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沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县糯良乡人民政府的基本职能为:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路；促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农户合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；强化服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设；加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理。加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定，不断提高党组织领导农村经济发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府共设置9个内设机构,包括:共产党机关、政府机关、人大常委会机关，群众团体，财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制31人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13345004.28元，其中：一般公共预算13345004.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13196097.74元部门财务总收入对比增加148906.54元，增1.13%，增加的主要原因是2024年沧源佤族自治县糯良乡人民政府在职实有人数增加，工资预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13345004.28元，其中:本年收入13345004.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13345004.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年13096097.74元部门财政拨款收入对比增加248906.54元，增幅1.9%，增加的主要原因是2024年沧源佤族自治县糯良乡人民政府在职实有人数增加，工资预算增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13345004.28元，财政拨款安排支出13345004.28元，其中：基本支出13230504.28元，与上年12964217.74元对比增加266286.54元，增幅2.05%，增加的主要原因是2024年糯良乡人民政府在职实有人数增加，工资预算增加；项目支出114500元，与上年131880元对比减少17380元，减幅13.18%，减少的主要原因是项目数量减少。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职职工、村干部以及购买性岗位工作人员工资发放、五险一金。日常公用经费、妇联工作经费等开支，按支出功能科目分类分别是：

1.2010101：“一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出154871.64元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出-人大事务-人大会议”支出108500.00元，主要用于人大会议相关支出；

3.2010301：“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出2216877.57元，主要用于工资福利支出、购买性工作人员工资发放、日常公用经费支出；

4.2010650“一般公共服务支出-财政事务-事业运行”支出203609.74元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

5.2011101“一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”支出274623.12元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

6.2012901“一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”支出144464.68元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

7.2012902“一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务”支出5000.00元，主要用于妇联工作经费支出；

8.2013101“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出726118.28元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

9.2039999“国防支出-其他国防支出-其他国防支出”支出1000.00元，主要用于武装工作经费支出；

10.2070109“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”支出349645.13元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

11.2080150“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行”支出313567.13元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

12.2080201“社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行”支出149557.24元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。

13.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出254740.00元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

14.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出63660.00元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

15.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出848399.36元，主要用于职工养老保险费支出；

16.2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出38580.00元，主要用于遗属补助支出；

17.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出158765.87元，主要用于行政单位医疗开支；

18.2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出184415.19元，主要用于事业单位医疗开支；

19.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出28496.99元，主要用于在职职工、退休职工大病补充医疗保险；

20.2130104“农林水支出-农业农村-事业运行”支出1789374.57元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

21.2130204“农林水支出-林业和草原-事业机构”支出446633.68元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

22.2130304“农林水支出-水利-水利行业业务管理”支出223708.57元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

23.2130705“农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出3236896.00元，主要用于村干部工资、定额人员补助发放；

24.2130799“农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出”支出787200元，主要用于村组公用经费开支；

25.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出636299.52元，主要用于在职职工公积金支出；

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出13230504.28元，项目支出114500元；

1.“30101”基本工资支出2032944元（其中：基本支出2032944元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2044740元（其中：基本支出2044740元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金548939元（其中：基本支出548939元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资1719540元（其中：基本支出1719540元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费848399.36元（其中：基本支出848399.36元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费343181.06元（其中：基本支出343181.06元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费48223.34元（其中：基本支出48223.34元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金636299.52元（其中：基本支出636299.52元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出157464元（其中：基本支出157464.元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费603410元（其中：项目支出603410元，项目支出0元）；

11.“30206”电费12500元（其中：基本支出12500元，项目支出0元）；

12.“30211”差旅费36200元（其中：基本支出36200，项目支出0元）；

13.“30217”公务接待费65700元（其中：基本支出65700元，项目支出0元）；

14.“30228”工会经费40488元（其中：基本支出40488元，项目支出0元）；

15.“30231”公务用车运行维护费45000元（其中：基本支出45000元，项目支出0元）；

16.“30239”其他交通费用228000元（其中：基本支出228000元，项目支出0元）；

17.“30302”退休费316800元（其中：基本支出316800元，项目支出0元）；

18.“30304”抚恤金38580元（其中：基本支出38580元，项目支出0元）；

19.“30305”生活补助3464096元（其中：基本支出3464096元，项目支出0元）；

20.“30201”办公费114500元（其中：基本支出0元，项目支出114500元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计262055.52元，较上年减少8104.81元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次， 与上年对比无变动。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年公务接待费预算为188434.57元，较上年减少5827.88元，下降3%，国内公务接待批次为119次，共计接待461人次。

公务接待费减少的原因是沧源佤族自治县糯良乡人民政府厉行节约，精简开支，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为73620.95元，较上年减少2276.93元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费73620.95元，较上年减少2276.93元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费减少的原因是沧源佤族自治县糯良乡人民政府厉行节约，合理派车，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年度部门共申报项目8个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排114500.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排54500元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）糯良乡2024年乡镇人大会议费专项资金

1.项目名称：糯良乡2024年乡镇人大会议费专项资金

2.立项依据：沧发〔2016〕37号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县糯良乡人民政府

4.项目基本概况：保障糯良乡2024年两次人大会议正常召开。

5.项目实施内容：保障糯良乡2024年两次人大会议正常召开。

6.资金安排情况：54500.00元

7.项目实施计划：保障糯良乡2024年两次人大会议正常召开。

8.项目实施成效：2024年两次人大会议顺利召开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2024年机关运行经费安排1031298元，与上年对比减少123591.68元，减10.7%，减少的主要原因是办公费、邮电费、会议费、差旅费等相关费用减少，主要用于办公费、差旅费、会议费等机关运行开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县糯良乡人民政府资产总额6234770.26元，其中，流动资产6129573.60元，固定资产105194.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2695712.92元，其中固定资产减少29830.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县糯良乡人民政府

2024年2月20日

监督索引号53092700855500111