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沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县勐省镇中心完小全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在沧源佤族自治县教育体育局及当地政府的领导下，学校设立党支部、校长办公室、办公室、教务处、财务室、团支部、工会、妇委会、少队等工作各科室，为有效落实各科室工作任务，特制定如下工作职责。

党支部工作职责

学校党组织是学校的政治核心，是教育、管理、监督党员的直接组织者和实施者，是党在学校中的战斗堡垒。其主要职责是：

1.积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行。

2.加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权，监督学校行政全面完成教育教学的各项任务和校务公开工作。

3.领导学校的思想政治工作，组织党员和教职工学习政治理论、党的基本知识，学习科学、文化和业务知识，加强党的思想建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

4.对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，加强党性党风党纪教育，抓好党员和干部的廉洁自律，严格党的组织生活，做好党员的评议、鉴定工作，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯。

5.严格按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，做好经常性的发展党员工作，把符合党员条件的优秀分子吸收到党内来。

6.建立有效激励机制，不断推进和完善学校制度建设，努力建设学习型的团队，调动教职工的积极性，充分发挥人才优势，促进学校各方面工作顺利开展。

校长室工作职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2.制订并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划。

3.根据学校规模、编制标准、实际需要和有关规定，设置学校管理的组织机构。指挥、协调各处(室）的工作，对各处(室）进行指导、督促、检查和评价。

4.把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

5.坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

6.重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

7.重视教育科研工作，主持重大课题的研究。

8.加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。

9.加强与社会的联系，努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助。

10.定期召开校长室办公会议和主持学校行政会议。

办公室工作职责

办公室在校长领导下，积极主动地参与政务、管理事务、搞好服务，是协助校长管理学校，行使职权的中介，是处理日常校务工作的综合办事机构。具体职责如下：

1.负责校内外的联络工作，及时传达上级领导部门的指示意见，当好学校管理的参谋，及时向领导反馈相关信息，协助校长全面掌握学校情况，并做好校领导的服务性工作。

2.负责协调学校各处室、各部门在工作安排的基础上做好学校工作安排，组织安排学校各类会议（活动），并做好会议记录。负责学校行政值班安排和管理。

3.负责电子政务的日常管理工作，根据有关程序处理文件、督查文件的处理情况，协助校长起草学校的计划、总结等文字材料，审核和印发校内文件、通知等公文，负责学校对外宣传、信息传递、信息发布与审核。

4.负责校内外的来信、来访接待、档案室的管理、外事工作、保密工作。

5.完成校长交办的其他各项工作。

教务处工作职责

教务处是负责学校教学业务管理的职能机构。具体职责如下：

1.严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规，全面贯彻党的教育方针，坚持教育教学改革，严格教学管理，努力提高学校的教育教学质量。

2.拟定学校教学工作计划，提出提高教学质量、改进教学工作的意见。组织教研组制定和实施教学计划及有关教学文件，认真贯彻实施《课程标准》。

3.抓好教学基本建设，做好教学的日常运行管理和监控考评，对教师的教学质量进行检查和监督，保证教育教学活动的顺利进行；做好教学信息数据的采集和管理工作，组织教师教学质量评估和学生学习质量评估，不断提高教学质量。

4.提出教学人员调整计划；做好教师的培养和各类进修工作。负责教师的业务档案，协助校领导进行教师业务考核。

5.参与招生录取工作，负责学生的学籍建档管理，转学、休学等学籍变动管理以及毕业证书办理工作。

6.负责教材征订、发放工作；教学用具、用品、器材的管理。

7.严格执行上级教育行政部门颁发的学生学业成绩考查办法。认真组织各类考试、命题、制卷、阅卷及试卷质量分析工作。

8.领导图书馆、科技实验中心、阅览室、校医室的工作，对所属各室、馆人员进行指导和督促。

9.组织全校的教学改革及教学研究工作，审阅教研组、备课组工作计划，指导并监督教研组、备课组定期开展集体备课、组内公开课等教研活动；组织科研立项、科研成果和优秀教学成果奖的评奖及申报工作；负责优秀课程、网络课程和精品课程的建设和申报工作。

10.认真抓好体育与健康保健、课间操、眼保健操、课外活动。定期开好运动会，指导校医做好卫生保健工作，建立健全学生的健康档案。抓好音乐课、美术课的教学并积极开展教学活动。

11.组织实施学生综合素质评价相关工作，推进学前普及普惠及优质均衡工作的实施。

12.做好学校领导交办的其他各项工作。

财务室工作职责

财务室是负责学校后勤工作，为教育教学和师生员工服务的职能机构。具体职责如下：

1.加强对财务室工作人员的思想教育，明确为教学、为师生服务的思想，不断改善工作态度和工作方法，提高服务质量。认真执行上级教育行政部门的规定、执行学校校长会、行政会和校长的决定。

2.认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，做好学生学杂费的收缴工作，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计。

3.根据采购要求和采购规定，参与教学等大型物资的商务谈判及采购工作。

4.管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理、添置和维修，确保教学设施、用电用水的安全，督促师生执行校产的使用和保管制度，按要求做好学校基建档案并及时移交档案室。

5.负责校方责任险工作。

6.营养餐相关工作及做好学校领导交办的其他各项工作。

团委工作职责

在学校党总支领导下，负责主持学校共青团工作。具体职责如下：

1.组织团员青年的政治理论、科学文化和业务知识的学习。开展团员青年的思想政治教育、品德教育、纪律教育和法治教育工作。

2.宣传、执行党团组织的指示和决议，充分发挥团员的模范带头作用，带领团员青年努力完成党组织交给的任务。

3.了解和反映团员青年的思想和要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作和生活，开展各项有益于青年身心健康的活动。

4.发展团员，收缴团费，办理超龄团员离团手续，指导各团支部开展工作，检查考核，表彰先进，执行团的纪律，推荐优秀团员作为党的发展对象。

5.对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯。

6.做好以团带队工作，指导校少先队组织开展工作。

7.负责学校的科技创新活动。

8.认真完成学校及上级团组织安排的各项工作任务。

工会工作职责

1.加强制度建设，根据上级工会要求，围绕学校中心工作，制定工作计划，向各工作委员会和工会组长布置工作，并组织检查、总结和交流。

2.组织教职工学习党的路线、方针、政策，学习马列主义，学习法律知识，不断提高教职工政治业务素质、法律水平。

3.搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活。

4.发挥工会“桥梁”“纽带”作用，经常听取群众意见，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督，为搞好学校校务公开发挥积极的作用。

5.配合学校党政部门做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作。

6.发挥工会宣传阵地和俱乐部的作用。积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。

7.维护教职工合法权益，依法维护女教职工的合法权益和特殊利益。

8.做好教职工代表大会筹备、组织工作，并贯彻执行教代会的决议。

9.做好工会日常管理工作。

10.完成学校和上级工会交办的其他工作。

妇委会工作职责

1.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，贯彻落实党和国家有关保护妇女的政策、法律、法规，营造全校妇女全面发展的有利环境。

2.代表妇女参与学校的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，参与有关妇女儿童规章和政策的制定，培养、推荐女性人才。反映妇女的意见、建议和要求，有效维护妇女的合法权益，促进男女平等。

3.团结和引导全校妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神和吉林大学女性精神，投身社会主义现代化建设和学校发展建设，创造新业绩、树立新风尚、争做时代新女性。开展“巾帼建功”活动，选树表彰优秀女性人才，推动学校科学发展和文化建设，促进社会和谐与学校和谐。

4.关心全校妇女的学习、工作和生活，关注女性健康，拓宽服务渠道，建设服务阵地，配合、督促相关部门不断改善妇女师生的学习、工作、生活条件，努力为全校妇女服务。

5.加强妇女组织建设，加大妇女干部培训力度，提高妇女干部的执政能力，适时向学校党委、行政部门和上级妇联推荐优秀女性干部，促进女性人才成长。做好妇女人才信息库工作。

6.深入开展妇女理论研究，定期召开吉林大学妇女理论研讨会，深入基层调查研究，组织和鼓励相关研究人员参与各级妇女理论研究，申报各类妇女研究科研课题，撰写论文、参加研讨，努力为学校妇女工作和妇女发展提供理论保障和智力支持。

7.承担大学生《女性学》公共选修课，推进《女性学》学科建设的发展和完善。培养和提高大学生性别意识、传播男女性别平等，帮助和引导大学生解决所面临的思想、身心、婚恋情感、人际交往、就业创业等各种实际问题。

8.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为全校妇女办实事；加强与各高校之间的联系与交流，扩大学校的影响；发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作，维护世界和平。协助学校做好少数民族和归侨、侨眷、台胞、台属中的妇女工作。

9.充分发挥学校女性人才资源优势，树立参与社会管理和公共服务的意识，发展公益事业，壮大学校巾帼志愿者队伍，努力为社会服务。

10对学校基层妇委会工作进行指导，完成学校及上级妇联交给的其它工作。

少队部工作职责

少先队大队辅导员是学校少先队工作的具体组织者和责任人，主要工作职责是：

1.在学校党支部及上级团组织的领导下，认真执行《中国少年先锋队章程》和《少先队辅导员管理条例》，全面实施对少先队员及少年儿童的教育。

2.根据上级团组织、学校德育工作计划，负责制订少先队大队部工作计划、工作周历，指导各中队辅导员拟写工作计划。并负责组织工作计划的实施。

3.在学校党组织的指导下，负责审核、推荐少先队中队辅导员，审批中队、小队委干部。负责健全少先队的工作机构、工作制度，明确少先队干部的工作职责。积极吸收新队员加入少先队组织。

4.负责对少先队中队辅导员、中队和小队干部及升旗手、宣传员、广播员等的培养和教育，充分调动他们的工作积极性。负责对少先队员进行团的知识教育，积极培养和推荐适龄积极分子加入共青团。

5.围绕“四有”新人的目标，负责组织适合少年儿童特点的形式多样的大队、中队、小队主题教育，教育少年儿童学会做人、学会学习、学会生活、学会创造，将“雏鹰行动”等活动导向深入。

6.深入少先队工作实际，了解各中队、小队活动情况，配合教导处共同做好少先队工作。

7.负责少先队工作的总结和交流，负责少先队工作的表彰奖励。负责大队部文件资料的收集、立卷。

8.完成上级团委及学校党组织交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党支部、校长办公室、办公室、教务处、财务室、团支部、工会、妇委会、少先队等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的二十大精神提出了一系列新观点、新论断、新思想、新战略、新要求。高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真围绕《党的教育方针》办好人民满意的教育教学工作。不忘初心、牢记使命服务好当地人民群众。认真领会《习近平总书记给沧源边境老支书的 回信》精神铆足干劲办好人民满意的教育。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真围绕《党的教育方针》办好人民满意的教育教学工作。不忘初心、牢记使命服务好当地人民群众。认真领会《习近平总书记重要回信》精神铆足干劲办好人民满意的教育。庆祝党的二十大的胜利召开，培根铸魂育新人。一年来，学校一直将理论学习作为自身的重要任务，自觉做到勤学多想，努力增强党性观念，提高思想政治素质，牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观，保持良好的道德风尚。

二、基本情况

勐省镇小学招生范围辐射镇机关、农场管委会、八个村委会及街道外来人员。2023年秋季学期，全镇有5所完小，即中心完小、农场完小、和平完小、芒阳完小、永让完小。小学现有1712名学生；其中有3所附设幼儿园的完小，即和平完小、永让完小和芒阳完小。有4所村级幼儿园即回珠幼儿园、满坎幼儿园、农克幼儿园和班奈幼儿园。村级幼儿园。

勐省镇小学（含村级幼儿园）共有在职教职工142人：在编人员：133人（专技：129、工勤4人）；政府购买服务人员：9人。

三、工作成效

（一）教育教学工作与控辍保学

适龄儿童入园入学率达98%学校学生的巩固率与完学率达100%。

有效课堂的巩固提升教育教学质量，教师精心备课精彩授课月提升期末成绩都比之前有提升。

教师的专业水平和能力提升离不开平时的相互学习与学校的培训。

（二）加强理论学习

注重自我修养政治理论学习是学校干部的立身之本，成事之基。严格师德师风加强党风廉政广大教职员工不断改进作风，无私奉献，廉洁自律时时处处从严要求自己。在本职工作岗位上，能够顾全大局，注重团结，以诚待人。平时工作中任劳任怨，扎实细致。在任职期间，牢固树立共产主义的世界观、人生观、价值观，从思想政治上时刻与党中央及各级党组织保持高度一致。在廉政建设中始终对自己高标准、严要求，率先垂范，以身作则，时刻做到自重、自醒、自警、自励，自觉加强党性修养。通过加强自身的建设，进一步坚定了全心全意为人民服务的宗旨观念，把廉政建设变成自觉行动，贯穿于日常工作始终。

四、回顾一年的学校管理几点

1.学校领导勤政廉洁，仔细履行工作职责

学校领导要仔细履行工作职责，当好带头人。能够落实工作责任，听课、管理工作量达到规定要求事业心、责任感强：仔细执行上级决定，听从大局，模范遵守职业道德，坚固树立宗旨意识，做到权为民所用，情为民所系，利为民所谋，自重、自省、自警、自励，正确行使手中的权力，秉公办事，不谋私利，当好带头人。

2.抓党风廉政建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领，面对新的教化形势，有紧迫感。学然后知不足，能树立勤于学习、擅长学习、终身学习的思想。不仅从书本中学，仔细学习政治理论以及党和国家的方针、政策，学习适应本职工作需要的专业学问和法律法规，而且留意从工作中学，虚心向一线的老师学习请教，常常同他们探讨有关教化教学业务问题，从中熟识了解业务以及管理工作，初步具备较广博的科学文化学问，较丰富的教化和管理理论。我校重视学习，激励老师进行业务学习，为本校的老师起到领先垂范的作用。全面贯彻全面从严治党加强政治思想学习不断用马克思主义思想武装自己的理想信念，加强师德师风管理提高教师职业道德规范。

3.培根铸魂教书育人，有干一番事业的决心与信念。

能充分发挥主观能动性，求真务实，开拓进取，外塑形象，内强素养，努力提高自己的综合素养。以不断提升老师的职业道德感、专业成就感、工作华蜜感为抓手，注意促进老师专业成长，努力建设高素养的老师队伍。坚持立党为公、执政为民，强化老师观念，深化老师之间调查探讨，更好为他们解决存在问题和困难，热心为老师办实事、办好事，调动全体老师的工作主动性，为顺利开展工作打下基础。在“双减”与“五项管理”的背景下创建“智慧校园”。结合实际开展校本教育提升教育教学质量。落实22项教学质量制度，以检查促提高，教导处检查结果与绩效挂钩。

4.脚踏实地，不断提高管理能力

培育敬业精神。教学质量是学校的生命线。能坚持依法办学、以德治校，狠抓师德师能工作，转变工作作风，提高办事效率，促进质量提高。严格要求老师遵守《中小学老师职业道德规范》，特别做好为人师表、爱岗敬业、关爱学生、遵纪遵守法律工作。履行学校规定的岗位职责，杜绝老师以任何理由、任何方式妨碍完成教学任务，以非法方式表达。

5.夯实责任常抓校园安全工作

校园安全是为教育教学工作保驾护航的主要任务，落实分管压实具体负责呼吁学校教职工都是安全员一岗双责齐抓共管。常态进行安全隐患排查加强校园安全教育宣传以预防为主，严格疫情防控工作学习落实新冠肺炎病毒预防方案《新冠肺炎病毒预防方案中小学托幼机构第（六版）》、《新冠肺炎病毒预防方案第（九版）》、熟悉疫情防控二十条措施、疫情防控优化十条措施。

6.有计划地开展绿美校园建设

按照文件要求目前着力打造芒阳小学绿化美化，其他校点有序开展。在整个绿化美化工作中，充分利用学校现有的地形、地理位置和社会发展对学校要求的实际，既要有利于教学工作，又要陶冶师生情怀，既要节约资金，又要美丽的环境，学校根据的空地实际，以种植环保型树种为主，做到花草、树木高矮搭配，错落有序的立体化绿化格局。体现出我校绿化工作个性化特点。

五、管理有待加强的方面

1.学校综合管理水平还存在许多缺陷，对党务工作的开展还需要不断学习《中国共产党章程》，思想认识还不全面工作态度存在不够成熟。

2.组织开展学校教育教学工作的管理还没有成为系统化，一贯制的组织任课教师备课、上课、学生考试等传统的教学模式。没有认真研究结合本学校的“校本教研特色办学”的理念。

六、管理努力的方向

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，拥护中国共产党的全面领导，贯彻党的教育方针；不得在教育教学活动中及其他场合有损害党中央权威、违背党的路线方针政策的言行。

2.自觉爱国守法。忠于祖国，忠于人民，恪守宪法原则，遵守法律法规，依法履行教师职责；不得损害国家利益、社会公共利益，或违背社会公序良俗。

3.潜心教书育人。落实立德树人根本任务，遵循教育规律和学生成长规律，因材施教，教学相长；不得违反教学纪律，敷衍教学，或擅自从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为。

4.秉持公平诚信。坚持原则，处事公道，光明磊落，为人正直；不得在招生、考试、推优、保送及绩效考核、岗位聘用、职称评聘、评优评奖等工作中徇私舞弊、弄虚作假。

5.坚守廉洁自律。严于律己，清廉从教；规范从教行为。勤勉敬业，乐于奉献，自觉抵制不良风气。

二、预算单位基本情况

我部门2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制134人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制130人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27753624.53元，其中：一般公共预算27753624.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年26670514.63元部门财务总收入对比增加1083109.9元，增加4.06%，增加的主要原因是1.人员经费增加及学前教育保育费收费标准提高。2、义务教育阶段课后服务费纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27753624.53元，其中:本年收入27753624.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27753624.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年26670514.63元部门财务总收入对比增加1083109.9元，增幅4.06%，增加的主要原因是1.人员经费增加及学前教育保育费收费标准提高。2、义务教育阶段课后服务费纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27753624.53元。财政拨款安排支出27753624.53元，其中：基本支出27753624.53元，与上年26670514.63元对比增加1083109.9元，增幅4.06%，增加的主要原因是1.人员经费增加及学前教育保育费收费标准提高。2、义务教育阶段课后服务费纳入预算管理。

项目支出0元，增加0%，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）-学前教育（项）”支出1749639.34元。主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）-小学教育（项）”支出17970115.26元。主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

3.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）-其他教育支出（项）”支出130000元。主要用于保障学前教育保育员（公益性人员和临聘人员）经费支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出1774629.48元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2419778.56元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出91044元，主要用于保障遗属人员补助及死亡抚恤支出；

7.2101102 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出1073776.74元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出81907.23元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1814833.92元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出26975724.53元，项目支出130000元；

1.“30101”基本工资支出7551264元（其中：基本支出7551264元。项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2974440元（其中：基本支出2974440元.项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资8107800元（其中：基本支出8107800元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费2419778.56元（其中：基本支出2419778.56元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费1073776.74元（其中：基本支出1073776.74元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费187772.55（其中：基本支出：187772.55元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金1814833.92元（其中：基本支出1814833.92元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出84600元（其中：基本支出84600元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费78340元（其中：基本支出78340元，项目支出78340元），

10.“30215”会议费5400元（其中：项目支出5400元），

11.“30205”水费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）；

12.“30206”电费18000元（其中：基本支出18000元，项目支出0元）；

13.“30207”邮电费24000元（其中：基本支出24000元，项目支出0元）；

14.“30216”培训费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

15.“30226”劳务费100800元（其中：基本支出100800元，项目支出0元）；

16.“30299”其他商品和服务支出15600元（其中：基本支出15600元，项目支出0元）；

17.“30228”工会经费151025.28元（其中：基本支出151025.28元，项目支出0元）；

18.“30302”退休费1774329.48元（其中：基本支出1774329.48元，项目支出0元）；

19.“30304”抚恤金91044元（其中：基本支出91044元，项目支出0元）；

20.“30399”其他对个人和家庭的补助457920元（其中：基本支出457920元，项目支出0元）；

21.“2059999”其他教育支出130000元（其中：基本支出0元，项目支出130000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，增加0%，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年因公出国（境）费预算为0元，增加0%，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年公务接待费预算为0元，增加0%，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上无变动；公务用车运行维护费0元，增加0%，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年度部门共申报项目1 个，纳入年初预算项目1 个，财政预算安排 130000 元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0 个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据:无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增幅0%，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县勐省镇中心完小部资产总额19232839.16元，其中，流动资产110473.77元，固定资产18223325.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产899039.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1229068.15元，其中固定资产减少231803.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县勐省镇中心完小

2024年2月20日

监督索引号53092701736001300111