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沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府

2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,认真执行县委、县政府的决策部署,研究制定本乡的经济社会发展和产业思路。

2.促进经济发展,增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好的发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。

3.强化公共服务,着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

4.加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。加强安全生产、市场监督、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平主义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

5.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，加强农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村民事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义农村建设进程。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县勐角民族乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以“一村一品”规划为导向,通过招商引领，引进优质企业，打造400余亩高效绿色蔬菜实验种植示范基地,推动“典型示范”成为农业提档增效、农民增收致富的有力抓手。

2.坚持规划引领、合力推进、因地制宜、循序渐进的原则，按照先行先试、点上开花、线上结果、面上推动的工作思路，由村党支部牵头，负责提供基地建设的服务要素保障，优化产业区域布局，统一流转土地，搭建资源平台。企业具体负责蔬菜生产、加工、销售全环节,以市场需求为导向，实验种植不同品种蔬菜，加强技术总结，为全乡稳步推进全域产业发展提供可复制、可推广、可借鉴的经验和模式。

3.依托坝区资源优势和区位优势，以规模蔬菜种植用足土地资源，盘活闲置冷库，保障群众土地租金收入，促进村集体经济增收。同时，以基地示范带动辐射周边蔬菜种植散户，搭乘企业销售渠道的“顺风车”，利用散种统售稳住群众“钱袋子”。

4.按照做给农民看、领着农民干、帮助农民赚的思路，全面加强示范基地建设，充分发挥村党组织的“领头雁”作用，组织动员群众到基地务工，同时与企业签订技术培训协议，企业无偿承担群众蔬菜种植技术培训任务，形成“边学习、边参与、边致富”的多边格局，激发群众参与蔬菜产业发展的积极性，实现共同致富。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

6.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16699925.21元，其中：一般公共预算16199925.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000元。

与上年14823468.84元部门财务总收入对比增加1876456.37元，增长12.66%，增加的主要原因是：预算项目增加，村干部补助预算增加，存在退休死亡人员抚恤金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16199925.21元，其中:本年收入16199925.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16199925.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13823468.84元部门财政拨款收入对比增加2376456.37元，增长17.19%，增加的主要原因是：预算项目增加，村干部补助预算增加，退休死亡人员抚恤金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16699925.21元。财政拨款安排支出16199925.21元，其中：基本支出14085725.21元，与上年13680238.84元对比增加405486.37元，增长2.96%，增加的主要原因是：新增村民小组党支部运转经费，村干部补助预算增加，存在退休人员死亡抚恤金；项目支出2614200元，与上年1143230元对比增加1470970元，增长128.66%，增加的主要原因是：预算项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出152141.24元。主要用于工资福利支出、办公经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）- 人大会议（项）”支出50000元。主要用于人大会议召开材料费，伙食费等支出；

3.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）- 代表工作（项）”支出46400元。主要用于人大代表外出考察活动支出；

4.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅(室)及相关机构事务（款）- 行政运行（项）”支出1943548.53元。主要用于行政运行人员工资福利、公务用车运行维护，以及临聘人员工资福利等支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅(室)及相关机构事务（款）- 行政运行（项）”支出1943548.53元。主要用于行政运行人员工资福利、公务用车运行维护，以及临聘人员工资福利等支出；

6.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅(室)及相关机构事务（款）- 事业运行（项）”支出213244.43元。主要用于工资福利支出、办公经费支出；

7.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）- 行政运行（项）”支出431590.76元。主要用于工资福利支出、办公经费支出；

8.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅(室)及相关事务（款）- 行政运行（项）”支出1364443.92元。主要用于工资福利支出、办公经费、离退休干部党支部党建工作经费等支出；

9.2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）- 行政运行（项）”支出5000元。主要用于妇联办公经费支出；

10.2039999“国防支出（类）－其他国防支出（款）- 其他国防支出（项）”支出1000元。主要用于征兵以及宣传支出；

11.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）- 群众文化（项）”支出333516.55元。主要用于工资福利支出、办公经费支出；

12.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）- 事业运行（项）”支出203609.74元。主要用于工资福利支出、办公经费支出；

13.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出1929244.88元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

14.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）-事业机构（项）”支出445214.72元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

15.2130304“农林水支出（类）－水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出110314.75元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

16.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）”支出151724.4元。主要用于工资福利支出、办公经费支出；

17.2080150“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-事业运行（项）”支出214341.64元。主要用于工资福利支出、办公经费支出；

18.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出407309.4元。主要用于行政离休人员工资支出；

19.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出256590.16元。主要用于事业离休人员工资支出；

20.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出858323.2元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

21.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出323005.2元，主要用于遗属人员生活补助以及退休死亡人员抚恤金；

22.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出156316.09元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

23.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出192112.16元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

24.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出32149.04元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

25.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出3460042元，主要用于村民委员会及村党支部运转，村干部补助，团支部书记补助等专项支出；

26.2130799“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-其他农村综合改革支出（项）”支出775000元，主要用于村民小组运转，村民小组长补助等支出；

27.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出643742.4元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

28.2130505“农林水支出（类）－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-生产发展（项）”支出2000000元，主要用于支付立新翁丁生态旅游和科技惠民示范村建设项目工程款；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出14085725.21元，项目支出2614200元；

1.“30101”基本工资支出2099136元（其中：基本支出2099136元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2004564元（其中：基本支出2004564元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金537007元（其中：基本支出537007元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资1766472元（其中：基本支出1766472元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费858323.2元（其中：基本支出858323.2元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费348428.25元（其中:基本支出：348428.25元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费51911.04元（其中：基本支出51911.04元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金643742.4元（其中：基本支出643742.4元，项目支出0元）。

9.“30201”办公费1163230元（其中：基本支出609830元，项目支出553400元）。

10.“30206”电费7899元（其中：基本支出7899元，项目支出0元）。

11.“30211”差旅费13832元（其中：基本支出13832元，项目支出0元）。

12.“30217”公务接待费66609元（其中：基本支出66609元，项目支出0元）。

13.“30228”工会经费41764.56元（其中：基本支出41764.56元，项目支出0元）。

14.“30231”公务用车运行维护费70000元（其中：基本支出70000元，项目支出0元）。

15.“30239”其他交通费用225600元（其中：基本支出225600元，项目支出0元）。

16.“30302”退休费660799.56元（其中：基本支出660799.56元，项目支出0元）。

17.“30305”生活补助3661042元（其中：基本支出3650242元，项目支出10,800.00元）。

18.“30304”抚恤金323005.2元（其中：基本支出323005.2元，项目支出0元）。

19.“30399”其他对个人和家庭的补助106,560.00元（其中：基本支出106,560.00元，项目支出0元）。

20.“31005”基础设施建设200000元（其中：基本支出0元，项目支出2000000元）

21.“30215”会议费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60800元，其中：政府采购货物预算60800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计147,241.90元，较上年减少4553.87元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2024年公务接待费预算为66,609.43元，较上年减少2060.08元，下降3%，国内公务接待批次为95次，共计接待850人次。

减少的原因是：严格执行八项规定，控制压缩，故较上年相比该项预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80,632.47元，较上年减少2493.79元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费80,632.47元，较上年减少2493.79元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：严格执行八项规定，控制压缩，故较上年相比该项预算下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2024年度部门共申报项目7个，纳入一般公共预算项目 7个，财政预算安排2114200元，编制绩效目标7个，其中：重点项目 1个，财政预算安排46400元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）离退休干部党支部党建工作经费

1.项目名称：离退休干部党支部党建工作经费

2.立项依据：中共沧源佤族自治县委办公室印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的措施》的通知（沧办发[2023]114号）

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府

4.项目基本概况：该项目以乡镇为单位，由本级财政预算安排离退休干部党支部党建工作经费1000元。

5.项目实施内容：离退休干部走访慰问，建设单位、村、社区离退休干部党员学习活动场所，打造有设施、有标志、有党旗、有书报、有电教设备、有制度的“银发先锋之家”“老年社团之家”“爱老志愿者之家”。

6.资金安排情况：离退休干部党支部党建工作经费1000元

7.项目实施计划：推行离休干部“一人一策”精准服务工作机制，创新服务管理工作内容和方式，提供更多亲情化个性化多样化服务。

8.项目实施成效：健全了离退休干部党建工作经费保障机制，提升离退休干部党建工作质量，切实把全面从严治党要求落实到每个离退休干部党支部和每名离退休干部党员，引导广大离退休干部党员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”，努力把离退休干部党组织建设成为团结凝聚离退休干部党员的政治核心、组织引导离退休干部党员充分发挥作用的战斗堡垒，为开创我县跨越发展新局面，进一步推动全县离退休干部党建工作高质量发展。

（二）乡镇人大代表活动经费

1.项目名称：乡镇人大代表活动经费

2.立项依据：沧人办发〔2021〕2 号沧源佤族自治县人大常委会办公室关于印发《沧源佤族自治县人大代表活动经费管理使用办法(暂行)》的通知

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府

4.项目基本概况：该项目以乡镇为单位，每年安排乡镇人大代表活动经费46400元。

5.项目实施内容：乡人民代表大会召开期间材料制作费用，住宿及就餐费用，乡人大代表学习开支；通过会议学习及参观学习，加强人大代表综合素质，以便更好地服务群众，为群众谋福利。

6.资金安排情况：乡镇人大代表活动经费46400元。

7.项目实施计划：每年召开乡人民代表大会，会议由乡党政办统筹，参观学习由乡人大办、组织实施，提前做好方案，联系好参观学习地点，参观人数，联系车辆，到具体地点参观学习，学习过程中确保人大代表安全等。

8.项目实施成效：组织人大代表参观学习先进技术，能够提高人大代表综合素质，发挥带头作用；人大代表是了解人民所思所需的直接途径，人大代表代表着人民发言，间接反映民生问题，并查找民生提出的问题，让百姓过上更好生活。

（三）妇联工作经费

1.项目名称：妇联工作经费

2.立项依据：沧妇发〔2018〕1号沧源县妇联关于下拨村 （社区）妇代会改建妇联及扩大县、乡（镇）妇联组织成员

会议工作经费的通知

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府

4.项目基本概况：该项目以乡镇为单位，由本级财政预算安排妇联工作经费5000元。

5.项目实施内容：组织妇女和家庭开展知识、技能培训和活动，为妇女提供法律法规政策以及婚姻家庭、道德规范、心理调适等方面的咨询和服务。

6.资金安排情况：妇联工作经费1000元

7.项目实施计划：通过开展走访、宣传、开展活动等方式维护广大妇女群众的合法权益。

8.项目实施成效：通过开展走访、宣传、开展活动等方式，提升了妇女及家庭成员的素质，指导了妇女和家庭正确认识和处理家庭、邻里人的关系，避免了家庭暴力的发生，维护了社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2024年机关运行经费安排809934.56元，与上年对比增加51948.64元，增长6.85%，增加主要原因是增加了村民小组党支部运转经费，乡纪检人员公用经费提高。主要用于机关运行相关费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府资产总额16599127.41元，其中，流动资产14808472.42元，固定资产1790654.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少110257.84元，其中固定资产减少291631.04元，流动资产增加181373.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府

2024年2月20日

监督索引号53092700856100111