，其中固定资产减少15909.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县发展和改革局

2024年2月20日

监督索引号53092700630300111