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沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本乡辖区内幼儿园的德育、教学、教研、后勤、安全等管理事务。

1.研究拟定全镇学前教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡教育优质均衡发展。

2.管理和指导全镇学前教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；在中心校统一领导下，组织全镇幼儿园教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥幼儿园教师进修培训作用。学校负责制定幼儿教师继续培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理幼儿园学籍，建立全镇适龄学前档案，掌握全镇每学年适龄学期儿童人数，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本镇幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账等。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：长室、办公室、教务处、财务室

所属单位0个.

（三）重点工作概述

1、规范园务管理，全面提高办园水平

（1）建章立制，强化园内管理。本学年，我园不断完善各岗位规章制度和工作职责，用严格的制度和职责规范教师的行为。

（2）坚持目标管理和常规管理。我园根据目标的制定，围绕教师师德师风、幼儿教育教养、幼儿卫生保健及安全管理、全园重大活动和每月工作安排等内容制定全园、年级、班级等各项工作计划，并根据计划，有序开展各项工作。

（3）每周组织教职工召开例会，做好相关工作安排，学习上级相关文件精神，并把平时检查中发现的问题及存在的安全隐患及时指出，提出解决办法，对班级及常规工作做相关安排；同时，还经常了解教职工的思想动态，有针对性地做好教职工的思想工作，提高教职工爱岗敬业的精神。

2、加强师资队伍建设，建立一支团结高效的教师队伍

（1）努力提高教职工思想素质

积极开展师德师风专题培训活动，进一步健全和完善教师从教行为监管制度和师德师风考评制度，层层签订目标责任书，严格师德师风建设“一票否决制”，切实规范幼儿园教师职业道德行为。

（2)加强各岗位人员培训

通过多种形式对教师进行业务培训，一是组织教师在新学期开始时，按年级组熟悉教材，进行教材分析；二是配合教务处开展好园本培训工作 。

加强对骨干教师队伍与新教师的管理与培养，提高教师教学能力、科研能力、基本功的培训和运用现代教育信息技术能力，以老带新，推门听课的方式帮助新教师成长。本学期，我园组织新教师开展了过关课和骨干教师示范课活动，老师们都各显风采，活动设计各具特色。

鼓励教师参加各类业务培训，抓实教师的业务理论学

习，并发挥教研组力量，带领全体教师苦练教学基本功，进一步提高设计活动、组织活动、评价活动的能力，并且认真抓好备课、上课、组织游戏等环节。

3、重视教研活动的开展，提高保教质量

(1)在教育教学管理上，我们充分发挥教研组的力量，督促教务处认真抓好备课及教案的批改工作，组织开展各种教研活动，认真检查月、周、日工作计划等，通过以老带新，分年级开展教研活动、同时根据幼儿的年龄特点抓好不同节日的主题活动，如：教师节主题活动、中秋节主题活动，“爱国主义教育”活动，“安全教育”活动，“迎新年”主题活动等。

（2）开展经验交流活动，在课程游戏化开展过程中，结合我园实际，不断探索，大胆实践，开设一些具有园本特色的活动课程，并将教育理念及方法纳入五大领域教学中，渗透到一日生活，游戏中，使幼儿在潜移默化中得到全面发展。

（3）以区角创建为主阵地，重视幼儿生活技能、日常常规培养、卫生习惯、学习习惯、行为习惯等方面的培养，并结合幼儿的年龄特点和兴趣及时更换区角材料。

4、结合科普宣传周，分年级组开展系列科普宣传活动

我园结合科普宣传周按幼儿的年龄特点及认知水平，开展了丰富多彩的科普系列活动。如；大班组开展“绿色环保、低碳生活”，孩子们通过观看“环保宣传片”“争做环保小卫士”等活动，深切体会到环保的重要性。中班幼儿对种植角的植物很感兴趣，经常拿着放大镜等到种植角观察植物的变化。小班幼儿通过常规培养，养成良好的卫生习惯。同时，我园还聘请健康副校长入园对全园师幼进行传染病、健康的知识的宣传，并通过每周国旗下的讲话向幼儿园做各种科普宣传。

5、做好卫生保健，保障幼儿健康

（1）严格执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》，切实抓好安全卫生工作和传染病的预防工作，定期做好食品卫生安全的宣传工作。后勤厨房人员做好各类餐点按时提供，并把好采购关，保证所购食品的质量，认真做好留样工作，认真做到餐具一餐一消毒；做好卫生防疫工作，配合防疫部门做好传染病的宣传、预防、报告、隔离和消毒工作。制定各类突发公共卫生事件应急预案。

（2）加强三检工作，做到一摸、二看、三查、四问、五登记，严禁幼儿携带危险品入园。建立幼儿健康档案，把好幼儿体检关，加强对幼儿的健康监测，做好评价工作。

（3）重视幼儿生理和心理卫生保健工作，加强对幼儿的教育与引导，培养其良好卫生习惯，制定文明进餐行为规范要求，科学合理安排幼儿膳食，保证食谱的多样性、丰富性、营养性，值周领导定期深入班级查看幼儿进餐情况，确保幼儿吃饱吃好。

6、消除安全隐患，确保幼儿安全

(1)从保证幼儿生命安全出发，我园始终以“安全第一，预防为主”的思想指导工作，认真组织教职工学习上级各类安全文件精神。

（2）成立安全领导小组，建立安全工作组织网络，建立健全安全制度和应急预案，层层签订安全责任书，落实安全检查责任人，将安全管理列入奖惩考核制度，加强与当地公安、社区的联系，保证幼儿园周边良好的社会环境。

（3）加强对安全设施进行检查、登记、维修；安保人员，严格执行开关门制度，做好幼儿入园和离园时的安全防范工作，做好来访人员登记工作，严格落实五个百分百，值周领导认真做好安全隐患的排查及全园卫生的检查工作。值周领导每天在幼儿园门口做好值守工作，严格落实疫情防控期间的错峰入园和离园工作。

（4）结合幼儿的一日的活动进行安全教育，加强教职工的安全知识培训，定期组织安全演练，增强师生的安全防范意识和自我保护能力，坚决杜绝不安全事故的发生。通过全园教职工的共同努力，我园多年来未发生校园安全责任事故。

7、切实做好家长工作，实现家园共育

我园把做好班级家长工作作为基础，各班教师主动、亲切的与家长沟通，同时利用Q群、微信平台、面谈、电访、家访等各种机会跟家长进行沟通交流，了解孩子的家庭结构及兴趣爱好，同时向家长反馈孩子在园的情况，做到家园共育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4221536.80元，其中：一般公共预算4212092.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9443.92元。

与上年3027003.36元部门财务总收入对比增加1194533.44元，增幅39.46%，增加的主要原因是一方面基本工资标准提高，另一方面其他收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4212092.88元，其中:本年收入4212092.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4212092.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3027003.36元部门财政拨款收入对比，增加1185089.52元，增幅39.15%，增加的主要原因是基本工资标准提高。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4221536.8元。财政拨款安排支出4212092.88元，其中：基本支出3942092.88元，与上年3027003.36元对比增加915089.52元，增幅30.23%，增加的主要原因是基本工资标准提高；项目支出270000.00元，与上年对比增加270000元，增幅100%，增加的主要原因是新增项目支出预算。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出3371118.45元，208类社会保障和就业支出415618.16元，210类卫生健康支出164803.15元，221类住房保障支出260553.12元。其中：

1.2050202教育支出-普通教育-学期教育3371118.45元，主要用于保障全县教育局下属学期教师工资及学期教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休68214元，主要用于保障全县教育系统统筹外退休费支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出347404.16元，主要用于保障全县教育系统缴纳养老保险支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出154160.6元，主要用于保障全县教育系统缴纳事业人员医疗保险支出；

5.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出10642.55元，主要用于保障全县教育系统缴纳离退休人员大病保险支出；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出260553.12元，主要用于保障全县教育系统缴纳住房公积金支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3942092.88元，项目支出270000元；

1.“30101”基本工资支出989376元（其中：基本支出989376元，,项目支出 0元）；

2.“30102”津贴补贴453864元（其中：基本支出453864元，项目支出 0元）;

3.“30107”绩效工资1306812元（其中：基本支出1306812.00元，项目支出 0元）;

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费347404.16元（其中：基本支出347404.16元，项目支出 0元）;

5.“30110”职工基本医疗保险缴费154160.6（其中：基本支出154160.6元，项目支出 0元）;

6.“30112”其他社会保障缴费25841.48元（其中：基本支出25841.48元，项目支出 0元）;

7.“30113”住房公积金260553.12元（其中：基本支出260553.12元，项目支出 0元）;

8.“30213”维修（护）费支出36000元（其中：基本支出36000元，项目支出 0元）;

9.“30206”电费支出14400元（其中：基本支出14400元，项目支出 0元）;

10.“31002”办公设备购置费支出36000元（其中：基本支出36000元，项目支出 0元）;

11.“30299”其他商品和服务费支出16200元（其中：基本支出16200元，项目支出 0元）;

12.“30205”水费支出4800元（其中：基本支出4800元，项目支出 0元）;

13.“30201”办公费支出82800元（其中：基本支出82800元，项目支出 0元）;

14.“30211”差旅费支出12000元（其中：基本支出12000元，项目支出 0元）;

15.“30216”培训费支出27000元（其中：基本支出27000元，项目支出 0元）;

16.“30207”邮电费支出36000元（其中：基本支出36000元，项目支出 0元）;

17.“30228”工会经费支出19787.52元（其中：基本支出19787.52元，项目支出 0元）;

18.“30302”退休费68214元（其中：基本支出68214元，项目支出 0元）;

19.“30399”其他对个人和家庭的补助50880元（其中：基本支出50880元，项目支出 0元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

(一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次， 与上年对比无变动。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年度部门共申报项目 1个，纳入年初预算项目 1个，财政预算安排 270000元，编制绩效目标 1 个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0 元，编制绩效目标0 个。

重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增幅0%,与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县勐省幼儿园资产总额1581725.46元，其中，流动资产1011397.80元，固定资产570327.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加149478.52元，其中流动资产增加167082.43元，固定资产净值减少17603.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县勐省幼儿园

2024年2月20日

监督索引号53092701736001400111