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沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、我校是全日制半寄宿小学。全面贯彻新时代国家教育方针，全面开发和培养学生的德、智、体、美、劳，使之成为伟大复兴中国梦的建设者和接班人。

2、负责六年义务阶段初小学学生教育教学工作和学历教育工作及学前幼儿教育教学工作。

3、积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行。

4、加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权，监督学校行政全面完成教育教学的各项任务和校务公开工作。

5、领导学校的思想政治工作，组织党员和教职工学习政治理论、党的基本知识，学习科学、文化和业务知识，加强党的思想建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

6、严格按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，做好经常性的发展党员工作，把符合党员条件的优秀分子吸收到党内来。

7、制定学校可行性教育发展规划，对学校工作既有近期目标，又有远景规划。做好学校每学期书面工作计划和年终工作总结。

8、按时、按质、按量完成上级交给的各项任务并合理安排教职工的工作任务，进行细致的师德教育，调动教职工的积极性、主动性。加强团结，组成互助协作的良好集体。

9、坚持以德育为首，教学为中心，坚持按教育规律办事，深入教学第一线，经常了解教师的教学情况和学生的学习情况，提出教学改革与教学研究的课题，引导教师进行教学工作。切实提高学校教育教学效果。

10、重视家庭教育和社会教育。积极主动与村、乡及上级领导联系，争取各方面的力量支持和配合学校工作，使学校工作得以顺利开展。确保入学率、巩固率均达到98%以上。

11、因地制宜，结合实际，积极开展好学校的勤工俭学工作。多方面、多渠道筹措资金，努力改善学校办学条件。 坚持勤俭办学，选好出纳、会计，并督促有关人员合理使用经费，管理好校舍设备，对学校各类经费民主季核一次，做到学校一切账目收支清楚。

12、有计划、有步骤地做好学校绿化、美化工作，并有具体的管理措施。 抓好学校的安全教育工作，经常组织师生学习防水、防火、防电、防盗及交通安全等安全知识，做到校内无安全事故，无隐患。

10、组织好学校教职工的政治、业务学习，加强教职工的职业道德素质。制定和健全各项规章制度，审批教导、总务部门的工作计划，加强学校的常规管理，建立学校的正常秩序。

11、自觉接受上级领导部门、学校党组织及教职工代表大会的监督，发扬民主，改进工作作风。

12、完成教体局和上级相关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门设置9个内设机构，包括：校长室、党支部、工会、教务处、财务室、德育室、语文组、数学组、综合组等。属于二级预算单位。

所属单位0个

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导。贯彻党的教育方针，教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。落实“五项管理”和“双减”相关文件精神，扎实推进课后服务。

1.努力创建洁净校园、绿美校园，加大资金投入让师生有舒适的工作和学习环境。

2.继续巩固义务教育均衡成果。确保适龄儿童入学率100%，提高合格率、优秀率；残疾儿童和贫困学生入学率均保持100%；保障辖区适龄儿童就近就便入学。

3.进一步提高对“教学质量是学校生命线”的思想认识，全面加强教学常规管理，切实提高教学质量，提高认识促质量，定目标促质量，抓常规促质量，务实校本教研促质量，激发兴趣促质量，让我校教学质量有质的飞跃。

4.积极营造爱读书，好读书的良好氛围。加大学校图书室的使用率，鼓励师生到图书室多借书看。打造一条师生读书长廊，使书香真正进入校园。

5.完善各项规章制度，依章办事，依法治校，进一步规范管理行为。

6.创建平安校园，做事把安全放首位，居安思危，勤于安排隐患排查，疫情防控不放松，加强安全教育务实安全演练，提升师生安全意识。

7.加强教师队伍建设，营造和谐发展氛围，务实校本研修活动。经常开展警示教育，大家都算清账，知敬畏，守师德，立师范。

8.提升学校内涵发展。做长期发展规划；总结提炼“开放包容校本课程”；展示学校办学特色文化。

9、强化党支部在学校各项工作的引领作用，不断深化学校党支部建设，以立德树人为目标发挥党员的先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20843971.54元，其中：一般公共预算20343971.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000元。

与上年20033172.55元部门财务总收入对比增加810798.99元，增幅4.05%，增加的主要原因是一是工会经费比上年度增加，二是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成，三是课后服务费作为自有资金纳入收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20343971.54元，其中:本年收入20343971.54元，上年结转收0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20343971.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20033172.55元部门财政拨款收入对比增加310798.99元，增幅1.55%，增加的主要原因是一是工会经费比上年度增加，二是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20843971.54元。财政拨款安排支出20,343,971.54元，其中：基本支出20143971.54元，与上年19833172.55元对比增加310798.99元，增幅1.57%，增加的主要原因是人员经费增加；项目支出200000元，与上年200000元，与去年对比无变动。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出15749537.56元，208类社会保障和就业支出2835311.74元，210类卫生健康支出877049.13元，221类住房保障支出1382073.11元。

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）-学前教育（项）”支出2446083.56元。主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）-小学教育（项）”支出1260345元。主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

3.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）-其他教育支出（项）”支出200000元。主要用于保障学前教育保育员（公益性人员和临聘人员）经费支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出960963.6元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1842764.14元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出31584元，主要用于保障遗属人员补助及死亡抚恤支出；

7.2101102 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出817726.58元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出59322.55元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1382073.11元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出15049537.56元，项目支出200000元；

1.“30101”基本工资支出5779251.6元（其中：基本支出5779251.6元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2275692元（其中：基本支出2275692元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资6144048元（其中：基本支出6144048元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1842764.14元（其中：基本支出1842764.14元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费817726.58元（其中：基本支出817726.58元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费139943.48元（其中：基本支出139943.48元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金1382073.11元（其中：基本支出1382073.11元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出115200元（其中：基本支出115200元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费359000元（其中：基本支出159000元，项目支出20000元）；

10.“30202”印刷费18000元（其中：基本支出18000元，项目支出20000元）

11.“30206”电费49420元（其中：基本支出49420元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费19800元（其中：基本支出19800元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）；

14.“30213”维修（护）费24000元（其中：基本支出24000元，项目支出0元）；

15.“30215”会议费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）；

16.“30216”培训费32400元（其中：基本支出32400元，项目支出0元）；

17.“30226”劳务费3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）；

18.“30228”工会经费115585.03元（其中：基本支出115585.03元，项目支出0元）；

19.“30299”其他商品和服务支出21000元（其中：基本支出21000元，项目支出0元）；

20.“30302”退休费960963.6元（其中：基本支出960963.6元，项目支出0元）；

21.“30304”抚恤金31584元（其中：基本支出31584元，项目支出0元）；

22.“30399”其他对个人和家庭的补助203520元（其中：基本支出508800元，项目支出0元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0 个，政府采购预算总额 元，其中：政府采购货物预算 0元、政府采购服务预算 0元、政府采购工程预算 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变动。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年公务接待费预算为 元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排 200000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一） 重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增幅0%，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县糯良乡中心完小资产总额30993995.52元，其中，流动资产0元，固定资产28591495.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2402500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加144630.26元，其中固定资产增加144630.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县糯良乡中心完小

2024年2月20日

监督索引号53092701736001800111